上高县城市管理局2024年部门预算
目 录
第一部分 上高县城市管理局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县城市管理局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县城市管理局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县城市管理局部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章、制度、方针、政策，组织草拟城市管理方面的地方性法规和规章，编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划。
（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的制定标准、组织协调、执纪执法、监督考核。
（三）负责全县城市环境卫生的行业管理；研究制定全县城市环境卫生工作标准；负责全县生活垃圾分类和垃圾处理城乡一体化工作；负责编制县城规划区城市环境卫生专项规划及年度实施计划；负责生活垃圾和建筑垃圾的清扫、分类、收集、压缩、运输及其减量化、资源化、无害化处理工作；负责对县城规划区环卫设施进行监督管理；负责制定县城规划区建筑垃圾收集、消纳、利用及处置运输核准管理规定，并监督实施。
（四）负责全县城市市容市貌的行业管理工作；制定全县城市容貌管理标准；负责编制停车设施、洗车设施、临时经营摊点的设置等专项规划及年度实施计划；负责县城规划区户外广告、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物的审批。
（五）负责全县城市园林绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施维护管理工作，指导城市开展义务植树和单位庭院绿化工作；负责编制城市园林绿化专项规划及年度实施计划；负责城市道路、广场、公园等公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地的监督管理；负责建设项目附属绿化工程项目的审查、监督。
（六）负责全县市政公用事业及公用设施的行业管理；负责县城市政公用事业及公用设施维护管理；负责编制县城市政公用设施专项规划及年度实施计划；负责县城的城市道路、排水、排污、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运营、管理工作；负责对县城停车场所和洗车场所进行监督管理。
（七）负责全县城镇燃气的行业管理；负责编制城市燃气（含天然气、液化石油气）专项规划及年度计划；负责对县城规划区燃气设施进行监督管理。
（八）明确安全生产监督管理职责，负责全县城市管理系统安全生产(含城市运行安全)等工作的监督管理。
（九）负责县城规划区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理事项的许可审批、项目竣工验收工作。
（十）负责指导全县垃圾处理费和污水处理费的征收管理；负责县城规划区垃圾处理费、污水处理费征收管理。
（十一）负责编制和报批全县城市维护项目资金及其他专项资金使用计划，按要求征收与城市管理有关的行政事业性收费，指导和监督各专项经费的使用；提出县城规划区城市管理方面的城市维护费年度计划，依照法律法规规定进行建账、设科、结算；负责下属单位资金划拨和系统内审计、统计工作
（十二）受国资委委托，负责局系统所属企事业单位国有资产的管理。
（十三）负责指导全县城市管理信息化工作；负责指导编制全县数字化城市管理实施规划、年度计划工作，指导全县数字城管项目建设、运行、管理工作；负责县城规划区数字化城市管理平台的建设运行；负责县城规划区综合行政执法和城市管理数字化城市管理平台工作。
（十四）指导全县重大城市管理事件的应急处置工作，协调跨区域城市管理重大问题。
（十五）协助做好生态环境工作。负责指导环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面生态环境工作。
（十六）行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（十七）负责县城市管理委员会办公室日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县城市管理局部门共有预算单位6个，包括上高县城市管理局部门本级和5个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上高县城市管理综合行政执法大队、上高县园林局、上高县市政管理所、上高县环境卫生管理所、上高县市场建设物业管理中心。
编制人数小计115人,其中：行政编制人数10人（其中工勤编1人）,全部补助事业编制人数81人,自收自支事业编制人数24人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计279人,其中：在职人数小计111人,行政在职人数10人（其中工勤编1人）,全部补助事业在职人数77人,部分补助事业在职人数0人，自收自支事业在职人数24人。离休人数小计0人,退休人数小计143人,临时人员130人，遗属人数3人。
第二部分 上高县城市管理局2024年部门预算表
收支预算总表
填报单位:[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
8,326.75 |
社会保障和就业支出 |
176.07 |
|
（一）一般公共预算收入 |
7,960.83 |
卫生健康支出 |
92.18 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
365.92 |
节能环保支出 |
4,409.90 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
城乡社区支出 |
8,701.70 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
住房保障支出 |
143.69 |
|
三、事业收入 |
|
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四、事业单位经营收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
3,095.00 |
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|
本年收入合计 |
11,421.75 |
本年支出合计 |
13,523.55 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
2,101.80 |
|
|
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|
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|
|
收入总计 |
13,523.55 |
支出总计 |
13,523.55 |
部门收入总表
[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
13,523.55 |
2,101.80 |
8,326.75 |
7,960.83 |
365.92 |
|
|
|
|
|
|
3,095.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.07 |
7.92 |
168.16 |
168.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
169.37 |
7.78 |
161.59 |
161.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.37 |
7.78 |
161.59 |
161.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.56 |
|
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.56 |
|
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
92.18 |
1.69 |
90.49 |
90.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
92.18 |
1.69 |
90.49 |
