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上高县2023年6月份财政预算执行情况分析

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上高县财政预算执行情况分析

一、6财政收支完成情况

6月份,全县财政总收入当月完成40759.2万元,其中:一般公共预算收入完成19923万元,上划中央收入完成19221万元,省级收入完成5000万元。本月一般公共预算支出完57596万元。

二、1-6月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

全县财政总收入累计完成283762元,同比增长22.9%,其中:一般公共预算收入累计完成122914万元,同比增长1.8%;上划中央收入累计完成125734万元,同比增长45.9%;省级收入累计完成35114万元,同比增长46.3%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入累计完成262728万元,同比增长了38.5%,占总收入的92.6%;财政部门组织收入累计完成21034万元,同比下降49.1%,占总收入的7.4%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成140677.9万元,同比增长11.5%,占总收入的49.6%;乡镇级收入累计完成143084.1万元,同比增长36.6%,占总收入的50.4%。

收入结构情况来看:税收收入累计完成257492万元,同比增长38.5%,占总收入的90.7%;非税收入完成26270.2万元,同比下降41.7%,占总收入的9.3%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入65545万元,同比增长63.3%;企业所得税收入9368.5万元,同比增长24.9%;城建税收入6483.2万元,同比增长45.9%;契税收入3315.4万元, 同比下降50.5%个人所得税收入2344.4万元,同比增长23.9%。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-6全县一般公共预算支出累计完成247342万元与上年同比增长3.2%。十三项民生支出累计209909万元,占一般公共预算支出的84.9%。支出项目明细如下:一般公共服务支出22472万元,同比下降21.8%公共安全支出7695万元,同比下降18%;教育支出38670万元,同比增长0.4%;科学技术支出15274万元,同比增长275.8%;文化旅游体育与传媒支出2394万元,同比增长21.2%;社会保障和就业支出29608万元,同比下降7.9%;卫生健康支出15408万元,同比下降21.1%;节能环保支出20353万元,同比增长40.8%;城乡社区事务支出31499万元,同比下降22.1%;农林水支出37996万元,同比下降20.9%;交通运输支出10410万元,同比增长321.3%;资源勘探信息等支出5048万元,同比下降9.8%;商业服务业支出1618万元,同比增长8.7%;自然资源海洋气象支出858万元,同比增长9.3%;住房保障支出4928万元,同比下降21.9%;粮油物资储备支出893万元,同比增长103.4%;灾害防治及应急管理支出1940万元,同比增长80.5%

(三)政府性基金收支完成情况

1-6全县政府性基金收入累计完成22661万元,同比减收36904万元,同比下降62%,政府性基金支出完成15187万元,同比上年减支88718万元,同比下降85.4%。

三、预算运行特点

(一)财政收入稳步实现“双提升”。

二季度全县一般公共预算收入累计完成122914万元,同比增长1.8%,其中税收收入完成96644万元,同比增长27.7%。一般公共预算收入中税收比重为78.6%,与上年同比提升15.9个百分比。一般公共预算收入增幅全市排位第5,税收占比全市排位第2。财政收入平稳向好,财政总收入和一般公共预算收入达到“双过半”预期,实现了质与量的“双提升”。

(二)税收收入税种呈“两极”分化。

1-6月份一般公共预算收入税收收入累计完成96644万元,同比增长27.7%。其中三大主体税种累计完成77256万元,同比增长56%,其中增值税65545万元,同比增长63.3%;企业所得税9368.5万元,同比增长24.9%;个人所得税2344.4万元,同比增长39.1%。地方税种下降较为明显,负增长主要有:资源税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税,同比下降分别为57.7%、4.4%、43.1%、68%、31.7%、50.5%。

