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上高县2022年8月份财政预算执行情况分析

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上高县财政预算执行情况分析

一、8月财政收支完成情况

8月份,全县财政总收入当月完成42079.2万元,其中:一般公共预算收入完成15966.4万元,上划中央收入完成14103.6万元,省级收入完成12009.2万元。本月一般公共预算支出完28568万元。

二、8月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

8月份,全县财政总收入累计完成309284.8万元,同比增长6.5%,其中:一般公共预算收入完成154887.6万元,同比增长7.9%;上划中央收入完成115160.6万元,同比下降1.9%;省级收入完成39236.6万元,同比增长3.5%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入251767.3万元,同比增长了1.8%,占总收入的81.4%;财政部门组织收入57517.5万元,同比增长30%,占总收入的18.6%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成163172.5万元,同比增长14.3%,占总收入的52.8%;乡镇级收入累计完成146112.3万元,同比下降0.9%,占总收入的47.2%。

从收入结构情况来看:税收收入累计完成246487.3万元,同比增长1.9%,占总收入的79.7%;非税收入完成62797.5万元,同比增长29.7%,占总收入的20.3%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入46022.6万元,同比下降了17.6%;企业所得税收入9778万元,同比增长6.1%;契税收入8358.2万元,同比增长68%;城镇土地使用税6007.4万元, 同比增长26%城建税收入5799.5万元,同比下降16.6%。

(二)一般公共预算支出执行情况

8月份,全县一般公共预算支出累计完成292063万元,比上年增支4881万元,同比增长1.7%预算支出科目明细如下:一般公共服务支出35311万元,同比增长1.8%;国防支出238万,同比增长64.1%;公共安全支出12636万元,同比增长16.7%;教育支出53073万元,同比增长了21%;科学技术支出4982万元,同比增长5.1%;文化旅游体育与传媒支出2766万元,同比增长0.1%;社会保障和就业支出37133万元,同比增长了46.8%;卫生健康支出23983万元,同比下降了34.5%;节能环保支出17709万元,同比增长57.1%;城乡社区事务支出47179万元,同比下降了16.4%;农林水支出34067万元,同比增长0.2%;交通运输支出2945万元,同比增长74%;资源勘探信息等支出7404万元,同比下降23.6%;商业服务业支出1709万元,同比下降17.2%;金融支出50万元;自然资源海洋气象支出1028万元,同比下降40%;住房保障支出6817万元,同比下降21.3%;粮油物资储备支出781万元,同比增长29.3%;灾害防治及应急管理支出1420万元,同比增长12%;其他支出832万元,同比增长26.6%.

(三)政府性基金收支完成情况

8月份,全县政府性基金收入累计完成75037万元,同比增收67775元,同比增长933.3%,政府性基金支出完成153738万元,增支104965万元,同比增长了151818%。

三、预算运行特点

1、财政收入稳定增长,非税收入作用突出。

8月底,我县一般公共预算收入累计完成154887.6万元,同比增长了7.9%,全市排位第7,环比提升1位,财政收入实现了稳定增长。一般公共预算收入中税收收入完成92090万元,同比下降3.2%,一般预算公共收入中税收比重为59.5%,与上年同期下降了6.8个百分点,税收质量有所下降。非税收入完成62797.5万元,非税收入增幅全市排位5,同比增长29.7%,非税收入带动财政收入增长作用突出。鉴于后续非税收入大额入库的可能性不大,我县各级财税部门要未雨绸缪,积极挖潜增收,持续开展税源税收清理清缴工作,全力以赴拼搏三季度,为实现四季度税收收入夯实基础。

2、收入县乡两级分化,税种增幅差异明显。

8月份全县一般公共预算收入完成154887.6万元,其中税收收入完成92090万元,同比下降3.2%,税收收入增长缓慢滞后,后劲不足。从县乡两级看,乡镇地方收入完成56747万元,同比下降4.3%。县级地方收入完成98140.6万元,同比增长16.5%。分税种看,还有4个主要税种呈负增长,分别是:增值税46022.6万元,同比下降17.6%;城建税5800万元,同比下降16.6%;耕地占用税216万元,同比下降71.4%;车船税2045万元,同比下降15.8%。

3产业行业增长缓慢,部分企业有所回暖。

8月份全县产业税收合计247785万元,同比增长0.3%。分产业看:主要支撑产业第二产业税收合计137189万元,与上年同比下降8.6%。第三产业税收合计110634万元,同比增长14%。主要增长点在:批发和零售业、信息传输软件及信息技术服务业,公共管理社会保障组织、仓储及邮政业,分别增长了44.7%、29%、34%。在全县重点纳税前20强企业中,部分企业增长比较明显,比如属于制造业行业的匹克、裕盛、宏大镍业、亿开铜业分别增长25.3%、205%、109%、43.8%。建材行业的南方水泥同比增长74%。

4、民生支出保障有力,严守“三保”底线

8月份,全县一般公共预算支出292063万元,比上年同期增长1.7%。我县财政部门牢固树立记过“紧日子”的思想,优先保障基本运转、基本民生、重点领域项目支出,确保财政资金高效运行。各项支出增长主要有:一般公共服务支出35311万元,同比增长6.9%;公共安全支出12636万元,同比增长16.7%;教育支出53073万元,同比增长21%;科学技术支出4982万元,同比增长5.1%。社会保障和就业支出37133万元,同比增长46.8%;节能环保支出17709万元,同比增长57.1%;农林水支出34067万元,同比增长0.2%;交通运输支出2945万元,同比增长74.4%;粮油物资储备出781万元,同比增长29.3%。

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