90.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.99 |
|
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.52 |
0.45 |
44.07 |
44.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.41 |
1.15 |
36.26 |
36.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.26 |
0.09 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,409.90 |
14.41 |
3,495.49 |
3,495.49 |
|
|
|
|
|
|
|
900.00 |
|
|
03 |
污染防治 |
4,409.90 |
14.41 |
3,495.49 |
3,495.49 |
|
|
|
|
|
|
|
900.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
669.60 |
|
669.60 |
669.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
363.61 |
10.00 |
353.61 |
353.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3,372.28 |
|
2,472.28 |
2,472.28 |
|
|
|
|
|
|
|
900.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,701.70 |
2,071.67 |
4,435.03 |
4,069.11 |
365.92 |
|
|
|
|
|
|
2,195.00 |
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
2,799.68 |
88.95 |
1,605.73 |
1,605.73 |
|
|
|
|
|
|
|
1,105.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
170.72 |
6.91 |
163.81 |
163.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,069.64 |
1.64 |
168.00 |
168.00 |
|
|
|
|
|
|
|
900.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
801.68 |
32.92 |
568.75 |
568.75 |
|
|
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
757.64 |
47.49 |
705.16 |
705.16 |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
03 |
城乡社区公共设施 |
1,527.58 |
0.42 |
1,037.16 |
1,037.16 |
|
|
|
|
|
|
|
490.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,527.58 |
0.42 |
1,037.16 |
1,037.16 |
|
|
|
|
|
|
|
490.00 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
2,050.14 |
70.26 |
1,379.87 |
1,379.87 |
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,050.14 |
70.26 |
1,379.87 |
1,379.87 |
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
383.10 |
23.10 |
360.00 |
|
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
383.10 |
23.10 |
360.00 |
|
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
101.08 |
95.16 |
5.92 |
|
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
101.08 |
95.16 |
5.92 |
|
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
1,840.12 |
1,793.77 |
46.35 |
46.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,840.12 |
1,793.77 |
46.35 |
46.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
143.69 |
6.11 |
137.58 |
137.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
143.69 |
6.11 |
137.58 |
137.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
143.69 |
6.11 |
137.58 |
137.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
填报单位[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
13,523.55 |
1,840.64 |
11,682.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.07 |
138.94 |
37.13 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
169.37 |
133.90 |
35.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.37 |
133.90 |
35.47 |
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.14 |
|
0.14 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
|
0.14 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.56 |
5.04 |
1.52 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.56 |
5.04 |
1.52 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.18 |
70.83 |
21.35 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
92.18 |
70.83 |
21.35 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.99 |
6.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.52 |
34.17 |
10.35 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.41 |
26.85 |
10.56 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.26 |
2.82 |
0.44 |
|
211 |
节能环保支出 |
4,409.90 |
|
4,409.90 |
|
03 |
污染防治 |
4,409.90 |
|
4,409.90 |
|
2110301 |
大气 |
669.60 |
|
669.60 |
|
2110302 |
水体 |
363.61 |
|
363.61 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
4.41 |
|
