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上高县接待办2024年单位预算

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目录

第一部分上高县接待办单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县接待办2024单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县接待办2024单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分上高县接待办单位概况

一、单位主要职责

(一)接待党和国家领导人;

(二)接待省部级领导同志;

(三)接待省委办公厅、省人大常委会机关、省政府办公厅、省政协机关、省纪委机关在职厅级领导同志;

(四)接待党中央、国务院或中办、国办组织的督导、检查(工作)团组;省委、省政府或省委办公厅、省政府办公厅组织的督导、检查(工作)团组;中央、国家各部委和省直部门厅级领导带队(文函发至县委、县政府或县“两办”)的综合性重要督导、检查(工作)团组;上级纪委、组织部门组织的重要考核、考察团组;

(五)接待省军区在职副师级以上领导,可由县接待办安排领导及两名随行工作人员住宿,并安排工作餐一次;

(六)接待省部级离退休老同志;曾在省、市四套领导班子中担任领导职务的离退休老同志;县外曾在上高工作过的厅级老同志;

(七)接待市委、市人大、市政府、市政协班子领导,市军分区主要领导、市纪委领导;本省其他设区市党委、人大、政府、政协在职正厅级领导同志;其在职副厅级领导同志来县,可由县接待办安排工作餐一次;

(八)接待省委、省政府各部门单位主要领导同志来县,需以县委县政府名义安排用餐的,可由县接待办安排工作餐一次;

(九)接待兄弟县(市区)党政主要领导及代表县委、县政府的党政考察团组;

(十)接待来县集中报道的国家、省级主流新闻媒体团

组,来县采访的正高以上国家、省主流媒体记者;

(十一)接待县委、县政府邀请的重要来宾;

(十二)完成县委、县政府和市接待办交办的其他工作任务等。

二、机构设置及人员情况

上高县接待办公室,副科级,为县委县政府直属公益一类财政全额补助事业单位,内设机构设置3个,名称为:综合股、接待股、 财务股。核定全额补助事业编制人数 6,其中:在职人数 2人。

第二部分上高县接待办2024单位预算表

收支预算总表

填报单位:[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                                                                                                                                单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

193.11

一般公共服务支出

189.93

    (一)一般公共预算收入

193.11

社会保障和就业支出

2.83

    (二)政府性基金预算收入

卫生健康支出

1.17

    (三)国有资本经营预算收入

住房保障支出

2.52

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

本年收入合计

193.11

本年支出合计

196.45

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

3.34

收入总计

196.45

支出总计

196.45

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

单位收入总表

[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                                                                                                                                                                                                 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

196.45

3.34

193.11

193.11

201

一般公共服务支出

189.93

3.34

186.59

186.59

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

189.93

3.34

186.59

186.59

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

189.93

3.34

186.59

186.59

208

社会保障和就业支出

2.83

2.83

2.83

 05

 行政事业单位养老支出

2.72

2.72

2.72

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.72

2.72

2.72

 99

 其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

0.12

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

0.12

210

卫生健康支出

1.17

1.17

1.17

 11

 行政事业单位医疗

1.17

1.17

1.17

  2101102

  事业单位医疗

0.79

0.79

0.79

  2101103

  公务员医疗补助

0.35

0.35

0.35

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.04

221

住房保障支出

2.52

2.52

2.52

 02

 住房改革支出

2.52

2.52

2.52

  2210201

  住房公积金

2.52

2.52

2.52

单位支出总表

填报单位[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                                                                                 单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

196.45

25.24

171.21

201

一般公共服务支出

189.93

19.27

170.66

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

189.93

19.27

170.66

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

189.93

19.27

170.66

208

社会保障和就业支出

2.83

2.83

 05

 行政事业单位养老支出

2.72

2.72

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.72

2.72

 99

 其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

210

卫生健康支出

1.17

1.17

 11

 行政事业单位医疗

1.17

1.17

  2101102

  事业单位医疗

0.79

0.79

  2101103

  公务员医疗补助

0.35

0.35

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

221

住房保障支出

2.52

1.96

0.56

 02

 住房改革支出

2.52

1.96

0.56

  2210201

  住房公积金

2.52

1.96

0.56

财政拨款收支总表

[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                         单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

193.11

一、本年支出

193.11

193.11

一般公共预算拨款收入

193.11

一般公共服务支出

186.59

186.59

政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

2.83

2.83

国有资本经营预算收入

卫生健康支出

1.17

1.17

住房保障支出

2.52

2.52

收入总计

193.11

支出总计

193.11

193.11

一般公共预算支出表

[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                                                                                     单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

193.11

24.25

168.86

201

一般公共服务支出

186.59

18.28

168.30

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

186.59

18.28

168.30

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

186.59

18.28

168.30

208

社会保障和就业支出

2.83

2.83

 05

 行政事业单位养老支出

2.72

2.72

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.72

2.72

 99

 其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

210

卫生健康支出

1.17

1.17

 11

 行政事业单位医疗

1.17

1.17

  2101102

  事业单位医疗

0.79

0.79

  2101103

  公务员医疗补助

0.35

0.35

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

221

住房保障支出

2.52

1.96

0.56

 02

 住房改革支出

2.52

1.96

0.56

  2210201

  住房公积金

2.52

1.96

0.56

一般公共预算基本支出表

[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                              单位:万元

