目    录

第一部分  上高县工商业联合会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县工商业联合会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县工商业联合会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县工商业联合会 单位概况

一、部门主要职责

县工商业联合会主要职责是：县委县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1、政治协商、民主监督、参政议政；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

4、引导非公经济科学发展，转变经济发展方式，加强资源节约，重视环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家法律、法规；

5、维护企业合法权益，反映会员的意见，要求和建议。

二、机构设置及人员情况

2024年工商业联合会共有预算单位1个。编制人数4人其中：行政编制4人；实有人数4人，其中：在职人数3人，包括行政人员3人；退休人员1人。

第二部分  上高县工商业联合会 单位2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上高县工商业联合会 单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年县工商业联合会单位收入预算总额为69.75万元，与上年对比增加了10.57万元。其中：财政拨款收入55.64万元，占收入预算总额的79.77%,上年结转14.12万元，占收入预算总额的20.23%。

（二）支出预算情况

2024年工商业联合会单位支出预算总额为69.75万元，与上年对比增加了10.57万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出42.14万元，占支出预算总额的60.42%，包括工资福利支出37.39万元、商品和服务支出3.99万元、对个人和家庭的补助0.76万元；项目支出27.61万元，占支出预算总额的39.58%，包括商品和服务支出27.61万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出59.95万元，占支出预算总额的85.96%；社会保障和就业支出4.53万元，占支出预算总额的6.49%；卫生健康支出2.06万元，占支出预算总额的2.95%；住房保障支出3.21万元，占支出预算总额的4.6%。

按支出经济分类划分：工资福利支出37.39万元，占支出预算总额的53.61%；商品和服务支出29.2万元，占支出预算总额的45.3%；对个人和家庭的补助0.76万元，占支出预算总额的1.09%。

（三）财政拨款支出情况

2024年上高县工商业联合会财政拨款支出预算总额55.64万元，较上年预算安排增加0.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出45.84万元；社会保障和就业支出4.53万元；卫生健康支出2.06万元；住房保障支出3.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出42.14万元，较上年预算安排0.9万元;其中：工资福利支出37.39万元，商品和服务支出3.99万元，对个人和家庭的补助0.76万元。项目支出13.5万元，较上年预算安排增加万元;其中：商品和服务支出13.5万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算11.19万元，比2023年预算减少 0.01 万元，下降   0.08  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      0        。

（九）县工商业联合会项目情况说明（部门本级）

1.工商业联合会工作经费

   1）项目概述：进行全县营商环境调研、社会责任调研、规模以上企业调研及商会改革考察调研，进行企业运行状况调研。

   2）立项依据：经县政府批准，上高县工商业联合会为保障工作正常开展，每年安排8.5万用于工商业联合会事务经费。

   3）实施主体：上高县工商业联合会

   4）实施方案：开展工商业联合会日常事务。

   5）实施周期：经常性项目

   6）年度预算安排：2024年安排财政拨款8.5万元

   7）绩效目标和指标

数量指标：完成考察调研培训次数大于等于10次。

质量指标：调研完成及时性等于100%。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：调研问题解决率大于等于90%。

满意度指标：相关部门和人员满意度大于等于90%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上高县工商业联合会 单位“三公”经费一般公共预算安排0.41万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.41万元，比上年减少0.53万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位及所属事业单位的基本支出。

（二）一般行政管理业务：反映行政单位及所属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他行政管理事务支出：反映行政单位及所属事业单位的项目支出。

（四）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。

（七）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。

（九）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

  （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。