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上高县2023年10月份财政预算执行情况分析

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上高县财政预算执行情况分析

一、10财政收支完成情况

10月份,全县财政总收入当月完成35141.3万元,其中:一般公共预算收入完成17035.1万元,上划中央收入完成14401.1万元,省级收入完成3705.1万元。本月一般公共预算支出完30633万元。

二、1-10月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

全县财政总收入累计完成436667.9元,同比增长11.4%,其中:一般公共预算收入累计完成197432万元,同比增长3.8%;上划中央收入累计完成185385.3万元,同比增长27.2%;省级收入累计完成53850.6万元,同比下降3.7%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入累计完成393844.8万元,同比增长了22.7%,占总收入的90.2%;财政部门组织收入累计完成42823.1万元,同比下降39.6%,占总收入的9.8%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成231506.8万元,同比增长12.1%,占总收入的53%;乡镇级收入累计完成205161.1万元,同比增长10.6%,占总收入的47%。

收入结构情况来看:税收收入累计完成385533.9万元,同比增长22.7%,占总收入的88.3%;非税收入完成51134万元,同比下降34.3%,占总收入的11.7%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位种为:增值税收入96707万元,同比增长72.9%;企业所得税收入12129.3万元,同比增长6.5%;城建税收入9860.9万元,同比增长35.8%;契税收入6015.3万元, 同比下降37.4%。城镇土地使用税收入4849.4万元,同比下降38.6%。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-10全县一般公共预算支出累计完成388480万元,同比增长4.1%。十三项民生支出累计320381万元,占一般公共预算支出的82.5%。项目支出具体明细如下:一般公共服务支出37164万元,同比下降8.1%;国防支出302万元,同比增长5.2%;公共安全支出12813万元,同比下降16.3%;教育支出60492万元,同比下降8.8%;科学技术支出33145万元,同比增长340.3%;文化旅游体育与传媒支出3672万元,同比增长12.7%;社会保障和就业支出45858万元,同比增长9.8%;卫生健康支出26381万元,同比下降31.6%;节能环保支出25156万元,同比增长29.8%;城乡社区事务支出53167万元,同比下降21.4%;农林水支出49496万元,同比增长29.7%;交通运输支出11661万元,同比增长107.6%;资源勘探信息等支出7846万元,同比增长5.1%;商业服务业支出1922万元,同比下降4.4%;金融支出50万元;自然资源海洋气象支出1455万元,同比增长9.2%;住房保障支出7031万元,同比下降7.9%;粮油物资储备支出945万元,同比增长17.5%;灾害防治及应急管理支出3087万元,同比增长41.4%。其他支出184万元,同比下降81%;债务付息支出6653万元,同比增长3.7%。

(三)政府性基金收支完成情况

1-10全县政府性基金收入累计完成43500万元,同比减收48768万元,同比下降52.9%,政府性基金支出完成59068万元,同比上年减支127574万元,同比下降68.4%。

三、预算运行特点

(一)税收收入持续增长。

1-10月全县一般公共预算收入累计完成197432万元,同比增长3.8%,一般公共预算收入增幅全市排位第5,财政收入保持持续增长。其中税收收入完成146298万元,同比增长30.1%。一般公共预算收入税收比重为74.1%,与上年同比提升15个百分比。

(二)主体税种支撑明显。

1-10月全县一般公共预算收入税收收入累计完成146298万元,同比增长30.1%。主体税种支撑作用明显,累计完成111748.2万元,同比增长60.5%,占一般公共预算收入的56.6%。税种结构待优化,地方税种总体呈下降趋势,主要受部分重点行业及房地产市场经济不景气影响,导致相关税收及土地出让收入也大幅度下降。

(三)部分行业增势较好。

1-10月份产业报表数据来看,全县产业收入合计387363万元,上年同比增长22.6%。其中第二、第三产业增长趋势明显,上年同比分别增长18.7%、27.7%。行业产业增长明显主要表现在制造业、电力及水的产生和供应业、批发零售业、交通运输仓储及邮政业、住宿和餐饮业、信息传输软件和信息技术服务,同比增长分别为21.9%、72.1%,47.5%、40.9%、35.8%、235.4%。

(四)重点企业回暖上升。

全县纳入重点纳税企业统计229户,1-10月纳税合计202658.7万元,上年同比增长1.9%。其中前20强企业累计完成100182.6万元,与上年同期增长16.3,与2022年20强总量相比增收764万元。其中增势较好的企业有:裕盛工业、福广再生、上高旺旺、李子园食品、领能锂业、新威废旧回收同比增长分别为12.9%,234.1%、25%、215.7%、2291%、2077.8%。

(五)重点保障“三保”支出。

我县财政部门始终牢固坚持过“紧日子”的思想,抓好稳经济一揽子政策的落实,切实兜牢民生、“三保”底线,确保财政平稳运行,从严控制一般性支出,重点保障“三保”优先顺序。10月底全县一般公共预算支出388480万元,总体比上年同期增长4.1%。项目支出明细有:教育支出60492万元,同比下降8.8%;科学技术支出33145万元,同比增长340.3%;文化旅游体育与传媒支出3672万元,同比增长12.7%;社会保障和就业支出45858万元,同比增长9.8%;卫生健康支出26381万元,同比下降31.6%;节能环保支出25156万元,同比增长29.8%;城乡社区事务支出53167万元,同比下降21.4%;农林水支出49496万元,同比增长29.7%;交通运输支出11661万元,同比增长107.6%;商业服务业支出1922万元,同比下降4.4%;自然资源海洋气象支出1455万元,同比增长9.2%;住房保障支出7031万元,同比下降7.9%;粮油物资储备支出945万元,同比增长17.5%;灾害防治及应急管理支出3087万元,同比增长41.4%。其他支出184万元,同比下降81%;债务付息支出6653万元,同比增长3.7%。

附表一:上高县财政收入分征收部门示意图

  

附表二:   上高县财政收入分级次示意图

附表三:    上高县财政收入分税种示意图

附表四:      上高县财政总收入分月累计增幅

附表五:   上高县一般公共预算支出分月累计增幅

  

附表六:    上高县一般公共预算收入分月累计增幅

附表七:  上高县税收收入占财政总收入比重分月累计百分比

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