上高县园林局2024年单位预算

第一部分上高县园林局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县园林局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县园林局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县园林局概况

一、单位主要职责

（1）负责城市公共绿地的规划、建设、维护、管理；

（2）负责城市建设项目附属绿化工程设计、毁损公共绿地的审查、审批、验收、处罚和异地代植；

（3）负责指导集镇园林绿化工作和技术推广。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县园林局内设处室4个，包括：人秘股、财务股、绿化股、设计股。

编制人数小计20人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数20人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计32人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,遗属人数1人。

第二部分上高县园林局2024年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[312009]上高县园林局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,171.20	社会保障和就业支出	33.57
（一）一般公共预算收入	1,171.20	卫生健康支出	14.35
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,782.13
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	24.23
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	600.00

































本年收入合计	1,771.20	本年支出合计	1,854.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	83.08

收入总计	1,854.28	支出总计	1,854.28

单位收入总表

[312009]上高县园林局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,854.28	83.08	1,171.20	1,171.20								600.00
208	社会保障和就业支出	33.57	6.54	27.03	27.03
05	行政事业单位养老支出	32.45	6.54	25.91	25.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	6.54	25.91	25.91
99	其他社会保障和就业支出	1.12		1.12	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12		1.12	1.12
210	卫生健康支出	14.35	1.15	13.20	13.20
11	行政事业单位医疗	14.35	1.15	13.20	13.20
2101102	事业单位医疗	9.52		9.52	9.52
2101103	公务员医疗补助	4.51	1.15	3.35	3.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33		0.33	0.33
212	城乡社区支出	1,782.13	69.83	1,112.30	1,112.30								600.00
05	城乡社区环境卫生	1,782.13	69.83	1,112.30	1,112.30								600.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,782.13	69.83	1,112.30	1,112.30								600.00
221	住房保障支出	24.23	5.55	18.67	18.67
02	住房改革支出	24.23	5.55	18.67	18.67
2210201	住房公积金	24.23	5.55	18.67	18.67

单位支出总表

填报单位[312009]上高县园林局单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,854.28	487.89	1,366.39
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57
05	行政事业单位养老支出	32.45	32.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45
99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	14.35	14.35
11	行政事业单位医疗	14.35	14.35
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
212	城乡社区支出	1,782.13	415.74	1,366.39
05	城乡社区环境卫生	1,782.13	415.74	1,366.39
2120501	城乡社区环境卫生	1,782.13	415.74	1,366.39
221	住房保障支出	24.23	24.23
02	住房改革支出	24.23	24.23
2210201	住房公积金	24.23	24.23

财政拨款收支总表

[312009]上高县园林局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,171.20	一、本年支出	1,171.20	1,171.20
一般公共预算拨款收入	1,171.20	社会保障和就业支出	27.03	27.03
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	13.20	13.20
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,112.30	1,112.30
		住房保障支出	18.67	18.67









































收入总计	1,171.20	支出总计	1,171.20	1,171.20

一般公共预算支出表

[312009]上高县园林局单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,171.20	458.96	712.24
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03
05	行政事业单位养老支出	25.91	25.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91
99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	13.20	13.20
11	行政事业单位医疗	13.20	13.20
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
212	城乡社区支出	1,112.30	400.05	712.24
05	城乡社区环境卫生	1,112.30	400.05	712.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,112.30	400.05	712.24
221	住房保障支出	18.67	18.67
02	住房改革支出	18.67	18.67
2210201	住房公积金	18.67	18.67

一般公共预算基本支出表

[312009]上高县园林局单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	458.96	446.81	12.15
301	工资福利支出	435.92	435.92
30101	基本工资	72.21	72.21
30102	津贴补贴	41.48	41.48
30103	奖金	50.20	50.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	25.91
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	18.67	18.67
30114	医疗费	0.33	0.33
30199	其他工资福利支出	215.04	215.04
302	商品和服务支出	6.15		6.15
30201	办公费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	10.88	10.88
30304	抚恤金	1.17	1.17
30307	医疗费补助	1.92	1.92
30309	奖励金	7.80	7.80
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[312009]上高县园林局单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
312009	上高县园林局	2.15				1.50	0.65	0.65