支出经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

24.25

22.95

1.30

301

工资福利支出

22.95

22.95

 30101

 基本工资

7.27

7.27

 30102

 津贴补贴

4.30

4.30

 30103

 奖金

5.42

5.42

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

2.72

2.72

 30110

 职工基本医疗保险缴费

0.79

0.79

 30111

 公务员医疗补助缴费

0.35

0.35

 30112

 其他社会保障缴费

0.12

0.12

 30113

 住房公积金

1.96

1.96

 30114

 医疗费

0.04

0.04

302

商品和服务支出

1.30

1.30

 30201

 办公费

0.90

0.90

 30202

 印刷费

0.10

0.10

 30229

 福利费

0.14

0.14

 30299

 其他商品和服务支出

0.16

0.16


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                                                                                                                                 单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

194001

中共上高县委上高县人民政府接待办公室

128.00

128.00

               注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                             单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

                                                               注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室                                                                                           单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

项目1支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

接待办食堂员工工资及社保金

主管部门及代码

中共上高县委上高县人民政府接待办公室194001

实施单位

中共上高县委上高县人民政府接待办公室

项目资金
(万元)

年度资金总额

34.8657

其中:财政拨款

34.8657

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

经费控制在预算内

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

生态成本指标

社会成本指标

经济成本指标

人均工资及社保金数

4.35万元

产出指标

数量指标

服务人数

8

质量指标

工资发放到位率

100%

时效指标

工资发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

接待零失误率

100%

经济效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

食堂员工满意度

100%

项目2支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

公务接待监督检查工作经费

主管部门及代码

中共上高县委上高县人民政府接待办公室194001

实施单位

中共上高县委上高县人民政府接待办公室

项目资金
(万元)

年度资金总额

6

其中:财政拨款

6

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

经费控制在预算内

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

生态成本指标

社会成本指标

经济成本指标

检查工作成本

6万元

产出指标

数量指标

检查工作数量

10

质量指标

工作好评率

100%

时效指标

工作完成效率

100%

效益指标

社会效益指标

接待零失误率

100%

经济效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

100%

第三部分上高县接待办2024单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

上高县接待办2024单位收入预算总额为196.45万元,较上年预算安排增加110.16万元,增加127.66%其中财政拨款收入193.11万元,较上年预算安排增加130.08万元,增加206.38%;教育收费资金收入0元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)3.34万元,较上年预算安排减少12.16万元,减少78.45%

(二)支出预算情况

2024年单位支出预算总额为196.45万元,较上年预算安排

增加110.16万元增加127.66%; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出25.24万元,较上年预算安排增加3.08万元增加13.9%;其中:工资福利支出22.95万元,商品和服务支出1.30万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元;项目支出171.22万元,较上年预算安排增加130.35万元增加318.94%;其中:工资福利支出35.43万元,商品和服务支出135.79万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出  0  万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出189.93万元,较上年预算安排增加112.51万元增加145.32%;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0元;社会保障和就业支出  2.83  万元,较上年预算安排增加  0.8  万元增加39.41%;卫生健康支出1.17万元,较上年预算安排增加  0.02  万元增加1.74%;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出  2.52 万元,较上年预算安排增加1.15万元增加83.94%;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减 少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出22.95万元,较上年预算安排增加2.09万元增加10.02%;商品和服务支出1.30万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对个人和家庭的补0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;

其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0

元。

(三)财政拨款支出情况

2024接待办财政拨款支出预算总额193.11万元,较上算安排增加 130.08  万元增加206.38%;按支出功能科目划分: 一般公共服务支出  186.59  万元, 国防支出 0  万元,公共安全支出  0 万元,教育支出0万元,科学技术支出  0    万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出  2.83万元,卫生健康支出 1.17  万 元,节能环保支出  0   万元,城乡社区支出    0  万元,农林水支出     0 万元,交通运输支出    0  万元,资源勘探工业信息等支出 0     万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出0 万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出2.52万元,粮油物资储备支出    0  万元,灾害防治及应急管理支出    0  万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分: 基本支出24.25万元,较上年预算安排增加2.09万元增加9.43%;其中:工资福利支出22.95万元,商品和服务支出1.30万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出168.86万元,较上年预算安排增加127.99万元增加313.16%;其中:工资福利支出35.43万元,商品和服务支出133.43万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

无。我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无。我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

我单位为事业单位,没有机关运行经费

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)12月31 日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位

价值200万元以上大型设备具体为:

(九)上高县接待办项目情况说明

12024年实行绩效目标管理的项目2 个,涉及资金   40.87万元,进行了绩效评价的项目2个,涉及资金40.87万元。

2)接待办项目情况说明

项目1

1.项目概述

     解决接待办食堂员工工资及社保金。

2. 立项依据

上高县人民政府2022年第9号抄告单。

3.实施主体

接待办食堂员工。

4.实施方案:与臻泰公司合作,由其发放劳务派遣人员工资及社保金。

5.实施周期202411日至20241231

6.年度预算安排2024年度预算安排资金34.87万元。

7.绩效目标和指标

绩效目标: 1.按月支付接待办食堂员工工资及社保金。  

2.经费控制在预算内。

指标:见项目绩效目标申报表

项目2

1.项目概述

     公务接待监督检查工作经费。

2. 立项依据

上高县人民政府2022年第8号抄告单。

3.实施主体 接待办。

4.实施方案用于完成公务接待的监督检查工作

5.实施周期202411日至20241231

6.年度预算安排2024年度预算安排资金6万元。

7.绩效目标和指标

绩效目标: 1.顺利完成公务接待的监督检查工作。      

2.经费控制在预算内。

指标:见项目绩效目标申报表

二、2024年“三公经费预算情况说明

2024年单位为"三公"经费财政拨款安排128万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,

主要原因是:

公务接待费128万元,比上年增128万元,主要

原因是:2023年公务接待费纳入政府预算,由于2024年预算提前下达,所以纳入单位预算

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0

元,主要原因是:0

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主

要原因是:0

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除政府办公厅(室)及相关机构事务项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。


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