收支预算总表

填报单位:[169]江西省上高县哲学社会科学学会联合会 , [169001]江西省上高县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

15.26

科学技术支出

14.33

    （一）一般公共预算收入

15.26

社会保障和就业支出

1.13

    （二）政府性基金预算收入

卫生健康支出

0.89

    （三）国有资本经营预算收入

住房保障支出

0.88

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

0.18

七、其他收入

0.12

本年收入合计

15.56

本年支出合计

17.22

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

1.67

收入总计

17.22

支出总计

17.22

部门收入总表

[169]江西省上高县哲学社会科学学会联合会 , [169001]江西省上高县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

17.22

1.67

15.26

15.26

0.18

0.12

206

科学技术支出

14.33

1.67

12.36

12.36

0.18

0.12

　06

　社会科学

14.33

1.67

12.36

12.36

0.18

0.12

　　2060699

　　其他社会科学支出

14.33

1.67

12.36

12.36

0.18

0.12

208

社会保障和就业支出

1.13

1.13

1.13

　05

　行政事业单位养老支出

1.11

1.11

1.11

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.11

1.11

1.11

　99

　其他社会保障和就业支出

0.02

0.02

0.02

　　2089999

　　其他社会保障和就业支出

0.02

0.02

0.02

210

卫生健康支出

0.89

0.89

0.89

　11

　行政事业单位医疗

0.89

0.89

0.89

　　2101101

　　行政单位医疗

0.33

0.33

0.33

　　2101103

　　公务员医疗补助

0.54

0.54

0.54

　　2101199

　　其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.02

221

住房保障支出

0.88

0.00

0.87

0.87

　02

　住房改革支出

0.88

0.00

0.87

0.87

　　2210201

　　住房公积金

0.88

0.00

0.87

0.87

部门支出总表

填报单位[169]江西省上高县哲学社会科学学会联合会 , [169001]江西省上高县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

17.22

12.38

4.84

206

科学技术支出

14.33

9.56

4.77

　06

　社会科学

14.33

9.56

4.77

　　2060699

　　其他社会科学支出

14.33

9.56

4.77

208

社会保障和就业支出

1.13

1.13

　05

　行政事业单位养老支出

1.11

1.11

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.11

1.11

　99

　其他社会保障和就业支出

0.02

0.02

　　2089999

　　其他社会保障和就业支出

0.02

0.02

210

卫生健康支出

0.89

0.89

　11

　行政事业单位医疗

0.89

0.89

　　2101101

　　行政单位医疗

0.33

0.33

　　2101103

　　公务员医疗补助

0.54

0.54

　　2101199

　　其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

221

住房保障支出

0.88

0.80

0.07

　02

　住房改革支出

0.88

0.80

0.07

　　2210201

　　住房公积金

0.88

0.80

0.07

财政拨款收支总表

[169]江西省上高县哲学社会科学学会联合会 , [169001]江西省上高县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

15.26

一、本年支出

15.26

15.26

  一般公共预算拨款收入

15.26

科学技术支出

12.36

12.36

  政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

1.13

1.13

  国有资本经营预算收入

卫生健康支出

0.89

0.89

住房保障支出

0.87

0.87

收入总计

15.26

支出总计

15.26

15.26

一般公共预算支出表

[169]江西省上高县哲学社会科学学会联合会 , [169001]江西省上高县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

15.26

12.26

3.00

206

科学技术支出

12.36

9.43

2.93

　06

　社会科学

12.36

9.43

2.93

　　2060699

　　其他社会科学支出

12.36

9.43

2.93

208

社会保障和就业支出

1.13

1.13

　05

　行政事业单位养老支出

1.11

1.11

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.11

1.11

　99

　其他社会保障和就业支出

0.02

0.02

　　2089999

　　其他社会保障和就业支出

0.02

0.02

210

卫生健康支出

0.89

0.89

　11

　行政事业单位医疗

0.89

0.89

　　2101101

　　行政单位医疗

0.33

0.33

　　2101103

　　公务员医疗补助

0.54

0.54

　　2101199

　　其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

221

住房保障支出

0.87

0.80

0.07

　02

　住房改革支出

0.87

0.80

0.07

　　2210201

　　住房公积金

0.87

0.80

0.07

一般公共预算基本支出表

[169]江西省上高县哲学社会科学学会联合会 , [169001]江西省上高县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

支出经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

12.26

10.94

1.32

301

工资福利支出

9.34

9.34

　30101

　基本工资

2.74

2.74

　30102

　津贴补贴

2.14

2.14

　30103

　奖金

2.03

2.03

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

1.11

1.11

　30110

　职工基本医疗保险缴费

0.33

0.33

　30111

　公务员医疗补助缴费

0.15

0.15

　30112

　其他社会保障缴费

0.02

0.02

　30113

　住房公积金

0.80

0.80

　30114

　医疗费

0.02

0.02

302

商品和服务支出

1.30

1.30

　30201

　办公费

0.51

0.51

　30229

　福利费

0.11

0.11

　30239

　其他交通费用

0.60

0.60

　30299

　其他商品和服务支出

0.08

0.08

303

对个人和家庭的补助

1.59

1.59

　30307

　医疗费补助

0.39

0.39

　30309

　奖励金

1.20

1.20

310

资本性支出

0.02

0.02

　31002

　办公设备购置

0.02

0.02

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[169]江西省上高县哲学社会科学学会联合会 , [169001]江西省上高县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

部门编码

部门名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国（境）费

高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[169]江西省上高县哲学社会科学学会联合会 , [169001]江西省上高县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称

江西省上高县哲学社会科学学会联合会

当年预算情况（万元）

收入预算合计

17.22

其中：财政拨款

15.26

其他经费

1.97

支出预算合计

17.22

其中：基本支出

12.38

项目支出

4.84

年度总体目标

社科普及活动场次达12场；申报一定数量社科课题；社科普及宣传活动惠及人次达1100人；社科普及活动完成率达百分百；年底前完成全县社科普及推广工作；丰富文化推广方式的多样性；有效宣传本地特色文化，满足群众精神需求；参与活动群众满意度达90%以上。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

社科普及活动开展场次数

≥12场

质量指标

社科普及活动主题符合率

≥90%

时效指标

社科课题申报及时率

≥90%

效益指标

社会效益指标

社科普及活动参与人次数

≥1100人次

满意度指标

服务对象满意度指标

社科普及活动参与人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称

社科普及工作经费

主管部门及代码

169-江西省上高县哲学社会科学学会联合会

实施单位

江西省上高县哲学社会科学学会联合会

项目资金
（万元）

年度资金总额

3

其中：财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

社会科学普及工作项目旨在通过组织开展讲座讲演、知识竞赛、展览展演、咨询服务、媒体科普、文艺汇演、资料发放、图书赠阅等各类社科普及宣传活动，传播社会科学知识，提升公众人文社科素养，奋力推动全县哲学社会科学事业繁荣发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

总成本

≤30000元

产出指标

数量指标

社科普及活动开展场次数

≥12场次

质量指标

社科普及活动主题符合率

≥90%

时效指标

科普宣传活动完成及时率

＝100%

效益指标

社会效益指标

社科普及公共宣传场所参观人次数

≥500人次

社科普及活动参与人次数

≥600人次

满意度指标

服务对象满意度

社科普及活动参与人员满意度

≥90%