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关于上高县2021年全县和县级预算执行情况与2022年全县和县级预算草案的报告(书面)

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关于上高县2021年全县和县级预算执行情况与2022年全县和县级预算草案的报告(书面)

——2022218日在上高县第十七

人民代表大会第次会议上

县财政局局长      黄光华

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2021年全县和县级预算执行情况与2022年全县和县级预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年全县财政预算执行情况和县级财政预算执行情况

2021年,县财政部门认真贯彻落实县委、县政府和上级财政部门的工作部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,严格执行县人大十六届次会议审议通过的2021年度财政收支预算,紧紧围绕对接宜春中心城,争创中部百强县总目标,按照“标准科学、规范透明、约束有力”的改革目标,全面推进预算管理一体化,较好地完成了各项工作任务,促进全县经济社会平稳健康发展。

(一)2021全县财政预算执行情况

1.财政收入情况

2021,全县财政总收入完成39.1亿元,比上年增收5.5亿元,增长16.5%,其中:一般公共预算收入完成19.2亿元,比上年增收0.4亿元,增长2%。各主要收入项目完成情况如下:

税收收入32.84亿元,增长13.4%。其中:增值税22.9亿元,增长27.8%;消费税1.25亿元,增长24.9%;企业所得税3.9亿元,下降9.2%;个人所得税0.57亿元,下降15.5%;城市维护建设税0.98亿元,增长29.8%;其他税收收入3.24亿元,下降24.1%。非税收入6.29亿元,增长35.9%。其中:行政事业性收费收入2.43亿元;专项收入0.76亿元;罚没收入2.23亿元;其他非税收入0.87亿元。

2.财政支出情况

2021,全县财政支出实现41.57亿元,比上年决算数增支0.54亿元,增长1.3%。各主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出4.31亿元;国防支出0.02亿元;公共安全支出1.65亿元;教育支出7.94亿元;科学技术支出0.87亿元;文化体育与传媒支出0.53亿元;社会保障和就业支出4.5亿元;卫生健康支出4.99亿元;节能环保支出1.37亿元;城乡社区事务支出5.93亿元;农林水事务支出5.94亿元;交通运输支出0.71亿元;资源勘探信息等支出0.33亿元;商业服务业等支出0.21亿元;自然资源海洋气象等支出0.43亿元;住房保障支出0.87亿元;粮油物资储备支出0.17亿元;债务付息支出0.52亿元;灾害防治及应急管理支出0.2亿元;其他支出0.05亿元。

(二)县级财政预算执行情况

1.县级一般公共预算执行情况

2021,县级财政总收入完成10.86亿元,比上年增收0.43亿元,增长4.1%,其中:一般公共预算收入完成7.86亿元,比上年增收0.35亿元,增长4.7%。

2021,县级一般公共预算支出实现28.4亿元,比上年减支1.12亿元,下降3.8%。各主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出1.74亿元;国防支出0.03亿元;公共安全支出1.57亿元;教育支出5.4亿元;科学技术支出0.17亿元;文化体育与传媒支出0.17亿元;社会保障和就业支出3.82亿元;卫生健康支出3.63亿元;节能环保支出0.95亿元;城乡社区事务支出3.41亿元;农林水事务支出4.38亿元;交通运输支出0.75亿元;资源勘探信息等支出0.14亿元;商业服务业等支出0.21亿元;自然资源海洋气象等支出0.43亿元;住房保障支出0.64亿元;粮油物资储备支出0.17亿元;债务付息支出0.52亿元;灾害防治及应急管理支出0.2亿元;其他支出0.02亿元。

2.县级政府性基金预算执行情况

2021县级政府性基金预算收入6.84亿,比上年下降33.8%。其中:国有土地使用权出让收入6.84亿元。

2021县级政府性基金预算支出9.08亿元,比上年下降53.9%。其中:社会保障和就业支出0.09亿元;城乡社区支出5.18亿元;其他支出3.16亿元;债务付息支出0.65亿元。

