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上高县公安局交通警察大队2022年度部门决算

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目录

第一部分上高县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分上高县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规和政策,研究制订辖区道路交通管理对策,拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。负责全县道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通。

(二)指挥和参与维护全县道路(含人行道、非机动车道和机动车道)交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与研究城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置、监督和管理;依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(三)负责全县机动车辆登记注册、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验工作;对全县机动车和驾驶员的各类资料建档管理和数据登记、统计以及分类上报工作。

(四)保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为全县经济建设服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省上高县公安局交通警察大队。

本部门2022年年末实有人数64人,其中在职人员64人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。


第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                          公开01

编制单位:上高县公安局交通警察大队        2022年度                 金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,414.87

一、一般公共服务支出

32

84.35

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

3,156.18

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

112.44

八、社会保障和就业支出

39

114.54

9

九、卫生健康支出

40

62.50

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

109.74

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,527.31

本年支出合计

58

3,527.31

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余                               

60

0.00

30

61

总计

31

3,527.31

总计

62

3,527.31

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                           公开02

编制单位:上高县公安局交通警察大队2022年度                              金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,527.31

3,414.87

0.00

0.00

0.00

0.00

112.44

201

一般公共服务支出

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,156.18

3,043.74

0.00

0.00

0.00

0.00

112.44

20402

公安

3,156.18

3,043.74

0.00

0.00

0.00

0.00

112.44

2040201

行政运行

2,259.31

2,146.87

0.00

0.00

0.00

0.00

112.44

2040202

一般行政管理事务

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

726.87

726.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.54

114.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

112.35

112.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.33

78.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62.50

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.50

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

109.74

109.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.74

109.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

109.74

109.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                                       公开03

编制单位:上高县公安局交通警察大队       2022年度                        金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,527.31

3,527.31

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,156.18

3,156.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3,156.18

3,156.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

2,259.31

2,259.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

726.87

726.87

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.54

114.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

112.35

112.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.33

78.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62.50

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.50

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

109.74

109.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.74

109.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

109.74

109.74

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                             公开04

编制单位:上高县公安局交通警察大队2022年度                         金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,414.87

一、一般公共服务支出

33

84.35

84.35

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

3,043.74

3,043.74

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

114.54

114.54

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

62.50

62.50

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

109.74

109.74

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,414.87

本年支出合计

59

3,414.87

3,414.87

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

3,414.87

总计

64

3,414.87

3,414.87

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:上高县公安局交通警察大队                    2022年度           金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,414.87

3,414.87

0.00

201

一般公共服务支出

84.35

84.35

0.00

20108

审计事务

84.35

84.35

0.00

2010801

行政运行

84.35

84.35

0.00

204

公共安全支出

3,043.74

3,043.74

0.00

20402

公安

3,043.74

3,043.74

0.00

2040201

行政运行

2,146.87

2,146.87

0.00

2040202

一般行政管理事务

170.00

170.00

0.00

2040220

执法办案

726.87

726.87

0.00

208

社会保障和就业支出

114.54

114.54

0.00

20805

行政事业单位养老支出

112.35

112.35

0.00

2080501

行政单位离退休

0.55

0.55

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.33

78.33

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.22

30.22

0.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

3.24

3.24

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.20

2.20

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.20

2.20

0.00

210

卫生健康支出

62.50

62.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.50

62.50

0.00

2101101

行政单位医疗

42.13

42.13

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.10

19.10

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.28

1.28

0.00

221

住房保障支出

109.74

109.74

0.00

22102

住房改革支出

109.74

109.74

0.00

2210201

住房公积金

109.74

109.74

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                         公开06

编制单位:上高县公安局交通警察大队2022年度                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,968.14

302

商品和服务支出

569.75

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

305.77

30201

办公费

60.95

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

349.37

30202

印刷费

5.61

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

231.13

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

100.95

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.77

310

资本性支出

728.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154.82

30206

电费

28.88

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

33.46

30207

邮电费

30.43

31002

办公设备购置

60.09

30110

职工基本医疗保险缴费

70.32

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

127.24

30111

公务员医疗补助缴款

19.10

30209

物业管理费

12.60

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.43

30211

差旅费

1.19

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

109.74

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

540.89

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

19.19

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

588.05

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

148.76

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

8.53

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

27.88

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

9.62

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

67.05

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

9.60

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

39.76

30227

委托业务费

29.95

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

55.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

15.28

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

48.54

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

35.98

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

41.95

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

168.77

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2,116.90

公用支出合计

1,297.97

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                            公开07

编制单位:上高县公安局交通警察大队 2022年度                                    金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                  公开08