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[312009]上高县园林局单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分上高县园林局2024单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县园林局收入预算总额为1854.28万元,较上年预算安排增加103.94 万元,增长5.94%，其中财政拨款收入1171.2万元,较上年预算安排增加29.48 万元，增长2.58%;教育收费资金收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入 600万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）83.08万元，较上年预算安排增加74.46 万元，增长863.81%。

(二)支出预算情况

2024年上高县园林局支出预算总额为 1854.28 万元,较上年预算安排增加103.94万元，增长5.94%; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出487.89 万元,较上年预算安排增加53.66 万元，增长12.36%;其中：工资福利支出 464.86 万元, 商品和服务支出 6.15 万元,对个人和家庭的补助 10.88万元, 资本性支出 6 万元；项目支出1366.39万元,较上年预算安排增加50.28万元，增长3.82%;其中：工资福利支出 222.74 万元,商品和服务支出 1109.62 万元,对个人和家庭的补助 7.8 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 26.23 万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出33.57万元,较上年预算安排增加9.42万元，增长39%;卫生健康支出14.35万元,较上年预算安排增加0.09万元，增长0.62%;节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出1782.13万元,较上年预算安排增加83.16万元，增长4.89%;农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出24.23万元,较上年预算安排增加11.45万元，增长89.59%；粮油物资储备支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减

少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 687.59 万元,较上年预算安排增加 272.44 万元，增长65.62%;商品和服务支出 1115.77 万元, 较上年预算安排增加 392.09 万元，增长54.18%;对个人和家庭的补助 18.68 万元,较上年预算安排增加 11.04 万元，增长144.5%;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 32.24 万元,较上年预算安排增加 32.24 万元，增长100%；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 603.87 万元，减少100%。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县园林局财政拨款支出预算总额1171.2 万元,较上年预算安排增加29.48 万元，增长2.58%;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出0万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 27.03 万元,卫生健康支出13.2万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出1112.3万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出18.67万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 458.96万元,较上年预算安排增加29.48 万元，增长2.58%;其中：工资福利支出435.92 万元, 商品和服务支出6.15万元,对个人和家庭的补助10.88 万元，资本性支出6万元。项目支出712.24万元,较上年预算安排减少0 万元，减少0%;其中：工资福利支出 222.74 万元,商品和服务支出 481.7 万元,对个人和家庭的补助 7.8 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 6 万元,其中: 政府采购货物预算 6 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）园林绿化补植费(待分配)项目情况说明

1）项目概述：绿化是一个城市经济社会发展的明显标志，是应一个城市综合实力的晴雨表。设立养护经费预算项目，是城市绿化养护管理的最基本保障，是城市园林管理发展的必然趋势。

2）立项依据：上高县人民政府抄告单第703、181号

3）实施主体：上高县园林局

4）实施方案：规划摆花、悬挂灯笼方案，高效完成了县城主要公园园灯及20条主要街道路灯灯笼悬挂，县城锦阳广场、镜山广场、滨江公园、友谊广场等8个主要节点的张灯摆花工作，营造另外浓烈的春节气氛。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：285万元

（如果本单位没有项目，请说明 “本单位本年度未安排项目”）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		园林绿化补植费（待分配）
主管部门及代码		312-上高县城市管理局	实施单位	上高县园林局
项目资金（万元）		年度资金总额	285
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
完成好各公园、广场卫生，绿化养护工作，为创建国家卫生城市打好基础，提升城市品位，一年要比一年好。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算金额以内		≤2850000元
产出指标	数量指标	做好春节摆花、四季花卉更换等项目		≥3项
	质量指标	城市绿地养护达标率		＝100%
	时效指标	园林养护考评工作专项的绿地养护管理优良率		＝100%
效益指标	经济效益指标	为无业人员提供再就业岗位		≥170人
	社会效益指标	为全县人民营造一个精致、秀美、生态的城市公园环境		社会效益好
	生态效益指标	美化城市环境卫生，提高城市绿化率		＝100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象总体满意程度		＝100%

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年上高县园林局为"三公"经费财政拨款安排2.15万元，其中：

因公出国（境）费0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是。

公务接待费1.5 万元,比上年增（减）0.5 万元，主要原因是：与上年基本持平。

公务用车运行维护费0.65万元,比上年增（减）0.74万元，主要原因是与上年基本持平。

公务用车购置0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出

（一）行政事业单位离退休

1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）其他社会保障和就业支出

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出。）

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