2024年上高县城市管理综合行政执法大队预算报告

第一部分上高县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县城市管理综合行政执法大队2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县城市管理综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

上高县城市管理综合行政执法大队是县城管局下属全额拨款事业单位。主要职责:

（一）对县城区内市容环境卫生等违章行为进行监察；

（二）对城区的违章建筑进行监管；

（三）对城区内广告规划、发布、宣传进行监管；

（四）对损坏园林、市政、环卫设施的行为进行监管和处罚。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县城市管理综合行政执法大队内设处室 8 个，包括：人秘股、财务股、广告股、余土管理中队、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队、综合行政执法四中队。

编制人数小计22人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数20人,部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制人数2人。实有人数小计97人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数0人，自收自支事业编制人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,遗属人数0人，政府聘请临时人员70人。

第二部分上高县城市管理综合行政执法大队2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[312002]上高县城市管理综合行政执法大队单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	629.94	社会保障和就业支出	29.98
（一）一般公共预算收入	629.94	卫生健康支出	13.04
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	817.49
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.51
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	200.00

































本年收入合计	829.94	本年支出合计	881.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	51.08

收入总计	881.02	支出总计	881.02

单位收入总表

[312002]上高县城市管理综合行政执法大队单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	881.02	51.08	629.94	629.94								200.00
208	社会保障和就业支出	29.98	1.24	28.74	28.74
05	行政事业单位养老支出	28.82	1.24	27.58	27.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	1.24	27.58	27.58
99	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16	1.16
210	卫生健康支出	13.04	0.54	12.50	12.50
11	行政事业单位医疗	13.04	0.54	12.50	12.50
2101102	事业单位医疗	8.36	0.45	7.91	7.91
2101103	公务员医疗补助	4.21		4.21	4.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.09	0.37	0.37
212	城乡社区支出	817.49	48.74	568.75	568.75								200.00
01	城乡社区管理事务	817.49	48.74	568.75	568.75								200.00
2120101	行政运行	2.73	2.73
2120104	城管执法	801.68	32.92	568.75	568.75								200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.08	13.08
221	住房保障支出	20.51	0.56	19.95	19.95
02	住房改革支出	20.51	0.56	19.95	19.95
2210201	住房公积金	20.51	0.56	19.95	19.95

单位支出总表

填报单位[312002]上高县城市管理综合行政执法大队单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	881.02	545.05	335.97
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98
05	行政事业单位养老支出	28.82	28.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82
99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	卫生健康支出	13.04	13.04
11	行政事业单位医疗	13.04	13.04
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
212	城乡社区支出	817.49	481.52	335.97
01	城乡社区管理事务	817.49	481.52	335.97
2120101	行政运行	2.73	2.73
2120104	城管执法	801.68	465.72	335.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.08	13.08	0.01
221	住房保障支出	20.51	20.51
02	住房改革支出	20.51	20.51
2210201	住房公积金	20.51	20.51

财政拨款收支总表

[312002]上高县城市管理综合行政执法大队单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	629.94	一、本年支出	629.94	629.94
一般公共预算拨款收入	629.94	社会保障和就业支出	28.74	28.74
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12.50	12.50
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	568.75	568.75
		住房保障支出	19.95	19.95









































收入总计	629.94	支出总计	629.94	629.94

一般公共预算支出表

[312002]上高县城市管理综合行政执法大队单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	629.94	519.06	110.88
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74
05	行政事业单位养老支出	27.58	27.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58
99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	卫生健康支出	12.50	12.50
11	行政事业单位医疗	12.50	12.50
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
212	城乡社区支出	568.75	457.87	110.88
01	城乡社区管理事务	568.75	457.87	110.88
2120104	城管执法	568.75	457.87	110.88
221	住房保障支出	19.95	19.95
02	住房改革支出	19.95	19.95
2210201	住房公积金	19.95	19.95

一般公共预算基本支出表

[312002]上高县城市管理综合行政执法大队单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	519.06	506.18	12.88
301	工资福利支出	502.46	502.46
30101	基本工资	72.93	72.93
30102	津贴补贴	43.46	43.46
30103	奖金	55.97	55.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	27.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	19.95	19.95
30114	医疗费	0.37	0.37
30199	其他工资福利支出	269.64	269.64
302	商品和服务支出	12.88		12.88
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72
30307	医疗费补助	0.72	0.72
30309	奖励金	3.00	3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[312002]上高县城市管理综合行政执法大队单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
312002	上高县城市管理综合行政执法大队	1.60				1.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[312002]上高县城市管理综合行政执法大队单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分上高县城市管理综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为 881.02 万元,较上年预算安排增加 67.19 万元，增长8.26%。其中财政拨款收入 629.94 万元,较上年预算安排增加 71.09 万元，增长12.72%;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余） 51.08 万元，较上年预算安排减少 3.91 万元，下降7.11%。