3.县级国有资本经营预算执行情况

2021年县级国有资本经营预算收入0.02亿元。其中:上级补助收入0.01亿元。

2021年县级国有资本经营预算支出0.02亿元。

4.县级社会保险基金预算执行情况

2021年县级社会保险基金预算收入8.24亿元,其中:失业保险基金收入0.13亿元,职工基本医疗保险基金收入(含生育保险基金收入)1.65亿元,城乡居民基本养老保险基金收入1.09亿元,机关事业养老保险基金收入2.02亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入3.35亿元。

2021年县级社会保险基金预算支出7.87亿元,其中:失业保险基金支出0.34亿元,职工基本医疗保险基金支出含生育保险基金支出1.28亿元,城乡居民基本养老保险基金支出0.79亿元,机关事业养老保险基金支出2.11亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出3.35亿元。

二、2021年工作回顾

2021是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,也必将是载入史册的一年。一年来,县财政在县委、县政府坚强领导下,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,统筹疫情防控和经济社会发展,推动高质量跨越式发展取得新成效,圆满完成各项目标任务,实现了“十四五”良好开局。

1.稳中向好,顺利实现年初预期。2021年,在全县经济稳定恢复、稳中加固的基础上,财政运行情况良好。全县一般公共预算收入完成19.2亿元,增长2%;一般公共预算支出41.57亿元,增长1.3%。一是“稳”的态势持续巩固。收入稳中提速,全县一般公共预算收入完成年初预算的104.6%,总量居全市第5位,增幅全市排位实现逐月提升。二是“进”的动力有效激发。重点税源企业增势强劲,全县重点税源企业实现税收18.3亿元,占全县财政总收入的比重接近五成,较上年增长2.9%。三是“保”的底线牢牢守住。支出结构不断优化,全县一般公共预算用于民生方面的支出达到34.5亿元,继续保持八成以上的比重份额,较上年提高1.6个百分点。

2.持续发力,激发经济增长动力。实施积极财政政策并切实提升政策效能,千方百计在“资金供给”上下功夫,为经济高质量发展注入动能。一是科学谋划收入征管。积极协同税务部门扎实开展收入来源调研,分析税源规模、状况和征管漏洞;合理拟定非税收入征管部门的征收计划,确保各项财政收入依法依规、应减尽减、应收尽收。2021年全县财政收入完成39.1亿元,其中税收收入占比83.9%。二是积极向上争取支持。深入研究国家政策支持方向,包装、策划、对接政策和项目,组织协调各相关部门谋划并成功发行债券项目16个,到位新增债券资金49664万元,其中新增一般债券资金19380万元;专项债券资金30284万元,有效的缓解了财力短缺压力。三是切实减轻企业负担。认真落实减税降费政策,坚持“放水养鱼”,为企业“松绑”让利,全年新增减税降费2.63亿元,把减税降费的“减法”变成培植财源扩大税基的“加法”,进一步激发了市场主体的活力和发展后劲。

3.兜底保障,兜牢兜实基本民生底线。牢固树立以人民为中心的发展思想,继续坚持尽力而为、量力而行,兜牢兜实基本民生底线。一是强度不减。在各类民生支出逐年增长,支出基数不断加大的情况下,保持民生支出强度不减,其中教育支出7.94亿元,增长0.2%;城乡社区支出5.93亿元,增长22.5%;农林水支出5.94亿元,增长0.2%。二是精准发力。基本民生保障支出立足社会政策让财政托底有的放矢,有序提高全社会基本民生保障水平,其中将城市低保从每人每月720元提高到765元;农村低保从每人每月480元提高到515元;城镇特困从每人每月936元提高到955元,确保向困难群体雪中送炭。三是强化管理。强化直达资金动态监控系统管理,加快直达资金分配、预算下达及使用,动态跟踪直达资金执行情况,确保资金快速落实到基层和单位,充分发挥财政资金惠企利民作用。2021年已累计下达直达资金4.26亿元。

