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上高县2022年7月份财政预算执行情况分析

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上高县财政预算执行情况分析


一、7月财政收支完成情况

7月份,全县财政总收入当月完成36261.2万元,其中:一般公共预算收入完成18181.1万元,上划中央收入完成14857.9万元,省级收入完成3222.2万元。本月一般公共预算支出完23771万元。

二、7月份财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

7月份,全县财政总收入累计完成267205.6万元,同比增长2.2%,其中:一般公共预算收入完成138921.2万元,同比增长8.5%;上划中央收入完成101057万元,同比下降5.6%;省级收入完成27227.4万元,同比增长3.5%

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入220274.9万元,同比下降了2.2%,占总收入的82.4%;财政部门组织收入46930.7万元,同比增长30%,占总收入的17.6%。

从县乡两级完成情况来看县本级收入累计完成143951.7万元,同比增长10.9%,占总收入的53.9%;乡镇级收入累计完成123253.9万元,同比下降6.3%,占总收入的46.1%。

从收入结构情况来看:税收收入累计完成215720.1万元,同比下降2.2%,占总收入的80.7%;非税收入完成51485.5万元,同比增长26.3%,占总收入的19.3%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为:增值税收入45318.5万元,同比下降了10.6%;企业所得税收入9656.9万元,同比增长6.6%;契税收入7564万元,同比增长62.3%;城镇土地使用税5747.3万元, 同比增长23.1%城建税收入4992.3万元,同比下降18.9%。

(二)一般公共预算支出执行情况

7月份,全县一般公共预算支出累计完成263495万元,比上年增支7670万元,同比增长3%预算支出科目明细如下:一般公共服务支出32430万元,同比增长1.3%;国防支出206万元,同比增长48.2%;公共安全支出10699万元,同比增长10.5%;教育支出41272万元,同比增长2.3%;科学技术支出4538万元,同比增长11%;文化旅游体育与传媒支出2615万元,同比下降2%;社会保障和就业支出31521万元,同比增长了52.2%;卫生健康支出22664万元,同比下降了24%;节能环保支出16551万元,同比增长67%;城乡社区事务支出42888万元,同比下降了13%;农林水支出32997万元,同比增长3.2%;交通运输支出2660万元,同比增长68.7%;资源勘探信息等支出6906万元,同比下降6%;商业服务业支出1643万元,同比下降811.8%;金融支出50万元;自然资源海洋气象支出922万元,同比下降39.5%;住房保障支出6704万元,同比下降17.3%;粮油物资储备支出681万元,同比增长13.7%;灾害防治及应急管理支出1259万元,同比增长11.4%;其他支出689万元,同比增长8.3%.

(三)政府性基金收支完成情况

7月份,全县政府性基金收入累计完成72897万元,同比增收13331万元,同比增长1458.6%,政府性基金支出完成151818万元,增支47913万元,同比增长了217.5%。

三、预算运行特点

1、财政收入平稳增长,非税收入作用突出。

7月底,我县一般公共预算收入累计完成138921.2万元,收入增幅全市排位第8,与上年同比增长了8.5%,财政收入实现了平稳增长。一般公共预算收入中税收收入完成87436万元,同比增长0.1%,一般公共预算收入中税收比重为62.9%,与上年同期下降了5.2个百分点。非税收入完成51485万元,非税收入增幅全市排位第6,同比增长26.3%,由此看出,非税收入带动财政收入增长作用突出。由于下半年非税收入继续大额入库的可能性不大,我县各级财税部门要未雨绸缪,积极挖潜增收,持续开展税源税收清理清缴工作,以缓解一般公共预算收入增长后劲不足的压力,全力以赴拼搏三季度,为实现全年税收奠定基础。

2、税收收入走势分化,增幅差异明显。

7月份全县一般公共预算收入完成138921.2万元,其中税收收入完成87436万元,同比增长0.1%。税收收入增幅缓慢。从县乡两级看,乡镇地方收入完成47945万元,同比下降了9.2%。县级地方收入完成90975.9万元,同比增长8.5%。分税种看,个人所得税、资源税、城镇土地使用税、契税增势较好,分别增长了105.1%、141%、23%、62.3%。有5个税种呈负增长,分别是:增值税45318.5万元,同比下降10.6%;城建税4992.3万元,同比下降18.9%;房产税1587万元,同比下降1.9%;耕地占用税216万元,同比下降71.4%;车船税1885.6万元,同比下降7.4%。主要原因是受疫情反复、增值税留抵退税,惠企政策缓征缓缴等因素影响。

3行业增长不均衡,第三产业复苏回暖。

7月份全县产业税收合计213948万元。分产业看:第二产业税收合计114989万元,与上年同比下降12.4%,主要行业有:制造业、电力及水的生产和供应业、采矿业,分别下降了13.6%、45.6%、5.8%。如富源矿业、天寅矿业、利丰新能源、顺民天然气,分别下降了86%、54%、512%、168%。第三产业税收合计98999万元,同比增长11.7%。主要增长点是批发和零售业、信息传输仓储及邮政业,分别增长了40.4%、61.8%。

4、民生支出保障有力,严守“三保”底线

7月份,全县一般公共预算支出263495万元,比上年同期增长3%。我县财政部门牢固树立记过“紧日子”的思想,优先保障基本运转、基本民生、重点领域项目支出,确保财政资金高效运行。各项支出增长主要有:公共安全支出10699万元,同比增长10.5%;教育支出41272万元,同比增长2.3%;科学技术支出4538万元,同比增长11.1%。社会保障和就业支出35212万元,同比增长52.2%;节能环保支出16551万元,同比增长67%;农林水支出32997万元,同比增长3.2%;交通运输支出2660万元,同比增长68.7%;粮油物资储备支出681万元,同比增长13.7%。

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