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上高县2023年7月份财政预算执行情况分析

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上高县财政预算执行情况分析

一、7财政收支完成情况

7月份,全县财政总收入当月完成41666.2万元,其中:一般公共预算收入完成17670.7万元,上划中央收入完成16793.2万元,省级收入完成7202.3万元。本月一般公共预算支出完31225万元。

二、1-7月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

全县财政总收入累计完成325428.2元,同比增长21.8%,其中:一般公共预算收入累计完成140584.7万元,同比增长1.2%;上划中央收入累计完成142527.2万元,同比增长41%;省级收入累计完成42316.3万元,同比增长55.4%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入累计完成299981.2万元,同比增长了36.2%,占总收入的92.2%;财政部门组织收入累计完成25447万元,同比下降45.8%,占总收入的7.8%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成165973.8万元,同比增长15.3%,占总收入的51%;乡镇级收入累计完成159454.4万元,同比增长29.4%,占总收入的49%。

收入结构情况来看:税收收入累计完成293955.1万元,同比增长36.3%,占总收入的90.3%;非税收入完成31473.1万元,同比下降38.9%,占总收入的9.7%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入71698.6万元,同比增长58.2%;企业所得税收入10717万元,同比增长11%;城建税收入7436.6万元,同比增长49%;契税收入3835.5万元, 同比下降49.3%。城镇土地使用税收入3501.9万元,同比下降39.1%。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-7全县一般公共预算支出累计完成278567万元与上年同比增长5.7%。十三项民生支出累计235528万元,占一般公共预算支出的84.5%。支出项目明细如下:一般公共服务支出26641万元,同比下降17.9%公共安全支出8778万元,同比下降18%;教育支出43142万元,同比增长4.5%;科学技术支出23501万元,同比增长417.9%;文化旅游体育与传媒支出2797万元,同比增长7%;社会保障和就业支出34230万元,同比下降2.5%;卫生健康支出16989万元,同比下降25%;节能环保支出21937万元,同比增长32.5%;城乡社区事务支出33416万元,同比下降22.1%;农林水支出39698万元,同比增长20.3%;交通运输支出10753万元,同比增长304.2%;资源勘探信息等支出5150万元,同比下降25.4%;商业服务业支出1712万元,同比增长4.2%;自然资源海洋气象支出972万元,同比增长5.4%;住房保障支出5483万元,同比下降18.2%;粮油物资储备支出898万元,同比增长31.9%;灾害防治及应急管理支出2189万元,同比增长73.9%

(三)政府性基金收支完成情况

1-7全县政府性基金收入累计完成35126万元,同比减收37771万元,同比下降51.8%,政府性基金支出完成32353万元,同比上年减支119465万元,同比下降78.7%。

三、预算运行特点

(一)财政收入保持增长,后期增幅预期放缓。

1-7月全县一般公共预算收入累计完成140584.7万元,同比增长1.2%。其中非税收入完成31473.1万元,同比下降38.9%;税收收入完成109111.6万元,同比增长24.8%。一般公共预算收入中税收比重为77.6%,与上年同比提升14.7个百分比。一般公共预算收入增幅全市排位第5,税收占比全市排位第3,排位较上月下降一位。我县积极组织财政收入,及时追踪税收月缴入库计划,加大非税征管力度,财政收入虽实现了稳定增长,但增幅不高,仅达到全市一般公共预算收入增幅水平,后期增长疲软。

(二)主体税种支撑明显,收入结构有待优化。

1-7月一般公共预算收入税收收入累计完成109111.6万元,同比增长24.8%。其中三大主体税种累计完成84920万元,同比增长49%,占一般公共预算收入的60%。三大共享税种发挥了主体支撑作用,地方税种发挥作用不明显,特别是资源型的税种下降较为明显,税收收入结构有待优化。地方六税累计完成13120万元,同比下降40%,其中下降较为明显的税种有:资源税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税,同比下降分别为48.8%、39.1%、61.4%、33.7%、49.3%。

(三)行业产业回暖向稳,部分行业增势较强。

1-7月份产业报表数据来看,总体经济处于回暖上升阶段,全县产业收入合计295161万元,上年同比增长38%。特别是第二、第三产业增长趋势明显,分别增长33.8%、42.6%。增长因素主要受上年大规模的增值税留抵退税、缓征缓缴政策影响,在补缴去年缓缴税费的同时拉高今年收入增幅,从而实现税收增长。增势较强的行业主要体现在制造业、电力及水的产生和供应业、批发零售业、交通运输仓储及邮政业、信息传输软件和信息技术服务、居民服务、修理和其他服务业,同比增长分别为41.8%、128.2%,72.6%、78.6%、172.9%。

  (四)各项支出持续增长,民生支出充分保障。

我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想,抓好稳经济一揽子政策的落实,切实兜牢民生、“三保”底线,确保财政平稳运行,重点保障“六保”“六稳”项目建设。截止到7月底全县一般公共预算支出278567万元,比上年同期增长5.7%。民生支出明细:教育支出43142万元,同比增长4.5%;科学技术支出23501万元,同比增长417.9%;文化旅游体育与传媒支出2797万元,同比增长7%;社会保障和就业支出34230万元,同比下降2.5%;卫生健康支出16989万元,同比下降25%;节能环保支出21937万元,同比增长32.5%;城乡社区事务支出33416万元,同比下降22.1%;农林水支出39698万元,同比增长20.3%;交通运输支出10753万元,同比增长304.2%;商业服务业支出1712万元,同比增长4.2%;自然资源海洋气象支出972万元,同比增长5.4%;住房保障支出5483万元,同比下降18.2%;粮油物资储备支出898万元,同比增长31.9%;灾害防治及应急管理2189万元,同比增长73.9%

  附表一:上高县财政收入分征收部门示意图

  

附表二:   上高县财政收入分级次示意图

附表三:    上高县财政收入分税种示意图

附表四:      上高县财政总收入分月累计增幅

附表五:   上高县一般公共预算支出分月累计增幅

  

附表六:    上高县一般公共预算收入分月累计增幅

附表七:  上高县税收收入占财政总收入比重分月累计百分比

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