4.41 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3,372.28 |
|
3,372.28 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,701.70 |
1,533.91 |
7,167.79 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
2,799.68 |
674.75 |
2,124.93 |
|
2120101 |
行政运行 |
170.72 |
166.56 |
4.16 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,069.64 |
|
1,069.64 |
|
2120104 |
城管执法 |
801.68 |
465.72 |
335.96 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
757.64 |
42.47 |
715.18 |
|
03 |
城乡社区公共设施 |
1,527.58 |
175.42 |
1,352.16 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,527.58 |
175.42 |
1,352.16 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
2,050.14 |
683.75 |
1,366.39 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,050.14 |
683.75 |
1,366.39 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
383.10 |
|
383.10 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
383.10 |
|
383.10 |
|
13 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
101.08 |
|
101.08 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
101.08 |
|
101.08 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
1,840.12 |
|
1,840.12 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,840.12 |
|
1,840.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
143.69 |
96.95 |
46.74 |
|
02 |
住房改革支出 |
143.69 |
96.95 |
46.74 |
|
2210201 |
住房公积金 |
143.69 |
96.95 |
46.74 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
8,326.75 |
一、本年支出 |
8326.75 |
7,960.83 |
365.92 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
7,960.83 |
社会保障和就业支出 |
168.16 |
168.16 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
365.92 |
卫生健康支出 |
90.49 |
90.49 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
节能环保支出 |
3,495.49 |
3,495.49 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
4,435.03 |
4,069.11 |
365.92 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
137.58 |
137.58 |
|
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|
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|
|
|
收入总计 |
8,326.75 |
支出总计 |
8,326.75 |
7,960.83 |
365.92 |
|
一般公共预算支出表
[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,960.83 |
1,771.62 |
6,189.21 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.16 |
131.17 |
36.99 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
161.59 |
126.12 |
35.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.59 |
126.12 |
35.47 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.56 |
5.04 |
1.52 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.56 |
5.04 |
1.52 |
|
210 |
卫生健康支出 |
90.49 |
69.14 |
21.35 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
90.49 |
69.14 |
21.35 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.99 |
6.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.07 |
33.72 |
10.35 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.26 |
25.70 |
10.56 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.17 |
2.73 |
0.44 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,495.49 |
|
3,495.49 |
|
03 |
污染防治 |
3,495.49 |
|
3,495.49 |
|
2110301 |
大气 |
669.60 |
|
669.60 |
|
2110302 |
水体 |
353.61 |
|
353.61 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,472.28 |
|
2,472.28 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,069.11 |
1,480.47 |
2,588.64 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
1,605.73 |
637.43 |
968.30 |
|
2120101 |
行政运行 |
163.81 |
163.81 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
168.00 |
|
168.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
568.75 |
457.87 |
110.88 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
705.16 |
15.74 |
689.42 |
|
03 |
城乡社区公共设施 |
1,037.16 |
175.42 |
861.74 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,037.16 |
175.42 |
861.74 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
