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上高县住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效评价报告

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   为加强财政支出管理,强化支出责任,进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效率,根据江西省财政厅江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》(赣财绩〔2022〕9 号宜春市财政支出绩效评价管理暂行办法》(财绩[2013]5号上高县财政局关于印发推进全县预算绩效管理提质增效工作方案上财绩[2022]2)的规定,受宜春市上高县财政局委托,中审亚太会计师事务所江西分所(特殊普通合伙)于2022年125 日至16 日对上高县住房和城乡建设局(以下简称上高县住建局)2021年度部门体支出实施财政重点绩效进行了评价,现将绩效评价情况及结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职责职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市、县关于住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规;研究拟定城乡建设及建筑业、房地产开发管理、物业管理、装修装饰业、勘察设计咨询、建筑节能、市政公用事业、保障性安居住房、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施,进行行业管理。

(二)指导全县城市建设工作,负责推进全县海绵城市、地下综合管廊、城市“双修”、地下空间开发利用工作;指导县城市政基础设施建设;指导全县城乡建设档案管理工作。承担编制县城市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划,负责提出县城年度城建项目初步计划,负责组织检查全县城建项目计划任务执行情况。

(三)拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施;指导全县村镇建设和管理工作;负责全县乡镇生活污水处理设施建设、农村危房改造、传统古村落保护、农村人居环境建设工作。

(四)指导、监督、组织实施全县保障性住房建设和管理、国有土地上房屋征收补偿和拆迁安置、棚户区危旧房改造、老楼危楼安全隐患排查整治工作。

(五)负责全县房地产开发市场的行业管理,指导、监督房地产开发企业开发行为,对全县房地产企业开发资质、商品房预(销)售、预(销)售资金、合同备案进行监督管理,组织房地产开发项目综合验收,拟订全县房地产开发管理政策,建立房地产市场预警机制。负责全县物业服务市场的行业管理,指导、监督物业服务企业,拟定物业管理规范性文件并组织实施,负责全县商品住宅专项维修资金和物业质量保修金的交存、管理和使用。

(六)综合负责全县建筑业行业管理,规范建筑市场;指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全以及装配式建筑工作;拟定施工、建设监理、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施;负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理;指导预拌混凝土、预

拌砂浆等建筑材料的管理;负责全县建筑装饰装修行业管理;组织协调建设行业对外经济技术合作。

(七)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理,对市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计进行监管;管理全县建设工程抗震设防和防雷工作,监督管理全县工业与民用建筑抗震设防规范实施和防雷验收。

(八)制定全县城乡建设行业科技发展规划和技术进步政策;组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用。参与指导新型绿色建筑材料管理,推进全县绿色建筑工作。会同有关部门拟定建筑节能的规范性文件、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。

(九)负责拟定人民防空的中长期发展规划,制定全县人民防空建设年度计划,组织拟定人民防空建设与城市发展相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况,组织开展人民防空指挥工作。监督检查重要经济目标防护、城市防空袭方案和各项保障方案的落实。组织管理人民防空工程建设和信息化建设,对人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理,指导人防工程维护管理、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作,指导和开展指挥自动化、空情报知、防空警报、通信保障和信息保密系统建设。负责管理人民防空经费,依法收缴社会负担的人防建设费用,编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督检查。

(十)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施;负责全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作;负责本系统智力引进工作。

(十一)监管县城区供水企业和供水工作。监督检查城区供水企业规范化管理运行、服务工作和供水设施的投资建设、维护、管理;负责城区供水“一户一表”工程项目的报建审批和竣工验收;协助卫健、生态环境部门监督城区供水水质安全。

(十二)负责本部门集中在县行政审批中心行政许可服务事项的审批、非行政许可服务事项的办理,以及行政事业性收费与行政审批、行政许可直接相关的公共服务等事项的受理和办理。

(十三)负责指导县城区域内白蚁防治的监督管理工作;协调县本级政府投融资项目及县政府指定的其他重点工程项目建设的白蚁防治及公共建筑、新(改、扩)建和装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的监督管理。

2.人员情况

上高县住建局核准后的编制数为45人,其中行政编制11人,参公编制8人,财政全额拨款事业编26人,自收自支编0人;年末实有编制人数为52人,其中行政编制13人,参公编制5人,全额拨款事业编31人,自收自支编3人。年末退休人员34人;年末其他人员6人。

(二)2021年度部门履职总体目标、工作任务

一是抓学习,站位上再提高。不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要任务,内化于心,深刻领会精神实质,把握精神内涵,将其转化为推动工作的强大动力,以敢于担当的勇气,以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的措施,统筹推进各项工作,不断提升住房和城乡建设工作水平。

二是抓民生,保障上再加强。继续加强保障性安居工程和基础设施建设,加快棚户区、“城中村”和老旧小区的改造步伐,统筹推进安置房建设和2529户老旧小区改造任务,全面排查整治农村住房安全隐患,保障人民群众生命财产安全。