4.深化改革,加快构建现代财税体制。坚持抓改革强管理,调体制优机制,财税各项改革全面发力。一是不断完善县乡财政体制。提请县政府出台《关于印发上高县明晰税收收入归属划分办法的通知》及《关于印发调整乡(镇、场、街道办)财政管理体制的暂行办法的通知》,进一步完善县乡财政管理体制。二是预算改革持续深化。加快推进预算管理一体化系统建设,实现了县乡两级顺利上线,并使用该系统编制2022年部门预算,用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范,对预算项目进行全周期管理和全链条追踪。三是坚持以绩效为导向。强化预算绩效体系建设,将绩效理念作为实行零基预算的重要支撑,实现县级预算单位绩效目标管理部门和项目“双覆盖”,并以开展财政重点绩效评价项目为抓手,进一步推进预算绩效管理工作,引导各单位树立绩效观念,推进预算绩效管理常态化、规范化和法制化,提升财政资金使用效益。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们清醒地认识到,财政工作还存在一些需要着力解决的问题:一是财政盘子总量仍然不大,税收占比不高;二是部分支出还不够精准,收支矛盾仍然比较突出三是绩效评价主体责任还没有得到完全落实,评价结果运用还需要强化;四是政府性债务风险防范化解要求高,财政化债压力较大。这些问题我们一定高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。

三、2022年全县和县级预算草案

2022年全县财政预算安排和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神,围绕国家、省、市各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。坚持以收定支,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,落实好过“紧日子”要求,坚决兜住“三保”底线,统筹保障好重点支出。进一步深化预算管理制度改革,巩固提升零基预算改革成果;落实部门和单位预算管理主体责任,完善部门预算约束机制;大力开源挖潜、提质增效,盘活各类存量资金,强化部门和单位所有收入统筹管理;推动预算绩效管理提质增效,实施预算管理一体化建设,建立健全项目库及其管理机制,以信息化推进预算管理现代化,建立完善规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

根据上述指导思想,按照全县2022年国民经济和社会发展计划,并考虑相关的政策因素,向本次大会提请审议的2022年财政预算草案如下:

(一)2022年全县预算草案

2022年全县财政总收入预算安排43.18亿元,比上年完成数增长10.4%,一般公共预算收入安排20.55亿元,比上年完成数增长7%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入156541万元,其中:增值税96313万元,企业所得税11800万元,个人所得税1720万元,资源税3800万元,城市维护建设税10740万元,房产税3400万元,印花税2140万元,城镇土地使用税7070万元,土地增值税6540万元,车船税3700万元,耕地占用税860万元,契税7500万元,烟叶税606万元,环境保护税352万元

非税收入49000万元,其中:专项收入10000万元,行政事业性收费收入20000万元;罚没收入10000万元;国有资源(资产)有偿使用收入9000万元。

上述一般公共预算收入205541万元加上预计中央、省、市对县的税收返还21872万元,预计一般性转移支付收入82566万元、专项转移支付收入27193万元,上年结余10100万元,调入资金41637万元,地方政府一般债券收入37052万元,一般公共预算收入合计为425961万元。

2022年共安排一般公共预算总支出425961万元,其中:一般公共预算支出380309万元,上解上级支出20000万元,地方政府一般债务还本支出25652万元。一般公共预算支出380309万元的主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出72544万元,国防支出224万元,公共安全支出12909万元,教育支出71874万元,科学技术支出9174万元,文化旅游体育与传媒支出2623万元,社会保障和就业支出34853万元,卫生健康支出22814万元,节能环保支出23457万元,城乡社区支出53523万元,农林水支出39285万元,交通运输支出2636万元,资源勘探信息等支出4232万元,商业服务业等支出647万元,金融支出120万元,自然资源海洋气象等支出1181万元,住房保障支出5484万元粮油物资储备支出249万元,灾害防治及应急管理支出1671万元,其他支出5584万元,债务付息支出5907万元,预备费9318万元。

