第一部分  上高县交通局概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定，本单位的主要职责是负责拟订全县综合交通运输体系规划，提出交通有关基础性设施建设投资规模和方向及交通项目建设资金安排意见，建立综合交通运输体系协调配合机制，承担涉及综合交通运输体系规划的协调工作等。

二、机构设置及人员情况

1.本单位目前机构改革中，纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个为行政单位，单位名称为上高县交通运输局，内设机构由局本级和公路所、安全站、质监站、综合服务站、港航所、交通运输保障中心共7个职能部门调整为局本级：综合股、规划建管股、公路养护股、道路运输管理股、应急监督股；交通运输保障中心共2个部门。

2、纳入局本级2024年部门编制人数17人,其中行政：编制8人、工勤编1人、全额补助事业编制8人。实有人数41人（其中：在职人数17人，包括行政人员9人、事业执行公务员人员0人、全额补助事业人员8人）；退休人员22人；遗属2人。（原公路所、安全站、质监站、综合服务站、港航所编制及人员改革后纳入下级预算单位交通运输综合行政执法大队编制及人员预算）

第二部分  上高交通局2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  上高县交通局2024单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县交通局收入预算总额为  7461.78                                   万元,较上年预算安排增加2295.74    万元，增长44.43  %，其中财政拨款收入1488.98万元,较上年预算安排减少45.8 万元，减少2.98%;教育收费资金收入 0万 元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排减少1595万元；其他收入 990万元，较上年预算安排增加（减少）790万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元；上年结转（结余）4982.8万元，较上年预算安排增加3146.54万元，增长171%。

(二)支出预算情况

2024年上高县交通局支出预算总额为7461.78万元,较上年预算安排增加2295.74万元，增长 44.43%; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出299.35万元,较上年预算安排增加73.12万元，增加32.32 %;其中：工资福利支出256.92万元, 商品和服务支出 21.98万元,对个人和家庭的补助20.45万元, 资本性支出  0 万元；项目支出1295.09万元,较上年预算安排减少13.46万元，下降1.02%; 其中：工资福利支出   0  万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务

利息及费用支出  0 万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出0万元，对企业补助  0  万元，其他支出  5867.31万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;教育支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出          34.75万元,较上年预算安排增加9.2万元，增加36%;卫生健康支出7.88万元,较上年预算安排减少9.83万元，减少55.5%;农林水支出1129.07万元，较上年预算安排增加1031.2万元，增加1153%;交通运输支出6271.26  万元,较上年预算安排增加4889.59万元，增长353%;资源勘探工业信息等支出   0 万元,较上年预算安排增加（减少）0     万元;商业服务业等支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出18.82万元,较上年预算安排增加6.78万元，增长56.31%；粮油物资储

备支出  0万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;灾害防治及应急管理支出 0  万元,较上年预算安排增加（减 少） 0 万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加（减

少）  0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出256.92万元,较上年预算安排增加 66.08  万元，增长34.63%;商品和服务支出  21.63 万元, 较上年预算安排增加 4.06                万元，增长23.03%;对个人和家庭的补助  20.8  万元,较上年预算安排增加2.99 万元，增长16.8%;债务利 息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0   万 元；资本性支出（基本建设）  0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元；资本性支出  1295.09 万元,较上年预算安排减少13.46 万元，下降1.02%；对企业补助（基本建设）  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；对社会保险基金补助  0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元；其他支出  5867.34  万元,较上年预算安排增加 2236.08万元，增加61.57%。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县交通局财政拨款支出预算总额1594.44 万元,较上年预算安排增加59.66 万元，增加3.88%;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0  万元， 国防支出  0 万元,公共安全支出  0 万元,教育支出0万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支0出