1,379.87 |
667.63 |
712.24 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,379.87 |
667.63 |
712.24 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
46.35 |
|
46.35 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.35 |
|
46.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
137.58 |
90.84 |
46.74 |
|
02 |
住房改革支出 |
137.58 |
90.84 |
46.74 |
|
2210201 |
住房公积金 |
137.58 |
90.84 |
46.74 |
一般公共预算基本支出表
[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,771.62 |
1,702.69 |
68.93 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,625.25 |
1,625.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
348.67 |
348.67 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
199.54 |
199.54 |
|
|
30103 |
奖金 |
247.51 |
247.51 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.12 |
126.12 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.77 |
36.77 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.22 |
16.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
90.84 |
90.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.61 |
1.61 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
552.92 |
552.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
61.93 |
|
61.93 |
|
30201 |
办公费 |
17.53 |
|
17.53 |
|
30202 |
印刷费 |
1.69 |
|
1.69 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30207 |
邮电费 |
3.73 |
|
3.73 |
|
30211 |
差旅费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30229 |
福利费 |
7.86 |
|
7.86 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.15 |
|
2.15 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.26 |
|
8.26 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.22 |
|
8.22 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.44 |
77.44 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.50 |
3.50 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.54 |
14.54 |
|
|
30309 |
奖励金 |
59.40 |
59.40 |
|
|
310 |
资本性支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.00 |
|
7.00 |
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心 单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
312 |
上高县城市管理局 |
16.68 |
|
|
|
14.17 |
2.51 |
2.51 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位: 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
365.92 |
|
365.92 |
|
212 |
城乡社区支出 |
365.92 |
|
365.92 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
13 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.92 |
|
5.92 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.92 |
|
5.92 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 上高县城市管理局2024部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年上高县城市管理局部门收入预算总额为13523.55万元,较上年预算安排增加 1452.62 万元，增长12.03%其中：财政拨款收入 8326.75万元,较上年预算安排增加 268.79万元，增长3.34%;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营 收入 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元； 附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万 元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入 3095万元，较上年预算安排减少 665 万元，减少17.69%；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元；上年结转（结余）2101.8 万元，较上年预算安排增加 1848.83 万元，增长730.85%。
(二)支出预算情况
2024年上高县城市管理局部门支出预算总额为 13523.55 万元,较上年预算安排增加 1452.62 万元，增长12.03%;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1840.64万元,较上年预算安排增加 33.83 万元，增长1.87%;其中：工资福利支出 1670.87 万元, 商品和服务支出 85.22 万元,对个人和家庭的补助 77.56 万元, 资本性支出 7 万元；项目支出11682.91 万元,较上年预算安排增加1418.8万元，增长13.82%;其中：工资福利支出 911.45 万元,商品和服务支出 8841.64 万元,对个人和家庭的补助 97.42 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万 元,资本性支出 1435.23 万元，对企业补助 0 万元，其他支出397.17万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国防支出0 万元,较 上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;教育支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出176.07万元,较上年预算安排减少43.63万元，减少19.86%;卫生健康支出 92.18万元,较上年预算安排减少20.91 万元，减少18.49%;节能环保支出4409.9万元,较上年预算安排增加1100.56万元，增长33.26%;城乡社区支出 8701.7万元,较上年预算安排增加370.5万元，增长4.45%;农林水支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;商业服务业等支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;自然资源海洋气象等支出