(二)2022年县级预算草案

1.一般公共预算收支安排情况

2022年县级财政总收入预算安排15.6亿元,比上年完成数增长43.6%,一般公共预算收入安排9.32亿元,比上年完成数增长18.7%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

税收收入50720万元,其中:增值税25793万元,企业所得税4800万元,个人所得税960万元,城市维护建设税1490万元,房产税1100万元,印花税690万元,城镇土地使用税2170万元,土地增值税5430万元,车船税800万元,耕地占用税860万元,契税6520万元,环境保护税107万元

非税收入42530万元,其中:专项收入3530万元,行政事业性收费收入20000万元;罚没收入10000万元;国有资源(资产)有偿使用收入9000万元。

上述一般公共预算收入93250万元加上预计中央、省、市对县的税收返还6571万元,预计一般性转移支付收入68610万元、专项转移支付收入27193万元,上年结余10000万元,调入资金41637万元,地方政府一般债券收入37052万元,一般公共预算收入合计为284313万元。

2022年共安排一般公共预算总支出284313万元,其中:一般公共预算支出253361万元,上解上级支出5300万元,地方政府一般债务还本支出25652万元。一般公共预算支出253361万元的主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出53670万元,国防支出177万元,公共安全支出12067万元,教育支出53790万元,科学技术支出6062万元,文化旅游体育与传媒支出1273万元,社会保障和就业支出31598万元,卫生健康支出20559万元,节能环保支出1206万元,城乡社区支出21008万元,农林水支出25784万元,交通运输支出2564万元,资源勘探信息等支出86万元,商业服务业等支出610万元,金融支出120万,自然资源海洋气象等支出1155万元,住房保障支出3461万元粮油物资储备支出229万元,灾害防治及应急管理支出1621万元,其他支出4664万元,债务付息支出5907万元,预备费5750万元。

2.政府性基金预算收支安排情况

2022年县级政府性基金预算收入安排103964万元,其中:国有土地使用权出让金收入102542万元,彩票公益金收入522万元,城市基础设施配套费收入900万元。加上上级补助收入2000万元,上年结余收入2900万元,地方政府专项债务转贷收入60900万元,可安排收入总计169764万元。

2022年县级政府性基金预算支出安排152833万元。其中:城乡社区支出145078万元,其他支出317万元,债务付息支出7438万元。上解上级支出2051万元,地方政府专项债务还本支出9453万元,结转下年5427万元。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2022年县级国有资本经营预算收入安排1984万元,其中:利润收入100万元(民爆公司经营利润收入),股利、股息收入284万元(国资公司入股农商行分红),其他国有资本经营收入1600万元(国资公司政府性资产出租收入)。

2022年县级国有资本经营预算支出安排1984万元,其中:其他国有资本经营预算支出428万元,调出资金1556万元(调入一般公共预算)。

4.社会保险基金预算收支安排情况

2022年县级社会保险基金预算收入33530元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入13014,机关事业养老保险基金收入20516元。

2022年县级社会保险基金预算支出32020元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出9598,机关事业养老保险基金支出22422元。

四、扎实做好2022年财政改革发展工作,努力推进四区建设

2022年,县财政部门将认真学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神, 坚决落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,深入分析经济发展形势,抓好全县重点中心工作,全力提供财力保障,围绕财政收入目标,切实推动高质量发展,促进我县经济平稳健康运行以优异成绩迎接党的二十大胜利召开,我们将重点做好以下工作:

1.强化服务,提升聚财能力。一是充分发挥财政政策和资金导向作用,大力支持实体经济。依托财园信贷通等方式,加强银企对接合作,助力实体企业创新发展;进一步加大招商引资力度,服务好在建项目,加快项目建设进度,拓宽收入渠道。二是科学谋划收入征管。在抓好减税降费政策落实,为企业解决困难的同时,加强与税务部门沟通,确保各项税收收入应减尽减、应收尽收努力做大财政“蛋糕”,实现财政收入总量与质量稳中有进。三是坚持把向上争取项目、资金放在财政增收的重要位置,围绕我县重大项目建设,认真研究财政政策的投向和重点,加强上下联动,全力争取项目资金,不断充实我县可用财力。