(三)行业产业总体呈恢复性增长。

二季度产业报表数据来看,全县产业收入合计258545万元,同比增长38.2%。特别是第二、第三产业增长趋势明显,分别增长33.3%、43.9%。增长因素主要受惠企政策缓征缓缴影响,补缴去年税费的同时拉高今年收入增幅,加上我县各行业经济也呈现恢复性增长,从而实现税收增长。增长行业主要体现在制造业、电力及水的产生和供应业、批发零售业、交通运输仓储及邮政业、信息传输软件和信息技术服务,分别增长了42.5%、349.3%、78.6%、172.9%。

  (四)部分重点纳税企业增势明显。

我县纳入重点纳税企业226户,二季度累计完成税收13.4个亿,与上年增长1.3个亿,同比增长了11.1%。部分重点纳税企业作用明显,其中增长增势较强企业有:天成锂业、匹克实业、上高旺旺总厂、上高裕盛工业、李子园食品、奉兴化工,分别增长了260.3%、9.6%、40%、33.5%、333.8%、222.2%。

(五)民生项目支出保障有力。

我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想,抓好稳经济一揽子政策的落实,切实兜牢民生底线,确保财政平稳运行,重点保障“六保”“六稳”及民生项目支出。二季度全县一般公共预算支出247342万元,比上年同期增长3.2%。重点民生支出明细有:教育支出38670万元,同比增长0.4%;科学技术支出15274万元,同比增长275.8%;文化旅游体育与传媒支出2394万元,同比增长21.2%;社会保障和就业支出29608万元,同比下降7.9%;卫生健康支出15408万元,同比下降21.1%;节能环保支出20353万元,同比增长40.8%;城乡社区事务支出31499万元,同比下降22.1%;农林水支出37996万元,同比增长20.9%;交通运输支出10410万元,同比增长321.3%;商业服务业支出1618万元,同比增长8.7%;自然资源海洋气象支出858万元,同比增长9.3%;住房保障支出4928万元;粮油物资储备支出893万元,同比增长103.4%;灾害防治及应急管理1940万元,同比增长80.5%

五、当前存在的问题

(一)收入增长乏力。

二季度我县一般公共预算收入呈现恢复性增长,主要受惠企政策缓征缓缴的影响,虽然总体保持了增长,但从我县1-6月份的重点企业纳税报表看,我县前20强企业累计完成6.4个亿,与上年同期相比减收1个亿,说明重点纳税企业总体还处于恢复性生产阶段,内生动力不强。税收收入增长乏力。

(二)非税收入有限。

二季度全县非税收入累计完成2.62个亿,同比下降41.7%,结合历年非税收入,根据目前财政部门掌握的情况,受罚没收入、国有资产处置及行政事业性收费收入等大幅减少 ,非税收入有限,要实现非税收入年初预期压力较大。

(三)收支压力较大

二季度全县一般公共预算收入完成12.29亿元,而一般公共预算支出累计完成24.7亿元。土地方收入增长乏力而刚性支出压力不减,我县财政收支矛盾明显,收支平衡压力较大。

六、下一步工作打算

(一)组织财收收入

各级财税部门加强沟通协调,积极挖潜增收,加大税收征管力度,大力培植税源,助力实体企业发展壮大规模,及时做好税收收入研判,严格落实收入分月计划。

(二)规范非税收入    

加强对非税收入的规范管理,对非行政事业性单位收取的收费收入以及乡镇收取的非税收入进行全面掌握并纳入预算管理,切实做到应收尽收,应缴尽缴。

(三)合理安排支出

全县坚持过紧日子要求, 严格预算刚性支出,大力压减一般性支出,严格“三公”经费管理,严禁无预算或超预算支出,加强“三保”资金支出风险防控,全力保障“三保”支出。

   

附表一:上高县财政收入分征收部门示意图

  

附表二:   上高县财政收入分级次示意图

附表三:    上高县财政收入分税种示意图

附表四:      上高县财政总收入分月累计增幅

附表五:   上高县一般公共预算支出分月累计增幅

  

附表六:    上高县一般公共预算收入分月累计增幅

附表七:  上高县税收收入占财政总收入比重分月累计百分比

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