三是抓项目,推进上再发力。牢固树立新发展理念,坚持抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目的意识,继续强化“项目为王”理念,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,强弱项、补短板,继续推进G320、S428绕城区道路改造,完善城南路网,拓宽城北大道及胜利西路,分批次启动滨江公园二、三期建设,推进装配式绿色建筑产业园建设。

四是抓监管,体系上再完善。1.加强房地产监管,促进房地产行业健康发展;2.加强建筑工程质量安全监管,打造精品工程;3.加强建筑工程消防审验监管,不断规范市场行为,确保全县建设工程消防审验工作依法有序开展,符合国家有关技术要求;4.加强人防工程项目监管,进一步规范人防工程建设项目审批程序,加强人防工程质量监督,确保人防易地建设费应收尽收、足额征收。5.加强物业服务行业监管,不断提高物业企业服务水平和市场竞争力,营造小区良好的居住环境。

五是抓队伍,素质上再提升。以全省、全市住建系统作风建设整顿为契机,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕工作大局,深入推进机关作风建设,切实改进工作作风,不断提升责任意识、纪律意识、廉政意识、服务意识,持续优化营商环境,努力打造成为工作效能业绩佳、干部服务形象佳的“双佳”单位。

(二)2021年度部门预算安排及执行情况

1.预算完成情况

上高县住建局2021年全年预算数为2290.44万元,决算数为2290.44万元,其中,项目资金1627.06万元,基本支出663.38万元,预算执行率为100%。

2.公用经费支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.15万元,决算数为1.12万元,完成预算的97.39%,决算数较2020年减少0.03万元,下降2.61%,其中:

公务接待费支出年初预算数为1.15万元,决算数为1.12万元,完成预算的97.39%,决算数较2020年减少0.03万元,下降2.61%,全年国内公务接待15批次,累计接待105人次。

二、绩效评价过程

(一)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

本次部门整体支出绩效评价主要遵循以下基本原则:

1)规范性原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

2)客观性原则。符合真实、客观、公正的要求,在部门整体支出评估中尊重客观规律,深入调查研究,不带主观随意性,讲求科学性。

3)系统性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

在《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考》(赣财绩〔2021〕4 号)的指标框架下,根据上高县住建局的实际情况,设定了本次部门整体支出绩效评价指标体系。评价指标包括决策指标、管理指标、产出指标及效益指标4个一级指标,一级指标下设部门规划计划、绩效目标、资金配置、资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等13个二级指标,二级指标又细分为预算编制科学性、绩效目标合理性、资金使用合规性、资产管理规范性等24个三级指标。

3.评价方法

本次部门整体支出绩效评价主要采用以下评价方法:

1)政策研究。通过学习和研究国家、省、市和上高县住建局工作要点,获得部门概况、部门绩效目标和预算收支信息,据以评价部门目标和部门管理。

2)统计分析。通过统计、收集部门产出和部门效果的实际数据,与目标值、经验值、历史数值和计划数值等进行比较,算出部门产出和部门效果指标值。

3)社会调查。通过访谈,了解部门职责履行情况和预期目标的实现情况;通过抽样问卷调查,获取群众对上高县住建局的满意度。通过合规性检查,获取部门预算资金的规范使用情况。

(二)绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由上高县财政局委托中审亚太会计师事务所江西分所(特殊普通合伙)实施。具体的实施过程如下:

1.前期准备阶段

①根据被评价部门上高县住建局行业性质及特点,确定评价小组成员名单;②开展部门调研,了解部门情况,就部门工作的相关情况与财务、业务人员进行了沟通与交流,取得被评价部门相关材料;③对相关文件和资料进行整理、分析、研读和梳理基础上起草了评价工作方案;④征求委托方及被评价部门意见,确定评价方案。

2.实施阶段

①按照评价指标和调查问卷需要,收集数据和资料用以支撑评价;②核实数据,分析资料,计算评价结果;③征求相关方意见,确认数据真实性和准确性。

3.报告撰写阶段

依据收集的基础评价资料、访谈情况和社会调查满意度情况,进一步细化、完善评价指标体系,对2021年度部门整体支出情况进行评价打分,形成初步评价结果,并草拟初稿,提交上高县财政局。

三、综合评价结论

(一)部门整体支出绩效评价总体得分情况如下:

决策指标(12分)

部门规划计划

4

2.6

65%

绩效目标

4

2.4

60%

资金配置

4

2.8

70%

管理指标(38分)

资金管理

8

4.4

55%

预算管理

8

8

100%

政府采购管理招投标

8

8

100%

资产管理

8

8

100%

组织实施

6

6

100%

产生指标(40分)

产出数量

7

7

100%

产出质量

7

7

100%

产出时效

7

7

100%

产出成本

19

16

84.21%

效益指标(10分)