0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;住房保障支出143.69万元,较上年预算安排增加56.32 万元，增长64.46%；粮油物资储备支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾 害防治及应急管理支出0 万元,较上年预算安排增加（减 少）0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排减少490万元，减少100%。
按支出经济分类划分：工资福利支出 2582.31 万元,较上年预算安排增加381.2 万元，增长17.32%;商品和服务支出8926.87万元, 较上年预算安排增加 5836.55 万元，增长188.87%;对个人和家庭的补助 174.97 万元,较上年预算安排增加 61.95 万元，增长54.81%;债务利息及费用支出0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 1442.24 万元,较上年预算安排增加 1442.24 万元，增长100%；对企业补助（基本建设） 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 对企业补助
0 万元,较上年预算安排减少 2937.15 万元，减少100%；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 397.16 万元,较上年预算安排减少2805.76 万元，减少87.60%。
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县城市管理局部门财政拨款支出预算总额 8326.75万元,较上年预算安排增加268.79 万元，增长3.34%;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出168.16万元,卫生健康支出 90.49 万元,节能环保支出 3495.49万元,城乡社区支出4435.03,农林水支出0 万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出137.58万元,粮油物资储备支出0 万元,灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1771.62万元,较上年预算安排增加44.09 万元，增长2.55%;其中：工资福利支出1625.25万元, 商品和服务支出 61.93万元,对个人和家庭的补助77.44万元，资本性支出7万元。项目支出6555.13万元,较上年预算安排增加224.7 万元，增长3.55%;其中：工资福利支出908.48万元,商品和服务支出 5540.22 万元,对个人和家庭的补助 97.42 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万 元,资本性支出 9 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
2024年上高县城市管理局部门政府性基金收入预算为365.92 万元，支出预算为365.92万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 365.92 万元。
(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五) 国有资本经营情况
2024年上高县城市管理局部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预 算为0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。
(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 13.79 万元， 比2023年（上年）预算减少37.83 万元，下降 73.29 %，主要原因是 费用减少 。
(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 102.12 万元,其中: 政府采购货物预算 50.12 万元, 政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 52 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆 40 辆,其中：一般公务用车实有数 4 辆， 其他车辆36辆。2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为： 无 。
（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）
（九） 项目情况说明
1、上高县污水管网运行和维护的管理项目
1）项目概述：污水管网办公室负责两个提升泵站运行和截流干管维护，为县城管局下属正股级机构，定员15人。根据2015年7月2日，县政府协调会议，成立污水管网管理办公室，负责将县城生活污水提升至县城污水处理厂。
2）立项依据：根据财政年初预算立项
3）实施主体：上高县污水管网办公室
4）实施方案：及时发现问题，及时处理问题
5）实施周期：全年度
6）年度预算安排：年初预算146.3万元
2、上高县城区环卫作业服务外包项目
1）项目概述：上高县县城区环卫作业服务外包经费项目成立于2019年，正式启动时间于2019年元月1日。
2）立项依据：上高县人民政府办公室第574号抄告单
3）实施主体：上高县环境卫生管理所
4）实施方案：督促外包企业使得环卫生产作业能正常运转并达到成效，努力创造出经济效益和社会效益。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：2228.753万元
3、接管石镇线(西外环)、沿江路、敖阳北路、锦阳新区等路段路灯设施维护管护维修经费项目
1）项目概述：城区市政设施财政预算项目支出，有效的保障了市政设施的日常养护管理工作的正常运转，为城区道路、路灯维护运行、管理工作提供了经费保障。
2）立项依据：根据财政年初预算立项
3）实施主体：上高县市政管理所
4）实施方案：及时发现问题、处理问题
5）实施周期：全年度
6）年度预算安排：年初预算137.153万元
部门整体支出绩效目标表
（ 2024 年度）
|
部门名称 |
上高县城市管理局 |
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|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
13,523.55 |
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|
其中：财政拨款 |
8,326.75 |
其他经费 |
5,196.8 |
|||
|
支出预算合计 |
13,523.55 |
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|
其中：基本支出 |
1,840.64 |
项目支出 |
11,682.91 |
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|
年度总体目标 |
负责全县城市道路挖掘修复、城市园林绿化代植、城市道路占道、户外广告、临街和非临街的污染处置、城市环境卫生、市容市貌、城市道路、排水、排污、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运营、管理工作以及城镇燃气的行业管理等，完成工作任务。 |
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|
年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护路灯数量 |
≥1800盏 |
|||
|
各中转站、公厕、压缩站的管护工作 |
100% |
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|
承包路段（含部分绿化带）、小区、公交站台清扫保洁面积 |
272.49万㎡ |
|||||
