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上高县2023年11月份财政预算执行情况分析

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上高县财政预算执行情况分析

一、11财政收支完成情况

11月份,全县财政总收入当月完成25203.3万元,其中:一般公共预算收入完成11661.5万元,上划中央收入完成10638.8万元,省级收入完成2903万元。本月一般公共预算支出完38581万元。

二、1-11月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

全县财政总收入累计完成461871.2元,同比增长9.4%,其中:一般公共预算收入累计完成209093.5万元,同比增长5.1%;上划中央收入累计完成196024.1万元,同比增长23%;省级收入累计完成56753.6万元,同比下降10.9%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入累计完成416942.2万元,同比增长了18.9%,占总收入的90.3%;财政部门组织收入累计完成44929万元,同比下降37.1%,占总收入的9.7%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成246461.3万元,同比增长12.2%,占总收入的53.4%;乡镇级收入累计完成215409.9万元,同比增长6.4%,占总收入的46.6%。

收入结构情况来看:税收收入累计完成408135.2万元,同比增长19%,占总收入的88.4%;非税收入完成53736万元,同比下降32.1%,占总收入的11.6%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入103182.5万元,同比增长71.5%;企业所得税收入12224.6万元,同比增长0.5%;城市维护建设税收入10465.1万元,同比增长32.2%;契税收入6917万元, 同比下降30.3%;城镇土地使用税收入4873.7万元,同比下降38.6%。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-11一般公共预算支出累计完成427061万元,同比增长7.6%。十三项民生支出累计353091万元,占一般公共预算支出的82.7%。项目支出具体明细如下:一般公共服务支出40592万元,同比下降3.1%;国防支出303万元,同比增长4.1%;公共安全支出14256万元,同比下降9.1%;教育支出67387万元,同比下降7.7%;科学技术支出33665万元,同比增长214.6%;文化旅游体育与传媒支出3952万元,同比增长10.8%;社会保障和就业支出49687万元,同比增长2.5%;卫生健康支出32033万元,同比下降23.2%;节能环保支出27365万元,同比增长40.1%;城乡社区事务支出57914万元,同比下降5.8%;农林水支出55682万元,同比增长25%;交通运输支出13481万元,同比增长102%;资源勘探信息等支出8465万元,同比增长11.4%;商业服务业支出2010万元,同比下降5.1%;金融支出50万元,与上年持平;自然资源海洋气象支出1582万元,同比下降3.8%;住房保障支出7375万元,同比下降9.1%;粮油物资储备支出958万元,同比增长16.7%;灾害防治及应急管理支出3467万元,同比增长51%。其他支出184万元,同比下降15.2%;债务付息支出6653万元,同比增长3.7%。

(三)政府性基金收支完成情况

1-11全县政府性基金收入累计完成61694万元,同比减收31252万元,同比下降33.6%,政府性基金支出完成96892万元,同比上年减支94216万元,同比下降49.3%。

三、预算运行特点

(一)财政收入保持持续增长。

1-11月全县一般公共预算收入累计完成209093.5万元,同比增长5.1%,一般公共预算收入增幅全市排位第6,其中税收收入完成155357.5万元,同比增长29.6%。一般公共预算收入税收比重为74.3%,与上年同比提升14.1个百分比。下半年以来,随着经济发展积极因素的聚集,惠企政策逐步落实推进有实效,财政收入保持持续增长。

(二)税种增幅不均有待优化。

1-11月全县一般公共预算收入税收收入累计完成155357.5万元,同比增长29.6%。其中增值税及个人所得税增势较强,主体税种支撑作用明显,主体税种累计完成118521.4万元,同比增长58.6%,占一般公共预算收入的56.7%。地方税种总体持续减收,上年同比减收8316万元,主要受税费政策变动影响,加上房地产市场经济持续低迷因素。税种之间增幅不均衡,结构有待优化。

(三) 部分行业产业企稳向好。

1-11月份产业报表数据来看,全县产业收入合计410202万元,上年同比增长19%。其中第二、第三产业持续增长,同比增长分别为17.3%、21.2%。部分行业产业增长明显,主要表现在制造业、电力及水的产生和供应业、批发零售业、交通运输仓储及邮政业、住宿和餐饮业、信息传输软件和信息技术服务,同比增长分别为20.1%、78.6%,38.5%、41%、37.5%、257.1%。

(四)重点企业后续增长承压。

全县纳入重点监测的纳税企业有229户,1-11月纳税累计完成213601.5万元,上年同比下降1.8%。其中前20强企业累计完成106286.7万元,虽与上年同比增长11.7%,但与2022年前20强总量相比,同期减收3791万元。今年20强企业下降明显的有:新威动力、天成锂业、宏大镍业、南方水泥同比下降分别为25.9%,3.5%、55%、54.7%。其中房地产行业的重点纳税企业下滑明显,1-11月累计完成5375.4万元,同比减收12363万元。重点企业后续增长乏力,承压前行。

(五)重点保障“三保”支出。

我县财政部门始终牢固坚持过“紧日子”的思想,抓好稳经济一揽子政策的落实,切实兜牢民生、“三保”底线,确保财政平稳运行,从严控制一般性支出,重点保障“三保”优先顺序。全县加快资金支付力度,截止11月底全县一般公共预算支出427061万元,总体比上年同期增长7.6%。项目支出明细有:教育支出67387万元,同比下降7.7%;科学技术支出33665万元,同比增长214.6%;文化旅游体育与传媒支出3952万元,同比增长10.8%;社会保障和就业支出49687万元,同比增长2.5%;卫生健康支出32033万元,同比下降23.2%;节能环保支出27365万元,同比增长40.1%;城乡社区事务支出57914万元,同比下降5.8%;农林水支出55682万元,同比增长25%;交通运输支出13481万元,同比增长102%;商业服务业支出2010万元,同比下降5.1%;自然资源海洋气象支出1582万元,同比下降3.8%;住房保障支出7375万元,同比下降9.1%;粮油物资储备支出958万元,同比增长16.7%;灾害防治及应急管理支出3467万元,同比增长51%。其他支出184万元,同比下降15.2%;债务付息支出6653万元,同比增长3.7%。

附表一:上高县财政收入分征收部门示意图

  

附表二:   上高县财政收入分级次示意图

附表三:    上高县财政收入分税种示意图

附表四:      上高县财政总收入分月累计增幅

附表五:   上高县一般公共预算支出分月累计增幅

  

附表六:    上高县一般公共预算收入分月累计增幅

附表七:  上高县税收收入占财政总收入比重分月累计百分比

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