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上高县2022年11月份财政预算执行情况分析

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一、11月财政收支完成情况

11月份,全县财政总收入当月完成30044万元,其中:一般公共预算收入完成8697万元,上划中央收入完成13549.8万元,省级收入完成7797.2万元。本月一般公共预算支出完23629万元。

二、11月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

11月份,全县财政总收入累计完成422021.2万元,同比增长13.6%,其中:一般公共预算收入完成198979.3万元,同比增长8.1%;上划中央收入完成159323.3万元,同比增长9%;省级收入完成63718.6万元,同比增长54%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入350611.2万元,同比增长了10.5%,占总收入的83.1%;财政部门组织收入71409.9万元,同比增长31.1%,占总收入的16.9%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成219585.5万元,同比增长24.3%,占总收入的52%;乡镇级收入累计完成202435.7万元,同比增长3.8%,占总收入的48%。

从收入结构情况来看:税收收入累计完成342917.9万元,同比增长10.5%,占总收入的81.3%;非税收入完成79103.3万元,同比增长29%,占总收入的18.7%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入60156.6万元,同比下降15.7%;企业所得税收入12167万元,同比增长12%;契税收入9920.5万元,同比增长69.6%;土地增值税7896.8万元, 同比增长25.3%城建税7262万元,同比下降14.9%。

(二)一般公共预算支出执行情况

11月份,全县一般公共预算支出累计完成396829万元与上年同期同比增长3.4%,十三项民生支出累计322387万元,占一般公共预算支出的81.2%。支出明细如下:一般公共服务支出41885万元,同比下降6.1%;国防支出291万,同比增长27.6%; 公共安全支出15685万元,同比增长5.8%;教育支出72998万元,同比增长19.3%;科学技术支出10702万元,同比增长44.4%;文化旅游体育与传媒支出3568万元,同比增长0.2%;社会保障和就业支出48490万元,同比下降1.3%;卫生健康支出41699万元,同比下降19.8%;节能环保支出19533万元,同比增长11.1%;城乡社区事务支出61468万元,同比增长1.4%;农林水支出44561万元,同比增长5.8%;交通运输支出6673万元,同比增长65.9%;资源勘探信息等支出7601万元,同比下降13.3%;商业服务业支出2119万元,同比下降6.7%;金融支出50万元,同比下降63.8%;自然资源海洋气象支出1644万元,同比下降17.9%;住房保障支出8111万元,同比下降25.7%;粮油物资储备支出821万元,同比下降38.9%;灾害防治及应急管理支出2296万元,同比增长44%;其他支出217万元债务付息支出6417万元,同比增长801.3%

(三)政府性基金收支完成情况

11月份,全县政府性基金收入累计完成92946万元,同比增收82658万元,同比增长803.4%,政府性基金支出完成191108万元,增支135575万元,同比增长244.1%。

三、预算运行特点

1、财政收入实现稳步增长。

11月底,我县一般公共预算收入累计完成198979.3万元,同比增长8.1%,增幅全市排位第四,财政收入实现了稳步增长。一般公共预算收入中税收收入完成119876万元,同比下降2.4%,主要是受大规模增值税留抵退税调库影响。一般预算公共收入中税收比重为60.2%,税占比较上月提升1.1个百分点,税收质量有所提升。税务部门加大了对地方税种清缴力度,1-11月份,地方六税合计完成31762万元,同比增长30%。同时,财政部门加强非税收入的征收管理,切实做到应缴尽缴,非税收入79103万元,同比增长29%。

2、收入呈县乡两级分化。

11月份全县一般公共预算收入完成198979.3万元,同比增长8.1%,但县乡收入呈两级分化状况。1-11月份,县本级地方收入已完成120295.6万元,同比增长15.2%,占一般公共预算收入的60.5%;乡镇地方收入完成78683.7万元,同比下降1.3%。在乡镇之间,各乡镇收入完成情况也呈现较大差异,16个乡镇(街道)场中,6个乡镇已超额完成全年预算收入,6个乡镇完成时序进度,4个乡镇未完成时序进度。

3产业行业部分持续增长。

11月份全县产业税收合计344788万元,同比增长9.8%。分产业看:第二产业税收合计188847万元,与上年同比增长2%。其中制造业160572万元,同比增长3.7%,增长原因是受非金属矿物制品、锂电、有色金属、废弃资源综合利用等行业强劲增长的影响。第三产业合计155687万元,同比增长20.8%,其中批发和零售业增势较好,收入合计95540万元,同比增长47.4%。受国内经济复苏及国内疫情防控得利局面,服务行业、金融业呈现良好增长趋势。

4、民生重点支出保障有力

11月份,全县一般公共预算支出396829万元,比上年同期增长3.4%。我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想,按要求始终贯穿在全年预算执行的全过程,充分保障“三保”支出,确保财政资金高效运行。民生支出明细有:教育支出72998万元,同比增长19%;科学技术支出10702万,同比增长44.4%;文化旅游与体育传媒支出3568万元,同比增长0.2%;社会保障和就业支出48490万元,同比下降1.3%;卫生健康支出41699万元;节能环保支出19533万元,同比增长11.1%;城乡社区事务支出61468万元,同比增长1.4%;农林水支出44561万元,同比增长5.8%;交通运输支出6673万元,同比增长65.9%。商业服务支出2119万元,同比下降6.7%;自然资源海洋气候支出1644万元,同比下降17.9%;住房保障支出8111万元,同比下降25.7%;粮油物资储备支出821万元,同比下降38.9%。

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