(二)支出预算情况

2024年上高县城市管理综合行政执法大队支出预算总额为 881.02 万元,较上年预算安排增加 67.19 万元，增长8.26%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 545.05 万元,较上年预算安排增加 16.48 万元，增长 3.12 %;其中：工资福利支出 519.15 万元, 较上年预算安排增加 18.34 万元，增长 3.66 %；商品和服务支出 22.06 万元,较上年预算安排减少 0.82 万元，下降 3.58 %；对个人和家庭的补助 3.84 万元, 较上年预算安排减少 1.04 万元，下降 21.31 %；资本性支出 0 万元；项目支出 335.97 万元,较上年预算安排增加 50.71 万元，增长17.78 %;其中：工资福利支出 69.7万元,较上年预算安排增加 62.7万元，增长895.71%；商品和服务支出 266.26万元,较上年预算安排增加197.05万元，增长284.71%；对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0万元,资本性支出 0万元，对企业补助 0万元，其他支出0.0088万元, 较上年预算安排减少209.04 万元，下降 99.99 %。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;公共安全支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;教育支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出 29.98万元,较上年预算安排增加 7.58万元，增长33.84%;卫生健康支出13.04万元,较上年预算安排减少 0.01万元，下降0.08%;节能环保支出0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;城乡社区支出817.49万元,较上年预算安排增加 52.84万元，增长6.91%;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;金融支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出20.51万元,较上年预算安排增加 6.78万元，增长49.38%；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 588.85 万元,较上年预算安排增加81.04万元，增长15.96%;商品和服务支出288.32万元, 较上年预算安排增加196.23万元，增长213.09%;对个人和家庭的补助 3.84 万元,较上年预算安排减少 1.04 万元，下降21.31%;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；对社会保险基金补助 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0.0088万元,较上年预算安排减少 209.04 万元，下降99.99%。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县城市管理综合行政执法大队财政拨款支出预算总额 629.94 万元,较上年预算安排增加 71.09 万元，增长12.72%;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出0万元,公共安全支出 0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 28.74万元,较上年预算安排增加 6.34 万元，增长28.3%；卫生健康支出12.5万元,较上年预算安排减少 0.55 万元，下降4.21%；节能环保支出0万元,城乡社区支出568.75万元,较上年预算安排增加 59.08 万元，增长11.59%；农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出19.95万元,较上年预算安排增加6.22万元，增长45.3%；粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出 0万元。

按支出项目类别划分：基本支出519.06万元,较上年预算安排增加23.61万元，增长4.77%;其中：工资福利支出502.46 万元, 较上年预算安排增加22.78万元，增长4.75%;商品和服务支出 12.88 万元,较上年预算安排减少0.19万元，下降1.45%;对个人和家庭的补助 3.72 万元，较上年预算安排增加1.02万元，增长37.78%;资本性支出 0 万元。项目支出 110.88万元,较上年预算安排增加 47.48万元，增长74.89%;其中：工资福利支出69.7 万元,较上年预算安排增加69.7万元，增长100%;商品和服务支出 41.18 万元,较上年预算安排减少22.22万元，下降35.05%;对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 5.34 万元,其中: 政府采购货物预算 5.34 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆 8 辆,其中：一般公务用车实有数 3 辆，执法执勤用车 3 辆，清障车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）综合执法工作经费项目情况说明

1）项目概述：通过规范综合执法工作经费专项资金的使用，明确资金使用目的，开展综合执法、整顿市容市貌。

2）立项依据：上府办发[2011]92号

3）实施主体：上高县城市管理综合行政执法大队

4）实施方案：按要求拨付资金

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：年初预算25万元

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		城管执法工作经费
主管部门及代码		312-上高县城市管理局	实施单位	上高县城市管理综合行政执法大队
项目资金（万元）		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
年度城市管理工作任务基本完成
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	办公设备使用率		100%
	社会成本指标	社会群众参与率		85%
产出指标	数量指标	张贴违规停放车辆温馨提示牌		60块
		清理流动摊点		500起
	质量指标	执法办案率		85%
	时效指标	巡查整改		100%
效益指标	经济效益指标	违停非机动车		500辆
	社会效益指标	社会群众满意率		98%
	生态效益指标	生态环境改善提升		95%
满意度指标	服务对象满意度	群众认可率		99

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年上高县城市管理综合行政执法大队为"三公"经费财政拨款安排 1.6 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：没有该项支出。

公务接待费1.6 万元,比上年增 1.02 万元，主要原因是：

公务用车运行维护费 5万元,比上年增 0.2 万元，主要原因是：与上年基本持平。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：没有该项支出。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

①归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出；

③县直单位工伤保险：反映单位为职工缴纳的工伤保险；

④县直单位失业保险：反映单位为职工缴纳的失业保险。

（二）卫生健康支出

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（三）城乡社区支出

反映城乡社区管理事务支出。

（四）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

上高县人民政府

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2024年上高县城市管理综合行政执法大队预算报告

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