目 录
第一部分 上高县上甘山林场概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县上甘山林场2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 上高县上甘山林场2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县上甘山林场概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。
（二）制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源，全面负责林场辖区内营林建设和森林产业。
（三）组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。
(四）引进开发优良种苗、优质树种、新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术质量的提高和森林产业工作的全面发展。
（五）负责林场造林更新，森林抚育，低产林改造和森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用等方面的工作。
（六）法律规定的其他职责
二、机构设置及人员情况
上甘山林场属政府行政单位,内设党政办、计划财务办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办五个办公室，下辖五个分场和一个居委会,一个中心小学。
2024年实有人数 100 人，其中编制人数小计43人，其中：全部补助实业编制人数19人，差额补助事业编6人，自收自支编制人数18人，其他人员57人。
第二部分 上高县上甘山林场2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上高县上甘山林场2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年度上甘山林场一般公共预算收入6319.6万元， 较上年预算安排增加875.96万元，其他收入1500万元，较上年其他收入增加0万元。合计7819.6万元。
财政拨款收入5443.64万元，占收入预算总额的78.4%。
（二）支出预算情况
一般公共预算支出6319.6万元，较上年预算安排增加减少875.96万元。
按支出项目类别划分：基本支出1182.46 万元，占支出预算总额的18.71 %，包括工资福利支出 1146.06 万元、商品和服务支出 18.85 万元、对个人和家庭的补助17.55万元；项目支出 5137.15 万元，占支出预算总额的 81.29 %。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1263.8万元，占支出预算总额的19.99 %；国防支出2万元，占支出预算总额的 0.03 %；公共安全支出50万元，占支出预算总额的 0.79 %；科学技术支出1623万元，占支出预算总额的 25.69%；文化旅游体育与传媒支出150万元，占支出预算总额的 2.37 %；社会保障和就业支出263.77万元，占支出预算总额的 4.17 %；卫生健康支出150万元，占支出预算总额的2.37 %；节能环保支出800万元，占支出预算总额的12.66 %；城乡社区支出400万元，占支出预算总额的 6.33 %；农林水支出1500万元，占支出预算总额的 23.75 %；商业服务业等支出23.03万元，占支出预算总额的 0.36 %；住房保障支出94 万元，占支出预算总额的 1.49%。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1146.06万元，占支出预算总额的 18.14 %；商品和服务支出18.85万元，占支出预算总额的 0.29 %；对个人和家庭的补助 17.55万元，占支出预算总额的 0.28 %；资本性支出 5137.15万元，占支出预算总额的 81.29 %。
（三）财政拨款支出情况
2024年上甘山林场财政拨款支出预算总额为6319.6万元,较上年预算安排减少875.96万元。
2024年上甘山林场财政拨款支出预算6319.6万元，占支出预算总额的100%，与上年对比，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1263.8万元，占支出预算总额的19.99 %；国防支出2万元，占支出预算总额的 0.03 %；公共安全支出50万元，占支出预算总额的 0.79 %；科学技术支出1623万元，占支出预算总额的 25.69%；文化旅游体育与传媒支出150万元，占支出预算总额的 2.37 %；社会保障和就业支出263.77万元，占支出预算总额的 4.17 %；卫生健康支出150万元，占支出预算总额的2.37 %；节能环保支出800万元，占支出预算总额的12.66 %；城乡社区支出400万元，占支出预算总额的 6.33 %；农林水支出1500万元，占支出预算总额的 23.75 %；商业服务业等支出23.03万元，占支出预算总额的 0.36 %；住房保障支出94 万元，占支出预算总额的 1.49%。
（四）政府性基金情况
2024年上甘山林场无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2024年上甘山林场无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 18.85 万元，比2023年预算增加 3.28 万元，增加 21 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 23.03 万元，其中：政府采购货物预算 23.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）造林抚育等项目情况说明
造林抚育等项目
1）项目概述：对辖区内林场进行造林抚育，保障我场森林资源平稳向好发展。
2）立项依据： 帮助林区造林抚育，执行国家对林场的有关法律、法规和政策。
3）实施主体： 上高县上甘山林场
4）实施方案 ： 由林业线人员负责对接，加大森林资源培育，提高林业产值，促进林业可持续发展。
5）实施周期：1年期项目
6）年度预算安排： 2024年安排财政拨款1600万元
7）绩效目标和指标
数量指标：林业经费支出
质量指标：造林存活率保存率 抚育质量
满意度指标：干部和群众满意度
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上高县上甘山林场“三公”经费一般公共预算安排65 万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年无增减。主要原因是与上年安排保持一致。
公务接待费35万元，比上年增加1.25万元。主要原因是招商引资压力大，接待量增加。
公务用车运行维护费12万元，比上年增加2.83万元。主要原因是各项任务增加，出车率也相应增加。
公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，主要原因是公车使用率增加老旧损耗大，预备购置新车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事务支出。
（四）科学技术支出：反映科学技术方面支出。
（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（八）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（九）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
