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上高县2023年4月份财政预算执行情况分析

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一、4月财政收支完成情况

4月份,全县财政总收入当月完成40560.1万元,其中:一般公共预算收入完成17088.3万元,上划中央收入完成17254.6万元,省级收入完成6217.2万元。本月一般公共预算支出完成31108万元。

二、4月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

4月份,全县财政总收入累计完成198730.8万元,同比增长31.7%,其中:一般公共预算收入完成86452.8万元,同比增长16.4%;上划中央收入完成87455万元,同比增长42.9%;省级收入完成24823万元,同比增长61%。

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入183247.8万元,同比增长了39.3%,占总收入的92.2%;财政部门组织收入15483万元,同比下降20.2%,占总收入的7.8%。

从县乡两级完成情况来看:县本级收入累计完成94045.2万元,同比增长24.7%,占总收入的47.3%;乡镇级收入累计完成104685.6万元,同比增长38.6%,占总收入的52.7%。

从收入结构情况来看:税收收入累计完成179722.5万元,同比增长40%,占总收入的90.4%;非税收入完成19008.3万元,同比下降15.7%,占总收入的9.6%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入46153.7万元,同比增长61.2%;企业所得税收入4978.5万元,同比下降12.5%;城建税收入4522.4万元,同比增长33.1%;城镇土地使用税收入2327.9万元,同比下降32%;契税收入2167.7万元, 同比下降39.9%。

(二)一般公共预算支出执行情况

4月份,全县一般公共预算支出累计完成154740万元,与上年同比增长9%。十三项民生支出累计130375万元,占一般公共预算支出的84.3%。支出项目明细如下:一般公共服务支出13531万元,同比下降17.6%;公共安全支出5262万元,同比下降22.6%;教育支出22969万元,同比增长1%;科学技术支出9982万元,同比增长335.9%;文化旅游体育与传媒支出1147万元,同比下降11.6%;社会保障和就业支出23725万元,同比增长21.6%;卫生健康支出10996万元,同比增长6.3%;节能环保支出16686万元,同比增长92.6%;城乡社区事务支出18348万元,同比下降14.76%;农林水支出18534万元,同比下降5.7%;交通运输支出3154万元,同比增长81.7%;资源勘探信息等支出4209万元,同比下降2.1%;商业服务业支出525万元,同比下降56.4%;自然资源海洋气象支出547万元,同比增长13.3%;住房保障支出3363万元,同比下降17.9%;粮油物资储备支出399万元,同比增长667.3%;灾害防治及应急管理支出1243万元,同比增长116.9%。

(三)政府性基金收支完成情况

4月份,全县政府性基金收入累计完成10400万元,同比减收2544万元,同比下降19.7%,政府性基金支出完成9640万元,同比上年减支17906万元,同比下降65%。

三、预算运行特点

(一)财政收入稳步增长。

4月份全县一般公共预算收入累计完成86452.6万元,同比增长16.4%,其中税收收入完成67447万元,同比增长30.3%。一般公共预算收入中税收比重为78%,与上年同比提升8.4个百分比。一般公共预算收入增幅全市排位第三,税收占比全市排位第二,财政收入平稳向好,实现了质与量的“双提升”,推动了我县经济高质量发展新阶段。

(二)税种结构两极分化。

4月份一般公共预算收入税收收入累计完成67447万元,同比增长30.3%。税种之间两极分化明显。增值税完成46153.7万元,同比增长61.2%;企业所得税完成4978.5万元,同比下降12.5%;个人所得税完成2137万元,同比增长41.7%。合计完成53269.2万元,占一般公共预算收入税收收入的79%,三大主体税种支撑作用明显。其他地方税种作用不明显,部分税种还是负增长。负增长税种主要有:城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税,下降分别为32%、46.3%、30.6%、39.9%。

(三)行业产业总体回升

随着疫情防控成效进入巩固性阶段,同时各地区市县加快了企业复工复产政策措施,特别在刺激消费拉动零售、服务行业这块,释放出了较强活力,工业经济总体得到有序恢复。4月产业报表数据来看,全县产业收入合计180384万元,同比增长39.5%。特别是第二、第三产业呈现恢复性增长趋势,分别增长31.3%、49.2%。增长行业主要体现在制造业、电力及水的生产供应、批发零售业、交通运输仓储及邮政业、信息传输软件和信息技术服务,分别增长了37.6%、21.9%、73.8%、45.5%、159%。

(四)民生支出保障有力

我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想,按要求始终贯穿全年预算执行的全过程,重点保障“六保”“六稳”基本支出,重点保障改善民生支出。4月份,全县一般公共预算支出154740万元,比上年同期增长9%。重点民生支出明细有:教育支出22969万元,同比增长1%;科学技术支出9982万元,同比增长335.9%;文化旅游体育与传媒支出1147万元,同比下降11.6%;社会保障和就业支出23725万元,同比增长21.6%;卫生健康支出10996万元,同比增长6.3%;节能环保支出16686万元,同比增长92.6%;城乡社区事务支出18348万元,同比下降14.7%;农林水支出18534万元,同比下降5.7%;交通运输支出3154万元,同比增长81.7%;商业服务业支出525万元;自然资源海洋气象支出547万元,同比增长13.3%;住房保障支出3363万元,同比下降17.9%;粮油物资储备支出399万元,同比增长667.3%。

附表一: 上高县财政收入分征收部门示意图



附表二: 上高县财政收入分级次示意图

附表三: 上高县财政收入分税种示意图

附表四: 上高县财政总收入分月累计增幅

附表五: 上高县一般公共预算支出分月累计增幅


附表六: 上高县一般公共预算收入分月累计增幅

附表七: 上高县税收收入占财政总收入比重分月累计百分比



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