2.强化兜底,着力保障民生统筹财政资金,集中办好各项民生实事一是继续把“三保”放在财政支出的优先位置,把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点,牢牢将“三保”支出落实在预算盘子内。二是服务好乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果,保持财政支持政策总体稳定、衔接补助资金总体稳定;加快推进农业现代化、高标准农田建设和农村人居环境整治提升,扎实开展农村“厕所革命”支持实施就业优先政策、支持发展优质公平教育、支持健全社会保障体系、支持卫生基础设施建设,做好疫情防控经费保障,保人民群众生命健康安全。

3.强化改革,夯实管理效能。一是深化预算管理体制改革,推进零基预算和建立健全支出标准体系,强化零基预算约束提高预算管理的透明度、科学性。二是严格对预算执行情况监督,强化预算刚性约束,切实做到无预算不开支非重大特殊事项不增加单位经费。建立全过程绩效管理机制。加快构架“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,突出抓好项目库建设,提高财政资金使用绩效继续推进财政综合改革,进一步完善政府采购国库集中支付、政府财务报告等制度,不断提高财政管理科学化、规范化水平。

4.强化管理,规范政府债券。一是加强政府性债务风险防控。充分运用政府债务监管平台,加强风险评估和预警,严控债务增量,逐步化解存量。二是用好地方政府债券资金。按照“资金跟着项目走”的原则,用好专项债券资金,发挥专项债券作用直接、政策见效快等优势,以高水平的投资和重大项目建设推动我县经济高质量发展。三是进一步落实防范化解地方政府隐性债务风险任务,依法依规筹集资金完成年度化债任务。

各位代表,新的一年,新的征程,新的奋斗,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚持依法理财、为民理财、科学理财、不断提高预算管理水平和财政治理能力,努力完成年度预算收支任务,为我县的发展做出新的更大的贡献!

2022年预算公开目录

附件1:上高县一般公共预算收入执行及预算表

附件2:上高县一般公共预算支出执行及预算表

附件3:上高县一般公共预算支出分项表

附件4:一般公共预算基本支出表

附件5:上高县2021年一般债务限额和余额情况表

附件6:上高县政府性基金收入执行及预算表

附件7:上高县政府性基金支出执行及预算表

附件8:上高县政府性基金支出分项表

附件9:上高县2022年政府性基金预算收入返还及转移支付预算表

附件10:2021年专项债务限额和余额情况表

附件11:国有资本经营收入执行及预算表

附件12:国有资本经营支出执行及预算表

附件13:国有资本经营支出分项表

附件14:上高县二〇二二年县级社会保险基金预算安排情况表(草案)

附件15.上高县2022年县级社会保险基金预算支出安排情况表

附件16:上高县二〇二二年县级社会保险基金预算支出分项表(草案)

附件17:上高县二〇二二年县级社会保险基金预算结余情况表

附件18:上高县2021年政府性债务情况说明

附件19:上高县提前下达2022年一般性转移支付和财政专项资金情况表

附件20:关于上高县提前下达2022年一般性转移支付和财政专项资金情况的说明

附件21:政府债务举债情况说明

附件22:.2021年上高县政府债券发行及还本付息情况表

附件23:.2021年上高县政府债务限额及余额情况表

附件24:2022年上高县本级政府债券资金使用安排情况表

附件25:2022年上高县政府债券安排情况表

附件26:2022年上高县政府债券还本付息预算安排情况表

附件27:2022年上高县本级“三公”经费预算公开表

附件28:重点项目支出绩效表

附件29:地方政府债务情况

附件30:衔接推进乡村振兴资金公开

附件31:国有资本经营预算转移支付表

附件:

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