上高县交通运输综合行政执法大队2022年度部门决算

目    录

    第一部分  上高县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度上高县交通运输综合行政执法大队决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度上高县交通运输综合行政执法大队决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

根据《江西省道路运输条例》道路运输经营包括道路旅客运输经营、城市公共汽车客运经营、出租汽车客运经营和道路货物运输经营。道路客运经营包括班线客运经营、包车客运经营和旅游客运经营。道路运输相关业务包括道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训和汽车租赁经营。道路运输站（场）包括客运站和货运站（场）等行业管理。根据国民经济和社会发展的需要，组织有关部门编制道路运输发展规划及道路客运、道路货运、城市公共交通客运、出租汽车客运、道路运输相关业务等专项规划。规划的编制应当符合城市、镇总体规划和土地利用总体规划、上级道路运输发展规划，并与其他相关规划相衔接。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是综合股、客货股、维修驾培股、安全股、稽查大队。

本单位2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员18人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分  2022年度单位决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：上高县交通运输行政执法大队 2022年度 金额单位：万元

第三部分  2022年度上高县交通运输综合行政执法大队决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1780.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1780.88万元，较2021年减少343.97万元，下降16%，主要原因是：财政直拨企业资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1780.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1780.88万元，其中本年支出合计1780.88万元，较2021年减少343.97万元，下降16%，主要原因是：财政直拨企业资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出428.71万元，占24%；项目支出1352.17万元，占76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为659.33万元，决算数为1780.88万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为611.92万元，决算数为1657.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政直拨企业资金纳入单位决算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.71万元，决算数为17.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算数和决算数一致。

（三）卫生健康支出年初预算数为17.8万元，决算数为17.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算数和决算数一致。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为75.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政直拨企业资金纳入单位决算。

（五）住房保障支出年初预算数为11.9万元，决算数为11.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算数和决算数一致。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出428.72万元，其中：

（一）工资福利支出284.26万元，较2021年增加24.11万元，增长9 %，主要原因是：因机构改革单位合并，人员调整。

（二）商品和服务支出59.17万元，较2021年减少7.58万元，下降11%，主要原因是：因机构改革单位合并，人员调整。

（三）对个人和家庭补助支出85.29万元，较2021年增加47.72万元，增长127%，主要原因是：因机构改革单位合并，人员调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.54万元，决算数为3.54万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.77万元，决算数为1.77万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.06万元，下降3%，主要原因是公务接待的减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是:预算数和决算数一致。全年国内公务接待47批，累计接待148人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增加（下降）0%，主要原因是：没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.77万元，决算数为1.77万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.06万元，下降3%，主要原因是严格贯彻落实中央厉行勤俭节约的政策要求，加强了对公务用车维护费支出的必要性、合理性审核，坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本，严禁超范围、超标准开支。年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额47.93万元，其中：政府采购货物支出47.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 47.93万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：用于上路执法。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  52.29万元，占项目支出总额的11%。 

本单位对运政执法警务区办案经费3万元；运政执法车5辆维修费、油料费及执法经费3万元；全县公交、客运、出租车GPS监控中心工作经费5万元；运政协管员经费41.29万元等1个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出52.29万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。