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上高县2023年1月份财政预算执行情况分析

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上高县财政预算执行情况分析

一、1月财政收支完成情况

1月份,全县财政总收入当月完成72780.2万元,其中:一般公共预算收入完成35098万元,上划中央收入完成30103.4万元,省级收入完成7578.8万元。本月一般公共预算支出完成50756万元。

二、1月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

1月份,全县财政总收入累计完成72780.2万元,同比增长13.8%,其中:一般公共预算收入完成35098万元,同比增长6.6%;上划中央收入完成30103.4万元,同比增长22%;省级收入完成7578.8万元,同比增长18.7%。

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入61363.7万元,同比增长了16%,占总收入的84.3%;财政部门组织收入11416.5万元,同比增长3.2%,占总收入的15.7%。

从县乡两级完成情况来看:县本级收入累计完成38069.5万元,同比增长19.1%,占总收入的52.3%;乡镇级收入累计完成34710.7万元,同比增长2.9%,占总收入的47.7%。

从收入结构情况来看:税收收入累计完成60195.1万元,同比增长16.1%,占总收入的82.7%;非税收入完成12585.1万元,同比增长26.8%,占总收入的17.3%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入14698万元,同比增长34.5%;企业所得税收入2646.5万元,同比下降19.9%;城建税1462.5万元,同比增长17.8%;城镇土地使用税1145.8万元,同比下降15.2%;印花税686万元, 同比下降4%。

(二)一般公共预算支出执行情况

1月份,全县一般公共预算支出累计完成50756万元,与上年同期同比增长0.8%,十三项民生支出累计43944万元,占一般公共预算支出的86.6%。项目支出明细如下:一般公共服务支出4099万元,同比下降24.2%;公共安全支出1689万元,同比下降25.6%;教育支出10244万元,同比增长0.4%;科学技术支出6138万元,同比增长2164.9%;文化旅游体育与传媒支出226万元,同比下降21%;社会保障和就业支出7465万元,同比下降15.2%;卫生健康支出2025万元,同比增长58.3%;节能环保支出4073万元,同比增长60%;城乡社区事务支出5760万元,同比增长7.9%;农林水支出6335万元,同比下降19.8%;交通运输支出519万元,同比增长8.4%;资源勘探信息等支出387万元,同比下降87.8%;商业服务业支出148万元,同比增长66.3%;自然资源海洋气象支出149万元,同比增长7.2%;住房保障支出781万元,同比下降56.9%;粮油物资储备支出81万元,同比增长55.8%;灾害防治及应急管理支出572万元,同比增长340%。

(三)政府性基金收支完成情况

1月份,全县政府性基金收入累计完成-950万元,同比减少1279万元,同比下降388.8%,政府性基金支出完成1132万元,增支136万元,同比增长13.7%。

三、预算运行特点

2023年在县委县政府的坚强领导下,紧扣党的二十大精神为主线,坚持稳中求进工作总基调,以全县上下开展“三比三争三赛”抓落实活动为契机,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,立足发展大局,科学谋划,在发展中抢占先机,早日实现“对接宜春中心城、争创中部百强县”目标。我县各级财税部门要实施积极稳健的财政政策,充分发挥财政职能,加大税收征管力度,着力提升收入组织水平,为我县经济高质量发展开好局起好步,为实现一季度的“开门红”夯实基础。

(一)财政收入量质双提升。

1月份全县财政收入实现量、质“双提升”。一是一般公共预算收入实现增长。一般公共预算收入累计完成35098万元,比上年同期增长6.6%。二是收入质量实现提升。在一般公共预算收入中,税收收入完成22513万元,同比增长8.4%,税收比重为64.1%,税收比重与上年同期增长了一个百分点。

(二)税收种类结构待优化

1月份,全县一般公共预算税收收入完成22512.9万元,同比增长8.3%。其中增值税、城建税、印花税增长增速明显,同比增长分别为34.5%、17.8%、68.7%,其他十个税种皆为负增长。地方六税合计2514万元,同比下降37%。税种分化较为明显,税收结构有待优化。

(三)产业行业整体趋回暖

1月份全县产业税收合计59594万元,同比增长14.4%。分产业看:第二产业税收合计32925万元,与上年同比增长16.4%。其中采矿业637万,同比增长32.4%;制造业29098万元,同比增长10.7%。增长原因是主要受防疫政策优化调整及春节期间人口流动高峰带动消费的影响,多行业产业呈现回暖上升趋势。第三产业合计26656万元,同比增长12.1%,其中批发和零售业、信息传输软件信息服务业增长明显,分别为18320万元、844万元,上年同比增长分别为55.2%、29.1%。

(四)重点民生支出有保障

我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想,按要求始终贯穿在全年预算执行的全过程,全面保障“六保”“六稳”,提升财政资金使用效率。1月份,全县一般公共预算支出50756万元,比上年同期增长0.8%。重点民生支出明细有:教育支出10244万元,同比增长0.4%;科学技术支出6138万元,同比增长2164.9%;文化旅游体育与传媒支出226万元,同比下降21%;社会保障和就业支出7465万元,同比下降15.2%;卫生健康支出2025万元,同比增长58.3%;节能环保支出4073万元,同比增长60%;城乡社区事务支出5760万元,同比增长7.9%;农林水支出6335万元,同比下降19.8%;交通运输支出519万元,同比增长8.4%;商业服务业支出148万元,同比增长66.3%;自然资源海洋气象支出149万元,同比增长7.2%;住房保障支出781万元,同比下降56.9%;粮油物资储备支出81万元,同比增长55.8%。

附表一:上高县财政收入分征收部门示意图

  

附表二:   上高县财政收入分级次示意图

附表三:    上高县财政收入分税种示意图

附表四:      上高县财政总收入分月累计增幅


附表五:   上高县一般公共预算支出分月累计增幅

  

附表六:    上高县一般公共预算收入分月累计增幅

附表七:  上高县税收收入占财政总收入比重分月累计百分比


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