您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府部门信息公开目录>县财政局>法定主动公开内容>管理公开>财政信息>财政收支情况

上高县2023年5月份财政预算执行情况分析

访问量:

关联稿件:

一、5财政收支完成情况

5月份,全县财政总收入当月完成44272万元,其中:一般公共预算收入完成19923万元,上划中央收入完成19058万元,省级收入完成5291万元。本月一般公共预算支出完35006万元。

二、1-5月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

全县财政总收入累计完成243002.8元,同比增长27.3%,其中:一般公共预算收入累计完成106375.8万元,同比增长9.1%;上划中央收入累计完成106513万元,同比增长45.9%;省级收入累计完成30114万元,同比增长48.2%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入累计完成224222.1万元,同比增长了40.8%,占总收入的92.3%;财政部门组织收入累计完成18780.7万元,同比下降40.5%,占总收入的7.7%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成119795.8万元,同比增长19.9%,占总收入的49.3%;乡镇级收入累计完成123207万元,同比增长35.5%,占总收入的50.7%。

收入结构情况来看:税收收入累计完成219691.1万元,同比增长40.9%,占总收入的90.4%;非税收入完成23311.7万元,同比下降33.1%,占总收入的9.6%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入57414.5万元,同比增长80.1%;企业所得税收入5939.4万元,同比下降20.2%;城建税收入5688.6万元,同比增长47.3%;契税收入2856.6万元, 同比下降47.2%城镇土地使用税收入2327.5万元,同比下降43%。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-5全县一般公共预算支出累计完成186746万元与上年同比增长3.9%。十三项民生支出累计160524万元,占一般公共预算支出的84.6%。支出项目明细如下:一般公共服务支出16483万元,同比下降22.9%公共安全支出6541万元,同比下降20.6%;教育支出28002万元,同比增长3.8%;科学技术支出10567万元,同比增长289.9%;文化旅游体育与传媒支出1458万元,同比下降15.6%;社会保障和就业支出26960万元,同比下降9.7%;卫生健康支出12520万元,同比下降28.4%;节能环保支出21060万元,同比增长116.8%;城乡社区事务支出24015万元,同比下降8.8%;农林水支出20313万元,同比下降8.3%;交通运输支出9658万元,同比增长393.5%;资源勘探信息等支出4348万元,同比下降16.3%;商业服务业支出710万元,同比下降49.6%;自然资源海洋气象支出697万元,同比增长16.8%;住房保障支出4066万元,同比下降20.2%;粮油物资储备支出498万元,同比增长15.3%;灾害防治及应急管理支出1703万元,同比增长132.3%

(三)政府性基金收支完成情况

1-5全县政府性基金收入累计完成13592万元,同比减收14615万元,同比下降51.8%,政府性基金支出完成12086万元,同比上年减支21019万元,同比下降63.5%。

三、预算运行特点

(一)财政收入实现稳步增长。

1-5月份全县一般公共预算收入累计完成106375.8万元,同比增长9.1%,其中税收收入完成83064.1万元,同比增长32.6%。一般公共预算收入中税收比重为78.1%,与上年同比提升13.8个百分比。一般公共预算收入增幅全市排位第四,税收占比全市排位第三,财政收入平稳向好,实现了质与量的“双提升”,为实现下月实现“双过半”夯实基础。

(二)税种结构之间两极分化。

1-5月份一般公共预算收入税收收入累计完成83064.1万元,同比增长32.6%。税种结构之间分化明显。增值税累计完成57414.5万元,同比增长80.1%;企业所得税累计完成5939.4万元,同比下降20.2%;个人所得税累计完成2237万元,同比增长39.1%,三大主体税种合计累计完成65591万元,占一般公共预算收入税收收入的79%,发挥支撑作用明显。地方税种增幅下降明显,负增长主要有:资源税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税,下降分别为54.3%、43%、56.6%、30.2%、47.2%。

(三)行业产业总体回暖上升

1-5月产业报表数据来看,全县产业收入合计220534万元,同比增长40.5%。特别是第二、第三产业增长趋势明显,分别增长46.1%、44.7%。增长行业主要体现在制造业、批发零售业、交通运输仓储及邮政业、信息传输软件和信息技术服务,分别增长了39.2%、83.8%、89.5%、175.5%。

    (四)重点税源企业有增有减

虽然工业经济总体回暖复苏,但我县重点企业面临增幅不均衡的局面。如1-5月份的前20强企业累计完成5.3个亿,与上年减收1.3个亿,同比下降了20%。其中老牌的前20强企业神州铜业、新威动力能源、匹克实业、润通工贸、宏大镍业、南方水泥,分别下降了42.7%、34%、43.6%、59.9%、59.9%、86.5%。在全县大力度开展招商引资工作推动下,近几年的新项目新企业取得实效,发挥了重要作用。如天成锂业、永民再生资源、灿阳工贸、浩一瑞能源后来居上,增长增势较增势较好。

(四)民生项目支出保障有力

我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想,抓好稳经济一揽子政策的落实,切实兜牢民生底线,确保财政平稳运行,重点保障“六保”“六稳”及民生项目支出。1-5月份全县一般公共预算支出189746万元,比上年同期增长3.9%。重点民生支出明细有:教育支出28002万元,同比增长3.8%;科学技术支出10567万元,同比增长289.9%;文化旅游体育与传媒支出1458万元,同比下降15.6%;社会保障和就业支出26960万元,同比下降9.7%;卫生健康支出12520万元,同比下降28.4%;节能环保支出21060万元,同比增长116.8%;城乡社区事务支出24015万元,同比下降8.8%;农林水支出20313万元,同比下降8.3%;交通运输支出9658万元,同比增长393.5%;商业服务业支出710万元;自然资源海洋气象支出697万元,同比增长16.8%;住房保障支出4066万元,同比下降20.2%;粮油物资储备支出498万元,同比增长15.3%

附表一:上高县财政收入分征收部门示意图

  

附表二:   上高县财政收入分级次示意图

附表三:    上高县财政收入分税种示意图

附表四:      上高县财政总收入分月累计增幅


附表五:   上高县一般公共预算支出分月累计增幅

  

附表六:    上高县一般公共预算收入分月累计增幅


附表七:  上高县税收收入占财政总收入比重分月累计百分比

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页