目    录

 

第一部分  中共上高县委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共上高县委办公室2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共上高县委办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共上高县委办公室概况

 

一、部门主要职责

县委办公室是县委的综合部门和办事机构。主要职责是：

负责县委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草、整理和县委的文书处理工作。

围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作；组织开展调查研究工作。

负责县委常委会、县委常委会、县委全体（扩大）会、书记办公会、县委常委民主生活会等会议的会务工作；负责县委、县政府联席会、县各套班子联席会等会务工作；负责县委领导参加的活动和县几套班子领导共同参加的活动的协调安排工作。

承办省委、市委、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委、县委领导指示的查办、督办、催办工作。

协助县委领导处理有关来信来访工作。

负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和各级重要机密件的传递办理工作。

主管全县保密工作，督促、检查全县对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

指导和协调宾招、接待工作。

负责对全县党委系统秘书工作业务的联系和指导；

负责对全县党委办公部门档案工作和对台工作业务的联系和指导。

承办县委领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年中共上高县委办公室共有预算单位1个，为中共上高县委办公室本级。现内设机构8个，分别为：政研股、保密机要股（国安股）、台湾事务工作办公室、文秘股、信息股、法规股、改革股、档案监督管理股。

中共上高县委办公室编制人数23人，其中：行政编制 19人，全额补助事业编制4人。实有人数32人，其中：县领导3人，行政人员17人，全额补助事业人员2人、退休人员8人，临时工2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中共上高县委办公室2024年部门预算表

 

                                                   

收支预算总表

 

填报单位:[179001]中共上高县委办公室                               单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	441.35	一般公共服务支出	493.60
（一）一般公共预算收入	441.35	社会保障和就业支出	33.02
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.21
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	34.44
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	35.00
本年收入合计	476.35	本年支出合计	575.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	98.92
收入总计	575.26	支出总计	575.26

单位收入总表

 

[179001]中共上高县委办公室                                                                    单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	575.26	98.92	441.35	441.35								35.00
201	一般公共服务支出	493.60	98.92	359.69	359.69								35.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.60	98.92	359.69	359.69								35.00
2013101	行政运行	338.16	31.05	307.11	307.11
2013102	一般行政管理事务	93.40	5.83	52.58	52.58								35.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.04	62.04
208	社会保障和就业支出	33.02		33.02	33.02
05	行政事业单位养老支出	32.26		32.26	32.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26		32.26	32.26
99	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76	0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76	0.76
210	卫生健康支出	14.21		14.21	14.21
11	行政事业单位医疗	14.21		14.21	14.21
2101101	行政单位医疗	9.58		9.58	9.58
2101103	公务员医疗补助	4.22		4.22	4.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41		0.41	0.41
221	住房保障支出	34.44		34.44	34.44
02	住房改革支出	34.44		34.44	34.44
2210201	住房公积金	34.44		34.44	34.44

 

 

 

单位支出总表

填报单位[179001]中共上高县委办公室                         单位：万元

 

 

财政拨款收支总表

[179001]中共上高县委办公室                               单位：万元

 

一般公共预算支出表

[179001]中共上高县委办公室                                单位：万元

 

一般公共预算基本支出表

[179001]中共上高县委办公室                                单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	377.62	283.09	94.54
301	工资福利支出	276.74	276.74
30101	基本工资	91.56	91.56
30102	津贴补贴	53.86	53.86
30103	奖金	60.80	60.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
30113	住房公积金	23.29	23.29
30114	医疗费	0.41	0.41
302	商品和服务支出	94.54		94.54
30201	办公费	29.58		29.58
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30217	公务接待费	8.00		8.00
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.91		13.91
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	6.35	6.35
30307	医疗费补助	1.55	1.55
30309	奖励金	4.80	4.80

                                                    注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出             

财政拨款“三公”经费支出表

 

填报单位[179001]中共上高县委办公室                                          单位：万元

                                  

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

                                  单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

                       

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[179001]中共上高县委办公室                           单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

                         