编制单位:上高县公安局交通警察大队                         2022年度金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                   公开09

编制单位:上高县公安局交通警察大队               2022年度                        金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

78.00

57.07

57.07

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

65.00

48.54

48.54

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

65.00

48.54

48.54

  3.公务接待费

6

13.00

8.53

8.53

    1)国内接待费

7

────

────

8.53

         其中:外事接待费

8

────

────

0.00

    2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

23

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

76

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

707

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10

编制单位:上高县公安局交通警察大队 2022年度    单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

23

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

19

  6.特种专业技术用车

7

4

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止20221231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3527.31万元,其中年初结转和结余0万元,年初结转和结余较2021年减少1312.09万元,下降100 %;本年收入合计3527.31万元,较2021年增加476.38万元,增长了15.61 %,主要原因是:2022年创建卫生文明城市,公共基础设施的投入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3414.87万元,占96.81%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入112.44万元,占3.19%

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3527.31万元,其中本年支出合计3527.31万元,较2021年增加476.38万元,增长15.61%,主要原因是:2022年创建卫生文明城市,公共基础设施建设增加,费用增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,无增减变动,主要原因是:2022年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出3527.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2267.34万元,决算数为3414.87万元,完成年初预算的150.6%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为84.35万元,完成年初预算的0%,主要原因是:功能科目分类有误。

(二)公共安全支出年初预算数为2010.78万元,决算数为3043.74万元,完成年初预算的151.37%,主要原因是:2022年创建卫生文明城。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为81.08万元,决算数为114.54万元,完成年初预算的141.27%,主要原因是:2022年只预算了民警保险,没有预算协警保险。

(四)卫生健康支出年初预算数为62.5万元,决算数为62.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(五)住房保障支出年初预算数为112.97万元,决算数是109.74万元,完成年初预算的97.14%,主要原因是:人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3414.87万元,其中:

(一)工资福利支出1968.14万元,较2021年增加24.63万元,增长1.27 %,主要原因是:正常人员工资变动。

(二)商品和服务支出569.75万元,较2021年增加165.21万元,增长40.84%,主要原因是:2022创建卫生文明城市,费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出148.76万元,较2021年增加16.74万元,增长12.68%,主要原因是:退休人员增加。

(四)资本性支出728.22万元,较2021年增加157.36万元,增长27.57%,主要原因是:2022创建卫生文明城市,费用增加。

五、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款三公经费支出全年预算数57.07万元,决算数为57.07万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少1.89万元,下降3.21%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年无增减变动,主要原因是:因公出国(境)无支出。决算数较全年预算数无增减变动,主要原因是:因公出国(境)无支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数8.53万元,决算数为8.53万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少0.27万元,下降3.07%,主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数无增减变动,主要原因是:严格执行预算。全年国内公务接待76批,累计接待707人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出48.54万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年无增减变动,主要原因是2022年无公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减变动,主要原因是:2022无公务用车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数48.54万元,决算数为48.54万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少1.62万元,下降3.23%,主要原因是厉行节约,年末公务用车保有23辆。决算数较全年预算数无增减变动,主要原因是:严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1297.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加322.57万元,增长33.07%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加;资产运行维护支出增加;协警人员增加,保险基数调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额37.54万元,其中:政府采购货物支出37.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额37.54万元,占授予中小企业合同金额100%

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中执法执勤用车19辆,特种专业技术用车4辆。    

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金1939.81万元,占项目支出总额的100%

组织对“江西省上高县公安局交通警察大队特殊成本”、“2022年增人增资”、“人员退休补缴职业年金”、“陈大新退休补缴职业年金”、“创建全省文明城市交通设施建设费用”、“新建交通信号灯等项目费用”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1939.81万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目的各项指标完成情况优秀,自评得分较高,保障了和人员经费支出和交通道路的安全。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3527.31万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体支出自评得分较高,指标完成情况优秀,但仍然存在加大资金管理力度,合理运用人力资源,听取广大群众意见等需要改进的地方。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

反映2022年度市级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况。)和《项目支出绩效自评表》。

详见附件1、附件2和附件3

(三)部门评价项目绩效评价情况

本部门公开江西省上高县公安局交通警察大队特殊成本人员退休补缴职业年金项目部门评价报告。

详见附件4和附件5

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)执法办案:反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

(四)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六)财政对失业保险基金的补助:反应财政对失业保险基金的补助支出。

(七)财政对工伤保险基金的补助:反应财政对工伤保险基金的补助支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

待遇人员的医疗经费。

(九)公务员医疗补助:反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十)其他行政失业单位医疗支出:反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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