您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府部门信息公开目录>县财政局>法定主动公开内容>管理公开>财政信息>财政收支情况

上高县2023年8月份财政预算执行情况分析

访问量:

关联稿件:

上高县财政预算执行情况分析

一、8财政收支完成情况

8月份,全县财政总收入当月完成33970.3万元,其中:一般公共预算收入完成16492.2万元,上划中央收入完成13714万元,省级收入完成3764.1万元。本月一般公共预算支出完34107万元。

二、1-8月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

全县财政总收入累计完成359398.5元,同比增长16.2%,其中:一般公共预算收入累计完成157076.9万元,同比增长1.4%;上划中央收入累计完成156241.2万元,同比增长35.7%;省级收入累计完成46080.4万元,同比增长17.4%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入累计完成329510.6万元,同比增长了30.9%,占总收入的91.7%;财政部门组织收入累计完成29887.9万元,同比下降48%,占总收入的8.3%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成186092.7万元,同比增长14%,占总收入的51.8%;乡镇级收入累计完成173305.8万元,同比增长18.6%,占总收入的48.2%。

收入结构情况来看:税收收入累计完成322778.4万元,同比增长31%,占总收入的89.8%;非税收入完成36620.1万元,同比下降41.7%,占总收入的10.2%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位种为:增值税收入80296.6万元,同比增长74.5%;企业所得税收入10806万元,同比增长10.5%;城建税收入8295.5万元,同比增长43%;契税收入4711.2万元, 同比下降43.6%。城镇土地使用税收入3501.9万元,同比下降41.7%。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-8全县一般公共预算支出累计完成312674万元与上年同比增长7.1%。十三项民生支出累计263675万元,占一般公共预算支出的84.3%。支出项目明细如下:一般公共服务支出29848万元,同比下降15.5%公共安全支出10293万元,同比下降18.5%;教育支出49231万元,同比下降7.2%;科学技术支出30028万元,同比增长502.7%;文化旅游体育与传媒支出3121万元,同比增长12.8%;社会保障和就业支出38419万元,同比增长3.5%;卫生健康支出22474万元,同比下降6.3%;节能环保支出22852万元,同比增长29%;城乡社区事务支出35108万元,同比下降25.6%;农林水支出41349万元,同比增长21.4%;交通运输支出11245万元,同比增长281.8%;资源勘探信息等支出5913万元,同比下降20.1%;商业服务业支出1775万元,同比增长3.9%;自然资源海洋气象支出1100万元,同比增长7%;住房保障支出6061万元,同比下降11.1%;粮油物资储备支出912万元,同比增长16.8%;灾害防治及应急管理支出2662万元,同比增长87.5%

(三)政府性基金收支完成情况

1-8全县政府性基金收入累计完成36544万元,同比减收38493万元,同比下降51.3%,政府性基金支出完成37266万元,同比上年减支116472万元,同比下降75.8%。

三、预算运行特点

(一)财政收入保持小幅增长

1-8月全县一般公共预算收入累计完成157076.9万元,同比增长1.4%,一般公共预算收入增幅全市排位第5。其中税收收入完成120456.8万元,同比增长30.8%。一般公共预算收入税收比重为76.7%,与上年同比提升17.2个百分比。财政收入保持了小幅增长。

(二)税收税种结构有待优化。

1-8月一般公共预算收入税收收入累计完成120456.8万元,同比增长30.8%。其中三大主体税种累计完成93702.8万元,同比增长61.9%,占一般公共预算收入的59.7%。地方六税累计完成14537.1万元,同比下降41.4%。受房地产市场经济不景气影响,房地产相关税收及土地出让收入也大幅度下降,如城镇土地使用税、土地增值税、契税分别下降了41.7%、70.4%、43.6%。税收税种结构有待优化。

(三)部分行业产业增长明显

1-8月份产业报表数据来看,全县产业收入合计324235万元,上年同比增长30.9%。特别是第二、第三产业增长趋势明显,分别增长24.5%、38.7%。部分行业产业增长明显,主要表现在制造业、电力及水的产生和供应业、批发零售业、交通运输仓储及邮政业、信息传输软件和信息技术服务,同比增长分别为29%、132.2%,65.7%、58.5%、205.2%。受房地产市场低迷影响,采矿业、房地产行业下降明显。

  (四)民生“三保”支出持续增长。

我县财政部门始终牢固坚持过“紧日子”的思想,抓好稳经济一揽子政策的落实,切实兜牢民生、“三保”底线,确保财政平稳运行,从严控制一般性支出,重点保障“三保”优先顺序。截止到8月底全县一般公共预算支出312674万元,比上年同期增长7.1%。各项支出增长明细有:教育支出49231万元;科学技术支出30028万元,同比增长502.7%;文化旅游体育与传媒支出3121万元,同比增长12.8%;社会保障和就业支出38419万元,同比增长3.5%;卫生健康支出22474万元;节能环保支出22852万元,同比增长29%;城乡社区事务支出35108万元;农林水支出41349万元,同比增长21.4%;交通运输支出11245万元,同比增长281.8%;商业服务业支出1775万元,同比增长3.9%;自然资源海洋气象支出1100万元,同比增长7%;住房保障支出6061万元;粮油物资储备支出912万元,同比增长16.8%;灾害防治及应急管理2662万元,同比增长87.5%

  附表一:上高县财政收入分征收部门示意图

  

附表二:   上高县财政收入分级次示意图

附表三:    上高县财政收入分税种示意图

附表四:      上高县财政总收入分月累计增幅

附表五:   上高县一般公共预算支出分月累计增幅

  

附表六:    上高县一般公共预算收入分月累计增幅

附表七:  上高县税收收入占财政总收入比重分月累计百分比

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页