效果

10

9.5

95%

总计

100

88.7

88.7%

(二)部门整体支出绩效评价总体得分为88.7分,评价等级为“良”

上高县住建局在县委、县政府的正确领导下,深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。紧紧围绕党史学习教育,县委创建省级文明城、卫生城工作目标,“扬优势、勇担当、创一流”解放思想大讨论活动,锐意进取,真抓实干,城市基础设施建设有序推进,建筑工程质量安全监管有效,房地产市场开发管理规范,棚改和安置房建设进展顺利,老旧小区和农村危房改造工作效果显著,建筑工程消防审验和人民防空工作正常开展,有力有序推进住建领域各项工作,取得了良好的成效,2021年度履职完成情况总体较好

四、部门整体支出绩效实现情况

(一)住房和城乡建设局决策(指标分12分,评价得分7.8分)

1.住房和城乡建设局规划计划(分值4分)。

(1)中长期规划明确性(分值2分)。中长期规划对总体目标、规划实施内容及时间安排没有明确规定,未对住房和城乡建设局各项职能的履行均进行完整规划。扣0.6分,得1.4分。

(2)年度工作计划明确性(分值2分)。年度计划未对住房和城乡建设局全部职能的履行进行计划安排。扣0.8分,得1.2分。

2.绩效目标(分值4分)。

     1)绩效目标合理性(分值2分)。有住房和城乡建设局整体支出绩效目标;绩效目标与住房和城乡建设局职能、规划计划具有相关性;预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。得2分。

    2绩效指标明确性(分值2分)。没有将住房和城乡建设局整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标,没有清晰,可衡量的指标值予以体现。扣1.6分,得0.4分。

3.资金配置(分值4分)。

(1)预算编制科学性(分值2分)。上高县住建局2021 年年初预算工资福利支出468.59 万元 实际支出 671.26万元。扣1.2分,得0.8分。

(2)资金分配合理性(分值2分)。预算资金分配有测算依据,用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。得2分。

(二)住房和城乡建设局管理(指标分38分,评价得分34.4分)

1.资金管理(分值8分)。

1)支出预算执行率(分值4)。住房和城乡建设局(单位)本年度预算执行数与财政预算下达数的比率,用以反映和考核住房和城乡建设局(单位)预算支出完成程度。得4分。

2资金使用合规性(分值4分)。往来款 87.13 万元未及时清理,“其他应收款”科目历年结转余额 39.06万元其他应付款”科目贷方历年结转余额 48.07 万元;以上两项合计 87.13 万元。2021 年支付防暑药品款 1.62 万元,未附领取人签字花名册。2021134#支付打印费1.9万元,原始附件为一次性填写。扣3.6分,得0.4分。

2.预算管理(分值8分)。

1预算绩效、财务核算管理制度健全性(分值4分)。为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整,用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。得4分。

2)预决算信息公开性(分值4分)。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核住房和城乡建设局预决算管理的公开透明情况。得4分。

3.政府采购管理(分值5分)。

政府采购节支率。住房和城乡建设局本年度实际政府采购金额 与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核住房和城乡建设局政府采购预算资金节约情况。得5分。

4.招投标(分值3分)。

招投标(分值3分)。按照国家规定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等。得3分。

5.资产管理(分值8分)。

1)资产管理规范性(分值4分)。保持安全完整、资产配置合理,资产使用和资产处理规范,用以反映和考核资产管理的整体水平。得4分。

2)固定资产利用率(分值4分)。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核住建局(单位)固定资产使用效率程度。固定资产财务数据、保管审计、报告数据相符。得4分。

6.组织实施(分值6分)。

业务管理制度健全性(分值6分)。住房和城乡建设局(单位)的针对各项职能,建立了相应的业务管理,制度健全,用以反映和考核各项业务管理制度对住建局履职的保障情况。业务管理制度执行情况。得6分。

(三)住房和城乡建设局产出(指标分40分,评价得分37分)

1.产出数量(分值7)。

实际完成率(分值7分)。监管市政设施建设项目数量计划工作任务数;监管市政设施建设项目数量实际完成工作数。住房和城乡建设局产出数量达到绩效目标。得7分。

   2.产出质量(分值7分)。

质量达标率(分值7分)。监管市政配套设施建设合格率实际完成工作数;监管市政配套设施建设合格率质量达标实际工作数住房和城乡建设局产出质量提升及标准达要求。得7分。

3.产出时效(分值7分)。

1)完成及时性(分值7分)。配套设施完成率计划工作任务数;配套设施完成率及时完成实际工作数。住房和城乡建设局产出时效达到绩效目标。得7分。

4.产出成本(分值19分)。

   1)在职人员控制率(分值4分)。住建局核准后的编制数为45人,其中行政编制11人,参公编制8人,财政全额拨款事业编26人,自收自支编0人;年末实有编制人数为52人,其中行政编制13人,参公编制5人,全额拨款事业编31人,自收自支编3人。年末退休人员34人;年末其他人员6人。扣3分,得1分。

