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中共上高县委上高县人民政府接待办公室2022年度部门决算

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目录

第一部分接待办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分接待办部门概况

一、部门主要职能

(一)县委县政府接待办公室是县委、县政府国内公务接待管理部门,负责管理和统筹组织协调县本级党政机关国内公务接待工作,指导下级党政机关国内公务接待工作,会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。接待范围:(一)党和国家领导人;(二)省部级领导同志;(三)省委办公厅、省人大常委会机关、省政府办公厅、省政协机关、省纪委机关在职厅级领导同志;(四)党中央、国务院或中办、国办组织的督导、检查(工作)团组;省委、省政府或省委办公厅、省政府办公厅组织的督导、检查(工作)团组;中央、国家各部委和省直部门厅级领导带队(文函发至县委、县政府或县“两办”)的综合性重要督导、检查(工作)团组;上级纪委、组织部门组织的重要考核、考察团组;(五)省军区在职副军级以上领导,可由县接待办安排领导及两名随行工作人员住宿,并安排工作餐一次;(六)省部级离退休老同志;曾在省、市四套领导班子中担任领导职务的离退休老同志;县外曾在上高工作过的厅级老同志; (七)市委、市人大、市政府、市政协班子领导,市军分区主要领导、市纪委领导。本省其他设区市党委、人大、政府、政协在职正厅级领导同志;其在职副厅级领导同志来县,可由县接待办安排工作餐一次;(八)本省委、省政府各部门单位主要领导同志来县,需以县委县政府名义安排用餐的,可由县接待办安排工作餐一次;(九)兄弟县(市区)党政主要领导及代表县委、县政府的党政考察团组;(十)来县集中报道的国家、省级主流新闻媒体团组,来县采访的正高以上国家、省主流媒体记者;(十一)县委、县政府邀请的重要来宾; (十二)县委、县政府和市接待办交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2022年年末实有人数2人,其中在职人员2 人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。


第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                            公开01

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室2022年度              金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

203.76

一、一般公共服务支出

32

209.58

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

10.00

八、社会保障和就业支出

39

1.87

9

九、卫生健康支出

40

1.06

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

1.26

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

213.76

本年支出合计

58

213.76

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余                               

60

0.00

30

61

总计

31

213.76

总计

62

213.76

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                                                   公开02

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室                 2022年度金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

213.76

203.76

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

201

一般公共服务支出

209.58

199.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.58

199.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

209.58

199.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                                        公开03

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室       2022年度金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

213.76

213.76

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

209.58

209.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.58

209.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

209.58

209.58

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                             公开04

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室2022年度      金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

203.76

一、一般公共服务支出

33

199.58

199.58

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

1.87

1.87

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

1.06

1.06

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

1.26

1.26

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

203.76

本年支出合计

59

203.76

203.76

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

203.76

总计

64

203.76

203.76

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                   公开05

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室              2022年度金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

203.76

203.76

0.00

201

一般公共服务支出

199.58

199.58

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

199.58

199.58

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

199.58

199.58

0.00

208

社会保障和就业支出

1.87

1.87

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.76

1.76

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.76

1.76

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

0.00

210

卫生健康支出

1.06

1.06

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.06

1.06

0.00

2101102

事业单位医疗

0.71

0.71

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.31

0.31

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

221

住房保障支出

1.26

1.26

0.00

22102

住房改革支出

1.26

1.26

0.00

2210201

住房公积金

1.26

1.26

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                公开06

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室   2022年度               金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

24.74

302

商品和服务支出

141.02

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

7.40

30201

办公费

3.06

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

4.30

30202

印刷费

2.32

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2.10

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.95

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

2.88

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.76

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.80

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.34

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.10

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

2.41

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

1.71

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

38.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

80.32

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

53.82

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

38.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.29

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.20

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

62.74

公用支出合计

141.02

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                 公开07

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室   2022年度    金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                       公开08

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室    2022年度                 金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                       公开09

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室   2022年度   金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

82.80

80.32

80.32

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

82.80

80.32

80.32

    1)国内接待费

7

────

────

80.32

         其中:外事接待费

8

────

────

0.00

    2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

182

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

6,190

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

                                                                                                             公开10

编制单位:中共上高县委上高县人民政府接待办公室        2022年度   单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

注:本表反映截止20221231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计213.76万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少26.08万元,减少100%;本年收入合计213.76万元,较2021年增加63.15万元,增长41.9%,主要原因是:业务活动及项目增加,资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入203.76万元,占95.3 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占  %;其他收入10万元,占4.7 %

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计213.76万元,其中本年支出合计213.76万元,较2021年增加63.15万元,增长41.9 %,主要原因是:业务活动及项目增加,资金增加;年末结转和结余0万元,较2021年减少0万元,减少0 %,主要原因是:年末没有结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出213.76万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为57.35万元,决算数为203.76万元,完成年初预算的355.3%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为1.87万元,决算数为1.87万元,完成年初预算的100 %

(二)卫生健康支出年初预算数为1.06万元,决算数为1.06万元,完成年初预算的100 %

(三)住房保障支出年初预算为1.26万元,决算数为1.26万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.76万元,其中:

(一)工资福利支出24.74万元,较2021年减少1.05万元,下降4.1 %,主要原因是:工资变动调整

(二)商品和服务支出141.02万元,较2021年增加53.74万元,增长61.6%,主要原因是:业务增加,资金增加

(三)对个人和家庭补助支出38万元,较2021年增加26.55万元,增长231.9 %,主要原因是:跨年转账。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0 %

五、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款三公经费支出全年预算数82.8万元,决算数为80.32万元,完成全年预算97 %,决算数较2021年减少0.23万元,下降0.29 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是未安排因公出国。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未安排因公出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因为:未安排因公出国

(二)公务接待费支出全年预算数82.8万元,决算数为80.32万元,完成全年预算97 %,决算数较2021年减少0.23万元,下降0.29 %,主要原因是公务接待较去年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:公务接待减少。全年国内公务接待182批,累计接待6190人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0 %,决算数较2021年增加0万元,增长00  %,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0   %

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评,共涉及资金180.31万元,占项目支出总额的100 %

组织对接待办食堂员工工资及社保金公务接待监督检查14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出180.31万元,政府性基金预算支出180.31万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,自评优秀,我部门预算项目执行情况良好,完成了本年度支出目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出180.31万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本年度资金使用符合财政资金收入支出相关管理办法,完成了本年度总体目标及工作任务,确保了绩效评价指导财政预算资金的合理安排。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述:我单位绩效自评综合评价为优。

项目全年预算数为180.31万元,执行数为180.31万元,我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展。截止2022年年底资金到位率100%。完成全部项目的100%,项目执行率达到100%。资金使用率达到100%

详见附件:接待办项目自评总报告

(三)部门评价项目绩效评价情况

详见附件:项目支出绩效评价表1

          项目支出绩效评价表2

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养 老方面的支出。

(二)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的 支出。

(三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。

(四)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的 支出。

(五)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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