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上高县2023年3月份财政预算执行情况分析

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一、3月财政收支完成情况

3月份,全县财政总收入当月完成39242.7万元,其中:一般公共预算收入完成14826.2万元,上划中央收入完成19219.2万元,省级收入完成5197.3万元。本月一般公共预算支出完33425万元。

二、3月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

3月份,全县财政总收入累计完成158170.7元,同比增长27.1%,其中:一般公共预算收入完成69364.5万元,同比增长19.8%;上划中央收入完成70200.4万元,同比增长32.8%;省级收入完成18605.8万元,同比增长35.5%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入144221.1万元,同比增长了27.8%,占总收入的91.2%;财政部门组织收入13949.6万元,同比增长20.2%,占总收入的8.8%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成74721.1万元,同比增长29.9%,占总收入的47.2%;乡镇级收入累计完成83449.6万元,同比增长24.6%,占总收入的52.8%。

收入结构情况来看:税收收入累计完成141497.4万元,同比增长25.8%,占总收入的89.5%;非税收入完成16673.3万元,同比增长15.9%,占总收入的10.5%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入37761.6万元,同比增长39.5%;城建税收入3637.9万元,同比增长8.1%;企业所得税收入3502.3万元,同比增长2.4%;个人所得税收入2073.4万元,同比增长43.3%;契税收入1642.3万元, 同比下降49.5%

(二)一般公共预算支出执行情况

3月份,全县一般公共预算支出累计完成123632万元与上年同期同比增长7%。十三项民生支出累计105651万元,占一般公共预算支出的85.5%。支出项目明细如下:一般公共服务支出10288万元,同比下降27.4%公共安全支出3798万元,同比下降30.9%;教育支出18748万元,同比增长14.6%;科学技术支出8506万元,同比增长934.8%;文化旅游体育与传媒支出648万元,同比增长4.2%;社会保障和就业支出21054万元,同比增长26%;卫生健康支出8643万元,同比增长8.6%;节能环保支出11708万元,同比增长48.1%;城乡社区事务支出13594万元,同比下降28.6%;农林水支出16048万元,同比增长0.3%;交通运输支出2900万元,同比增长297.3%;资源勘探信息等支出2632万元,同比下降35%;商业服务业支出473万元,同比下降55.3%;自然资源海洋气象支出450万元,同比增长71.1%;住房保障支出2486万元,同比下降28.5%;粮油物资储备支出393万元,同比增长655.8%;灾害防治及应急管理支出1196万元,同比增长174.3%

(三)政府性基金收支完成情况

3月份,全县政府性基金收入累计完成1522万元,同比减收10305万元,同比下降87.3%,政府性基金支出完成8298万元,减支152万元,上年同比下降1.8%。

三、预算运行特点

(一)收入实现首季“开门红”。

一季度全县一般公共预算收入累计完成69364.5万元,同比增长19.8%,其中税收收入完成52691.2万元,同比增长21.1%。一般公共预算收入中税收比重为76%,与上月同比提升5.1个百分比。一般公共预算收入增幅及税收占比均位列全市第二,实现了首季开门红,为完成全年收入预期目标奠定了坚实基础。

(二)税收税种增长不均衡

3月份一般公共预算收入税收收入累计完成52691.2万元,同比增长21.1%,收入总量增长有力但税种间增长不均衡。三大主体税增长明显,增值税完成37761.6万元,同比增长39.5%;企业所得税完成3502.3万元,同比增长2.4%;个人所得税完成2073.4万元,同比增长43.3%。地方六税累计完成4289万元,同比下降34.4%。下降明显的税种有:资源税、土地增值税、车船税、契税,同比下降分别为41.1%、41.5%、29.8%、49.5%。

(三)各行业产业复苏向好

3月报表数据来看,全县产业收入合计142018万元,同比增长28.2%。其中第二、第三产业呈现复苏增长趋势,分别增长19.1%、39.3%。增长行业主要体现在制造业、批发零售业、交通运输仓储及邮政业,分别增长了23.9%、71.5%、140.2%。

(四)部分重点企业增长强劲

3月份,我县重点前20强纳税企业收入合计35884.9万元,与上年同比增长38.7%,占总收入的23%。其中增长强劲的企业有:上高旺旺总厂、匹克实业、裕盛工业、新威废旧回收、李子园食品、天成锂业、奉兴化工,增长分别为35.2%、21.9%、49.2%、266.8%、149.8%、343.9%。

(五)民生支出保障有力

我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想,按要求始终贯穿在全年预算执行的全过程,重点保障“六保”“六稳”,保障重点民生支出。3月份,全县一般公共预算支出123632万元,比上年同期增长7%。重点民生支出明细有:教育支出18748万元,同比增长14.6%;科学技术支出8506万元,同比增长934.8%;文化旅游体育与传媒支出648万元,同比增长4.2%;社会保障和就业支出21054万元,同比增长26%;卫生健康支出8643万元,同比增长8.6%;节能环保支出11708万元,同比增长48.1%;城乡社区事务支出13594万元,同比下降28.6%;农林水支出16048万元,同比增长0.3%;交通运输支出2900万元,同比增长297.3%;商业服务业支出473万元;自然资源海洋气象支出450万元,同比增长71.1%;住房保障支出2486万元,同比下降28.5%;粮油物资储备支出393万元,同比增长655.8%

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