2)“三公经费”控制率(分值5分)。住房和城乡建设局本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核住房和城乡建设局对“三公经费”的实际控制程度。得5分。

   3)公用经费控制率(分值5分)。考察住房和城乡建设局“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数的变动比率。用以反映住房和城乡建设局(单位)对行政成本的控制程度。得5分。

4)预算支出标准执行率(分值5分)。考察住房和城乡建设局预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率,用以反映住房和城乡建设局履职过程中的。得5分。

(四)住房和城乡建设局效益(指标分10分,评价得分9.5分)

1.效果(分值10分)。

1)经济效益(分值2分)。住房和城乡建设局(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。得2分。

2)社会效益(分值2分)。提升城乡人居环境;改善城乡人居环境住房和城乡建设局履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。得2分。

3)生态效益(分值2分)。城市环境明显改善,人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件达到率,改善老旧小区生活环境。得2分。

4)可持续影响(分值2分)。住房和城乡建设局绩效目标实现的长效机制建设情况,住房和城乡建设局工作效率提升措施的创新社会发展所带来的直接或间接影响。得2分。

    5)社会公众和服务对象满意度(分值2分)。经受益对象、社会公众和服务单位满意度测评87.5%。扣0.5分,得1.5分。

部门整体支出绩效评价总体得分为88.7分,评价等级为“良”

五、存在的问题及有关建议

(一)主要问题

1.预算编制水平有待进一步提高,由于预算编制时不可控因素很多,存在人员工资福利超预算支出202.67万元和项目支出超预算严重问题,预决算偏差较大。

财务开支不规范有待进一步提高,存在管理制度不够健全和规章制度执行不到位,不合规发票报账问题。

2.住建领域群众诉求信访居高不下。今年以来,该局共接到12345政府服务热线平台工单933件,信访74件,其中90%以上是物业管理、问题楼盘、工地噪音扰民方面的投诉,这其中既有历史遗留问题,又有城市发展产生的新问题。   

问题楼盘处置工作力度不够。如金领国际、天一国际、帝景豪庭等问题楼盘由于开发商经营不善等原因,造成了延期交房,两年来,在县委、县政府的大力支持和各责任部门的共同努力下,问题得到了一定的解决,但仍存在化解处置不彻底,群众满意度不够高的问题。

物业管理服务水平与人民群众的期望差距较大等。   

3.原因分析。问题的出现,虽有很多客观原因,但从主观上分析行业监管不力,工作作风不严不实也是形成问题的原因。

(二)有关改进建议

1.进一步加强预算绩效管理

1加强预算编制的前瞻性。预算部门应结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地进行部门预算编制,对收入和支出情况做出合理的计划。财政部门应利用财政部门决算报表系统审查部门预算和决算编制的完整性、合理性,审查所有预算支出是否严格按规定标准列入对应的功能分类和经济分类科目,是否存在无预算支付、超预算支出等问题。

2加强绩效目标编制与审核。切实提高绩效目标编制的规范性和目标可量化程度,不断提高绩效目标编报质量。预算部门应在编制年度部门预算时,按照相关规定和要求同步设置和编报部门整体绩效目标,部门整体绩效目标设置应依据部门的职责任务,重点反映专项资金、重点项目预算的使用效益,做到科学、全面、明确、细化、量化。

3加强绩效目标的运行监控,坚持探索创新,根据实际情况,将半年度或季度的绩效运行监控与部门预算执行力考核相结合,推进预算绩效管理。

4强化部门财务管理,规范财务核算

加强财务管理,提高会计信息化水平,指导督促健全财务管理制度,及时配备财务管理人员,严格按规定规范财务结算,严格执行财经纪律。

2.进一步强化行业管理,向管理要绩效。

1)加速城市基础设施建设。大力推进S428建设,确保2022年底如期通车,2023年6月前全部完工。启动北外环东西段建设,筹划南外环改造,在提升改造城区道路的基础上,建议打通北内环,疏解学园路、友谊路交通,让城区东西通行更快捷,市民出行更方便。

2)加强行业监管力度。不断深化工程质量管理制度改革,创新管理机制,着力提升工程质量安全监管水平;完善房地产市场开发管理,加强商品房预售资金和合同网签监管,对备案项目均价进行总体控制,确保房价稳定,继续抓好房地产领域矛盾纠纷的调处,维护社会稳定;探索物业管理新举措,构建社区治理新格局。

3持续优化营商环境高质量推进“工改”工作落实,继续推行“六多合一”集成审批模式和“容缺审批+承诺制”办理模式,不断简化审批流程压缩审批时限。

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