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）
部门名称	中共上高县委办公室
当年预算情况（万元）
收入预算合计			575.26
其中：财政拨款			441.35		其他经费	133.92
支出预算合计			575.26
其中：基本支出			406.69		项目支出	168.58
年度总体目标			围绕县委中心工作目标和全办工作实际，高效有序抓好督查、政研、改革、对台、机要、保密、国安等工作，维持好县委各项会议工作良好的推进，确保各项工作正常运转
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		信息收集量		≥20次
				调研次数		≥15次
				服务台企数量		≥17次
		质量指标		文稿质量达标率		≥95%
				办公设备维护合格率		≥100%
				会议保障规格合规率		≥100%
				文件、资料印刷台格率		≥98%
		时效指标		办公设备维护及时率		100%
				文件、资料印刷及时率		100%
				会议保障及时率		100%
效益指标		社会效益指标		接待需求满足度		≥95%
				信息报送网络覆盖率		≥95%
				设备正常使用率		100%
满意度指标		服务对象满意度指标		领导满意度		≥98%
				机要接收方满意度		≥98%
				与会人员满意度		≥98%
				接待对象满意度		≥95%

 

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）

 

 

第三部分  中共上高县委办公室2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年中共上高县委办公室收入预算总额为575.26万元,较上年预算安排增加149.63万元，其中：财政拨款收入441.35万元,较上年预算安排增加69.19万元，占收入预算总额的76.72%；其他收入35万元,较上年无变化，占收入预算总额的6.1%，上年结转（结余）98.92万元,较上年预算增加80.45万元，占收入预算总额的17.19%

(二)支出预算情况

2024年中共上高县委办公室支出预算总额为575.26万元,较上年预算安排加149.63万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出406.69万元，占支出预算总额的70.7%，较上年预算安排增加87.64万元，增长27.64%。其中：工资福利支出276.74万元, 较上年增加61.84万元，增长28.78%；商品和服务支出122.9万元, 较上年增加34.64万元，增长39.25%；对个人和家庭的补助 6.35万元, 较上年无变化；资本性支出0.7万元, 较上年增加0.7万元。项目支出168.58万元，占支出预算总额的29.3%，较上年预算安排增加62.01万元，增长58.19%。其中：工资福利支出54.1万元，较上年增加42.89万元；商品和服务支出114.48万元，较上年增加19.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出493.6万元，占支出预算总额的85.8%,较上年预算安排增加131.61万元，增长36.4%;社会保障和就业支出33.02万元，占支出预算总额的5.7%,较上年预算安排增加9.5万元，增长40.39%;卫生健康支出14.21万元,，占支出预算总额的2.5%，较上年预算安排减少0.69万元，下降4.6%;住房保障支出34.44万元，占支出预算总额的6%,较上年预算安排增加9.22万元，增长36.6%。

按支出经济分类划分：工资福利支出330.84万元,较上年预算安排增加79.73万元;商品和服务支出237.38万元, 较上年预算安排增加123.38万元;对个人和家庭的补助6.35万元,较上年预算安排无变化;资本性支出0.7万元,较上年预算安排无变化。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共上高县委办公室财政拨款支出预算总额441.35万元,较上年预算安排增加69.19万元，增长18.6%;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出359.69 万元，占财政拨款支出的81.5%，较上年预算安排增加51.17万元；社会保障和就业支出 33.02 万元，占财政拨款支出的7.5%,较上年预算安排增加9.5万元；卫生健康支出 14.21万元，占财政拨款支出的3.2%，较上年预算安排减少0.69万元；住房保障支出34.44万元，占财政拨款支出的7.8%，较上年预算安排增加9.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出377.62万元，占财政拨款支出的85.56%,较上年预算安排增加67.41万元;其中：工资福利支出276.74万元, 商品和服务支出 94.54万元,对个人和家庭的补助6.35万元。项目支出 63.72万元,较上年预算安排增加1.77万元;其中：工资福利支出36.15万元,商品 和服务支出27.58万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关部门运行费预算94.54万元，比上年预算增加6.28万元，增长7.1%，主要原因是人员增加，部门运行费正常浮动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1.6万元,其中: 政府采购货物预算1.6万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）县委办工作经费项目情况说明

1）项目概述：围绕县委中心工作目标和全办工作实际，高效有序抓好督查、政研、改革、对台、机要、保密、国安等工作，维持好县委各项会议工作良好的推进，确保各项工作正常运转

2）立项依据：根据县委办公室工作职责。

3）实施主体：中共上高县委办公室

4）实施方案：按照年度工作计划，组织相关人员做好县委重要会议、活动协调安排保障，信息收集和报送工作，积极开展调查研究、督促检查和档案管理监督工作。

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排;55.45万元

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年中共上高县委办公室"三公"经费财政拨款安排16万元，其中：

因公出国（境）费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费8万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。

 

 

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。