|
质量指标 |
城乡环境综合整治质量率 |
100% |
||||
|
保障环境卫生、市政设施、园林绿化等工作的正常运转 |
100% |
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|
时效指标 |
完成工作及时性 |
≥98% |
||||
|
成本指标 |
城市市容市貌，环境卫生，园林绿化、市政公用设施维护管理等 |
114008242元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
城乡环境改善程度 |
≥99% |
|||
|
社会效益指标 |
解决人员就业问题 |
≥99% |
||||
|
路灯设施综合利用率 |
≥100% |
|||||
|
生态效益指标 |
城乡环境综合整治取得效益 |
≥99% |
||||
|
可持续影响指标 |
城乡环境综合整治可持续 |
≥99% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民群众满意度 |
≥99% |
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项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
县城区环卫外包购买服务经费(待分配) |
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|
主管部门及代码 |
312-上高县城市管理局 |
实施单位 |
上高县环境卫生管理所 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
2,228.753 |
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|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||
|
有效的保障了城市及小区大街小巷的路面清洁，努力为市民创造了一个更好的生活和工作环境，基本得到了社会公众及服务对象的认可 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
县城区环卫作业服务外包经费项目 |
≥22287533元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
承包清扫工作的面积272.49万㎡ |
≥100% |
|
|
中转站8个、公厕26座、压缩站13个 |
≥100% |
|||
|
环卫设施的维护与更换 |
≥95% |
|||
|
各中转站、公厕、压缩站的管护工作 |
≥100% |
|||
|
牛皮癣清理工作 |
≥100% |
|||
|
生活垃圾分类与减量工作的宣传 |
≥100% |
|||
|
质量指标 |
项目都是专款专用，专帐核算 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
项目专项规范，绩效目标合理，资金到位率100%，管理制度健全，资金使用合理，及时完成了项目产出计划 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障了环境卫生工作的正常运转 |
≥100% |
|
|
社会效益指标 |
有效的保障了城市及小区大街小巷的路面清洁，努力为市民创造了一个更好的生活和工作环境，基本得到了社会公众及服务对象的认可 |
≥100% |
||
|
生态效益指标 |
有效推动了我县抑尘、清运等环卫工作的有序开展，做到日产日清，洒水降尘 |
≥100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象或社会公众满意度 |
≥95% |
|
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
上高县污水管网运行和维护的管理 |
|||
|
主管部门及代码 |
312-上高县城市管理局 |
实施单位 |
上高县城市管理局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
146.3 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
上高县污水管网运行和维护的管理工作经费1463000元 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
污水网运行经费 |
＝1463000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
日平均输送生活污水量 |
＝42000吨 |
|
|
质量指标 |
城区污水处理率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
输送生活污水及时率 |
＝100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为就业人员创造工作岗位数量 |
＝16个 |
|
|
社会效益指标 |
污水管网安全运行能力情况 |
＝100% |
||
|
生态效益指标 |
污水达标排放率 |
＝100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度率 |
≥98% |
|
|
市民群众满意度 |
＝100% |
|||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
接管石镇线(西外环)、沿江路、敖阳北路、锦阳新区等路段路灯设施维护管护维修经费。 |
|||
|
主管部门及代码 |
312-上高县城市管理局 |
实施单位 |
上高县市政管理所 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
137.153 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
上高县市政管理所的主要职责是负责对城区各主要街道及小街小巷的市政基础设施进行维护运行、管理工作。项目预算资金对存在安全隐患的照明设施、电缆材料进行逐步更换，为完成主次干道路灯管理维护运行、管理工作提供了经费保障，为市民创造了一个更优美的生活和工作环境。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
路灯维修管理总成本 |
≥1371530元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮完成率 |
≥98百分比 |
|
|
维护路灯数量 |
≥1800盏 |
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|
质量指标 |
维修验收合格率 |
≥100百分比 |
||
|
时效指标 |
维修改造及时率 |
≥98百分比 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
路灯设施综合利用率 |
≥100百分比 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
≥98百分比 |
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二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年上高县城市管理局部门"三公"经费财政拨款安排 21.68万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无该项支出。
公务接待费 14.17 万元,比上年减 9.3 万元，主要原因是： 控制支出 。
公务用车运行维护费 7.51 万元,比上年减 0.49 万元，主要原因是： 控制支出 。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无该项支出 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出
（一）行政事业单位离退休
1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）其他社会保障和就业支出
反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
住房保障支出
住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。
附件：
