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上高团县委2022年度部门决算

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目    录

第一部分  上高团县委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高团县委概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为全县社会发展和经济建设服务。
2
、负责全县团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团干部、加强青少年活动阵地建设。
3
、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。
4
、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委、县政府提供决策参考和依据。
5
、树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。
6
、改革和完善青年社团组织机制。
7
、建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。
8
、承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:中国共产主义青年团上高县委员会。上高团县委内设机构设置4个:办公室、组宣部、学少部、青发部。

本部门2022年年末实有人数4人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员2人;年末学生人数 0人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。


第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计51.21万元,其中年初结转和结余0.00万元,较202137.67万元增加14.54万元,增长28.3%;本年收入合计51.21万元,较202124.14万元增加27.07万元,增长52.8%,主要原因是:每年人员工资调增以及开展预青专项活动经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入51.21万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计51.21万元,其中本年支出合计46.71万元,较202137.67万元增加9.04万元,增长19.3%,主要原因是:每年工资调资开支增加;年末结转和结余0万元,较20210万元无变化,主要原因是:实行收付实现制,年末零余额账户和财政应返还额度为0

本年支出的具体构成为:基本支出42.83万元,占83.6%;项目支出8.38万元,占16.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为26.54万元,决算数为51.21万元,完成年初预算的192%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为24.29万元,决算数为46.71万元,完成年初预算的192%,主要原因是:基层团组织建设为团市委年中给予指标导致后续决算数增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无公共安全预算和支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为0.99万元,决算数为1.52万元,完成年初预算的153%主要原因是:人员基数的调增

(四)卫生健康支出年初预算数为0.49万元,决算数为0.49万元,完成年初预算的100%

(五)住房保障支出年初预算数为2.48万元,决算数为2.48万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出42.83万元,其中:

(一)工资福利支出33.34万元,较2021年增加5.22万元,增长8.96%,主要原因是:每年工资调增

(二)商品和服务支出9.49万元,较2021年减少0.06万元,减少5.42%,主要原因是:减少费用使用。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年无变化。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.64万元,决算数为0.64万元,完成预算的100%,决算数较2021年减少0.02万元,下降3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2021年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年未发生因公出国(境)费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.64万元,决算数为0.64万元,完成预算的100%,决算数较2021年减少0.02万元,下降3%,主要原因是公务接待数跟往年持平。全年国内公务接待次数降低

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出9.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少0.54万元,降低0.5%,主要原因是:适当减少相关费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20221231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无,单位价值50万元以上通用设备0台(套)。原因说明:我单位没有配置公务用车,没有公务用车及50万元以上设备。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对团县委2022年度一般公共预算整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出46.71万元。从评价情况来看,单位整体支出实行专人、专户、转账管理,做到了资金使用规范、透明、专款专用,无挪用、挤占、截留资金现象。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

附件2:项目绩效自评表

附件3:上高团县委2022年绩效自评总报告

(三)部门评价项目绩效评价情况

见附件4上高团县委2022年部门评价报告

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入政府性基金收入用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)三公经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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