附件2
2022年度单位决算公开格式：
上高县交通运输局2022年度单位决算
目 录
第一部分 上高县交通运输局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县交通运输局概况
一、单位主要职责
县交通运输局是主管交通运输工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：
(一) 贯彻国家及上级部门关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准。负责交通运输执法检查和监督。拟订交通运输行业物流发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织落实全县道路、水路运输有关政策和运营规范的监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。
(四)承担水上交通安全监管的有关责任。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理及船员管理的有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
(五)负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路(含桥梁、渡口、隧道)的行业管理。
(六)承担公路、水路建设市场监管责任。落实全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。
(八)负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是交通局本级。局本级下设综合股、规划建管股、公路养护股、保障中心、道路运输管理股（行政审批服务股）、应急监督股（港航管理股）和交通战备办。
本单位2022年年末实有人数42人：其中在职人员 42 人（其中行政编11人，事业编31人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。
第二部分 2022年度单位决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,700.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.77 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.80 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 14.20 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,509.44 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 3,063.65 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.67 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 8,714.53 | 本年支出合计 | 58 | 8,714.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 8,714.53 | 总计 | 62 | 8,714.53 |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| — %d — | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 8,714.53 | 8,714.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 5,509.44 | 5,509.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 5,509.44 | 5,509.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 5,509.44 | 5,509.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 3,063.65 | 3,063.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,992.49 | 1,992.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140101 | 行政运行 | 553.03 | 553.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140106 | 公路养护 | 151.20 | 151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,286.77 | 1,286.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 548.16 | 548.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 473.16 | 473.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
| — %d — | |||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 8,714.53 | 656.33 | 8,058.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 5,509.44 | 0.00 | 5,509.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 5,509.44 | 0.00 | 5,509.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 5,509.44 | 0.00 | 5,509.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 3,063.65 | 529.09 | 2,534.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,992.49 | 529.09 | 1,463.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140101 | 行政运行 | 553.03 | 527.60 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140106 | 公路养护 | 151.20 | 0.00 | 151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,286.77 | 0.00 | 1,286.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 548.16 | 0.00 | 548.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 473.16 | 0.00 | 473.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| — %d — | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,700.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.77 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5,509.44 | 5,509.44 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,063.65 | 3,063.65 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 8,714.53 | 本年支出合计 | 59 | 8,714.53 | 8,700.33 | 14.20 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 8,714.53 | 总计 | 64 | 8,714.53 | 8,700.33 | 14.20 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 8,700.33 | 656.33 | 8,044.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 5,509.44 | 0.00 | 5,509.44 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 5,509.44 | 0.00 | 5,509.44 | |||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 5,509.44 | 0.00 | 5,509.44 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 3,063.65 | 529.09 | 2,534.56 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,992.49 | 529.09 | 1,463.40 | |||||
| 2140101 | 行政运行 | 553.03 | 527.60 | 25.43 | |||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |||||
| 2140106 | 公路养护 | 151.20 | 0.00 | 151.20 | |||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,286.77 | 0.00 | 1,286.77 | |||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | |||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | |||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 548.16 | 0.00 | 548.16 | |||||
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 473.16 | 0.00 | 473.16 | |||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 530.78 | 302 | 商品和服务支出 | 47.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 183.48 | 30201 | 办公费 | 4.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.09 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 102.89 | 30205 | 水费 | 0.19 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.46 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.88 | 30208 | 取暖费 | 2.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 15.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.11 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.56 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 78.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.74 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.31 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.51 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.18 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 608.90 | 公用支出合 | 47.44 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — %d — | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 0.00 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | |||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
| 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | ||||||||||||
| — %d — | ||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 7.00 | 6.56 | 6.56 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 7.00 | 6.56 | 6.56 |
| （1）国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 6.56 |
| 其中：外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ──── | ──── | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ──── | ──── | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ──── | ──── | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ──── | ──── | 55 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ──── | ──── | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 438 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ──── | ──── | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
| — %d — | ||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：上高县交通运输局（本级） | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
| — %d — | ||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计8714.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计8714.53万元，较2021年增加2042.14万元，增长30.61 %，主要原因是：人员变动和项目支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8714.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计8714.53万元，其中本年支出合计8714.53万元，较2021年增加2042.14万元，增长30.61%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少15.11万元，下降0%，主要原因是：年末无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出656.33万元，占7.53%；项目支出8058.2万元，占92.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1773.71万元，决算数为8714.53万元，完成年初预算的491.32%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为42.3万元，决算数为43.77万元，完成年初预算的103.47%，主要原因是：人员变动，增人增资。
（二）卫生健康支出年初预算数为49.8万元，决算数为 49.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算支出数无差异。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为14.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加宜万同城项目14.2万元。
（四）农林水支出年初预算数为97.87万元，决算数为5509.44万元，完成年初预算的5629.35%，主要原因是：增加项目支出（车购税农村公路建设项目5252万元，市补农村公路建设项目142.3万元，县配套农村公路和危桥改造建设项目115.14万元等）。
（五）交通运输支出年初预算数为1555.07万元，决算数为3063.65万元，完成年初预算的197.01%，主要原因是：人员变动，增人增资和项目支出增加（车购税补助农村公路建设项目523万元，成品油补助农村公路建设项目264.03万元，不停车检测点建设项目234.89万元，工业园危化品论证报告项目28.5万元，政府还贷二级公路补助项目151.2万元，成品油增量及养护项目经费310.14万元，工业园公交运营补助经费473.16万元，65周岁以上老年人免费乘车补助75万元等）。
（六）住房保障支出年初预算数为28.67万元，决算数为33.67万元，完成年初预算的117.44%，主要原因是：人员变动，增人增资。
（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出656.33万元，其中：
（一）工资福利支出530.78万元，较2021年减少17.64 万元，下降3.22%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出47.44万元，较2021年减少1.51 万元，下降3.09%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。
（三）对个人和家庭补助支出273.25万元，较2021年增加197.87万元，增长262.52%，主要原因是：因机构改革单位合并，人员调整及增加了2020年人员奖金。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.56万元，决算数为6.56万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.54万元，增长30.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）业务发生。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算无差异。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）业务发生。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.56万元，决算数为6.56万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.54万元，增长30.67%，主要原因是：机构改革并入一个下属二级预算单位（原港航管理所），新增一个股级机构职能部门（交通运输保障中心）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：决算数较全年预算无差异。全年国内公务接待55批，累计接待438人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省、市、县级交叉检查、各乡镇公路建设项目业务工作及招商引资业务工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算无差异；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算无差异。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出47.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.51万元，降低3.08 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出，严格控制机关运行成本等。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 4.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 5252万元，占项目支出总额的65.17 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
农村公路建设项目绩效自评综述：汇总各项评价指标评分结果，2022年度车购税补助农村公路建设项目绩效综合评价得分100分，绩效评价等级为“优”。2022年车辆购置税补助地方资金投资计划中上高县农村公路建设项目5个：县道升级改造项目4815万元；建制村通双车道项目175万元；路网联通路项目180万元；危桥改造项目52万元；村道安防项目30万元。项目全年预算数为5252万元，执行数为5252万元，完成预算的100%。通过对项目的建设改善了我县农村公路沿线居民生产生活出行条件，资金项目惠及项目周边的千家万户，对带动当地的经济增长有着积极地作用，有利于区域间的资源开发和利用，对促进社会经济发展起到重要作用。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明：
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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