万元,社会保障和就业支出  34.75 万元,卫生健康支出7.88 万元,节能环保支出                      0万元,城乡社区支出  237.9万元,农林水支出668.11万元,交通运输支出 626.98                                  万元,资源勘探工业信息等支出  0万元,商业服务业等支出 0  万元,金融支出0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0  万元,住房保障支出18.82万元,粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支出  0 万元,其他支出 0  万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 299.35 万元,较上年预算 安排增加73.12  万元，减少32.32%;其中：工资福利支出256.92万元, 商品和服务支出21.63万元,对个人和家庭的补助20.8万元， 资本性支出0万元。项目支出1295.09 万元,较上年预算安排减少13.46  万元，减少1.02%;其中：工资福利支出   万元,商品和服务支出   万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务 利息及费用支出   0  万元，资本性支出（基本建设）0     万元,资本性支出   万元，对企业补助  0   万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年上高县交通局政府性基金收入预算为0 万元，支出预算为0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2024年上高县交通局国有资本经营收入预算为 0   万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出 0  万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算21.98万元， 比2023年（上年）预算增加3.74万元，增加73.29 %，主要原因是人员增加了。

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位非行政

参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额10.33 万元,其中: 政府采购货物预算10.33     万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆0辆,其中：一般

公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：       无          。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）<一>农村公路日常养护资金预算(待分配)

1.项目概述：(1)《江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（赣府厅发〔2020〕41号）、市人民政府《关于印发宜春市农村公路管理养护实施意见的通知》（宜府办发〔2016〕5号）和上高县人民政府《关于印发上高县农村公路管理养护实施意见的通知》（上府办发〔2016〕17号）文件。(2)为确保我县2024年农村公路日常养护工作的正常开展及有利于申请2024年省级养护工程经费（申请省级养护工程费时，要有县财政日常养护资金到位的银行进帐单）

2.立项依据：《上高县人民政府办公室印发关于加快全县村组公路民生工程建设的实施意见的通知》（上府办发[2015]57号）：凡列入农村公路改造计划项目并验收合格，每公里水泥路面补助2万元；《上高县人民政府办公室印发关于加快我县农村公路危桥改造民生工程建设的实施意见的通知》（上府办发[2015]30号）：桥梁按中小桥0.03万元/m2，大桥0.06元/m2补助。

3.实施主体：上高县交通运输局养护股

4.实施方案：2021年起，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里10000元，乡道每年每公里5000元，村道每年每公里3000元。其中：县本级公共财政资金按标准80%“县道每年每公里8000元，乡道每年每公里4000元，村道每年每公里2400元”承担。

5.实施周期：2024年1月-12月

6.年度预算安排：2024年农村公路养护预算里程1686公里，按照每公里配套补助预算金额为646.24万元。

7.绩效目标和指标：到2024年，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村公路列养率达到100%，年均养护工程比率不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。到2035年，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，基本实现城乡公路交通基本公共服务均等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高，治理体系基本健全。

农村公路日养护项目支出绩效目标表

<二> 65周岁以上老年人免费乘坐城市公共汽车政府补贴资金(待分配)项目

1.项目概述：根据《江西省实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》（赣老龄委[2011]2号）文件精神，经县政府研究同意，在每年财政预算编制上县政府常务会前，由卫健委牵头，县交通局配合，提交上一年度65周岁以上老年人免费乘坐城市公共汽车情况报告，视具体情况将相应补贴资金列入财政预算。

2.立项依据：上高县人民政府办公室抄告单[2019]第451号文。

3.实施主体：上高县交通运输局

4.实施方案：由卫健委牵头，县交通局配合，提交上一年度65周岁以上老年人免费乘坐城市公共汽车情况报告，视具体情况将相应补贴资金列入财政预算。

 5.实施周期：2024年1月-12月

6.年度预算安排：在预备费中安排上高公共交通有限公司75万元，用于65周岁以上老年人免费乘坐城市公共汽车政府补贴资金。

7.绩效目标和指标：2024年用于65周岁以上老年人免费乘坐城市公共汽车政府补贴资金补贴及时到位，预算资金按具体考核情况拨付，资金使用率达90%以上，补贴人次预计大于4600人次，公共汽车老年人专用座设置率达标，65周岁以上老年人免费乘坐城市公共汽车宣传率达80%以上

 65周岁以上老年人免费乘车项目支出绩效目标表

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年上高县交通局为"三公"经费财政拨款安排 5.8万元，其中：

因公出国（境）费0 万元,比上年增（减） 0  万元，

主要原因是。

公务接待费 5.8 万元,比上年减   0.2  万元，主要原因是：控制支出。

公务用车运行维护费0 万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是。

公务用车购置0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出

（一）行政事业单位离退休

1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）其他社会保障和就业支出

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出。