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上高县市场监督管理局2021年度部门决算

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第一部分上高县市场监督管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县市场监督管理局部门概况

一、部门主要职能

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针政策和有关法律法规,组织实施质量强县、食品药品安全和标准化等战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体信息公示和信用体系建设。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3.负责指导和监督市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管;对违反市场监督管理法律、法规、规章的行为和案件进行查处和指导,组织查处和督办重大违法案件,规范市场监管行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。推进竞争政策实施,有效执行和落实公平竞争审查制度。按国家和省有关规定承担反垄断相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法指导和查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展,监督管理广告活动,指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理,负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准及锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9.食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。组织开展标准化国际合作和参与制定、采用国际标准工作。

13.负责统一管理认证认可和检验检测工作。落实认证认可和检验检测监督管理的制度、措施,指导认证认可和检验检测行业发展,依法监督管理认证认可和检验检测工作。

14.负责知识产权工作。拟订知识产权发展战略和加强知识产权强县建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权,组织实施并监督严格保护知识产权的制度,推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。

15.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品的经营使用环节安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规章,组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。配合有关部门实施国家基本药物制度。

16.负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚。监督实施药品经营质量管理规范(零售环节)、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度,依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

17.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传和交流与合作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,包括:局本级和10个所属副科级分局。

本部门2021年年末职工人数 146人,其中在职人员146 人,(行政人员73人,参公事业编制1人,全额拨款事业编制人员70人,视同全额拨款事业编制人员2人,)退休人员88人,年末其他人员(临时工)37人。

第二部分2021年度部门决算表

见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2021年度收入总计3191.07万元,其中年初结转和结余135.73万元,较2020年40.92万元,减少69.85%;本年收入合计3055.34万元,较2020年3022.36万元增加32.98万元,增长1.09 %,主要原因是:1.退休人员职业年金单位部分30.26万元做实;2.死亡人员抚恤金及丧葬费77.18万元3食品安全突发事件应急演练经费10万元;4.创建“全省文明城”“省级卫生县城”专项工作经费75.65万元

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2828.33万元,占92.57 %;政府性基金预算财政拨款收入194.4万元,占6.36%;事业收入0万元,占%;经营收入0万元,占%;其他收入32.61万元,占1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3191.07万元,其中本年支出合计3187.64万元,较2020年2927.55万元增加260.09万元,增8.88%,主要原因是:1. 2021年发放2019年绩效奖金及2020年综治奖金; 2.创建文明城、卫生城支出75.65万元;3.退休人员职业年金单位部分30.26万元做实4.死亡人员抚恤金及丧葬费77.18万元。年末结转和结余3.43万元,较2020年减少132.3万元,减少97.47%,主要原因是发放了2019年及2020年奖金。

本年支出的具体构成为:基本支出2652.13万元,占83.2%;项目支出535.51万元,占16.8%;经营支出0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2540.41万元,决算数为3155.04万元,完成年初预算的124.19%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1904.79万元,决算数为2441.83万元,完成年初预算的 128.19%,主要原因是政策性工资增长及退休人员职业年金单位部分做实。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 206.56万元,决算数为312.28万元,完成年初预算的 151.18%,主要原因是死亡抚恤金和退休人员职业年金做实:

(三)卫生健康支出年初预算数为127.09万元,决算数 98.95万元,完成年初预算的 77.86%。主要原因是部分医保支出放入一般公共服务支出。

(四)城乡社区支出年初预算数为194.4万元,决算数为194.4万元,完成年初预算的 100%。

(五)住房保障支出年初预算数为107.58万元,决算数为107.58万元,完成年初预算的 100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2652.13万元,其中:

(一)工资福利支出2277.88万元,较2020年1977.65万元增加300.23万元,增长15.18%,主要原因是2021年发放2019年绩效奖金及2020年综治奖金。

(二)商品和服务支出245.96万元,较2020年121.31万元增加124.65万元,增长103%,主要原因是手续费及差旅费增多

(三)对个人和家庭补助支出128.29万元,较2020年87.22万元增加41.07万元,增长47.09 %,主要原因是:行政在职转退休人数6人,离休人员1人死亡,退休人员3人死亡,做实死亡抚恤金及丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79万元,决算数为45.59万元,完成预算的 57.7%,决算数较2020年47万减少1.41万元,减少3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)  %。全年安排因公出国(境)团组0 个,累计0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为28.06万元,完成预算的93.53%,决算数较2020年28.93万元减少0.87万元,下降3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定三公经费减少及疫情影响。全年国内公务接待411批,累计接待2805人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为业务接待及检查相关人员

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数49万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为49万元,决算数为17.53万元,完成预算的 35.78%,决算数较2020年18.74万元减少1.21万元,下降6.46%。年末公务用车保有10 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项规定三公经费减少及疫情影响。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出245.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数242.29万元增加3.67万元,增长1.51 %,主要原因是: 信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.56万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

11个,共涉及资金201.1万元,占一般公共预算项目支出总额的  100%。组织对2021年度征地和拆迁补偿支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金194.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对行政事业性支出项目和其他项目支出等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出201.1万元,政府性基金预算支出194.4万元。

    组织对上高县市场监督管理局1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 201.1万元,政府性基金预算支出194.4万元。从评价情况来看,2021年以来,在县委、县政府的坚强领导下,上高县市场监督管理局围绕着建设四个上高,决胜全面小康的总目标,紧紧抓好市场经济发展这个高线不放松、抓实三大安全监管这个底线不动摇、抓牢新冠疫情防控这个防线不松懈、抓严干部队伍建设这个要点不动摇,为我县常态化疫情防控和推动我县经济高质量跨越式发展贡献出市场监管力量。现将今年来工作开展情况总结如下。

一、抓好服务市场经济发展这个高线不放松

(一)持续深化“放管服”改革。(二)持续落实各项惠企政策。(三)持续开展知识产权保护。(四)持续开展商标品牌培育。(五)加强市场价格行为监管。(六)维护公平竞争的市场秩序。

二、抓实三大安全监管这个底线不动摇

(一)食品安全监管抓严抓紧。一是认真开展食品安全抽检。二是开展农村食品安全专项整治。三是开展校园及周边食品安全专项治理。四是着力规范食品生产加工。五是强化疫情期间餐饮食品安全检查。(二)药品、医疗器械安全监管抓常抓长。一是持续强化日常监管。二是积极开展零售药店执业药师专项检查。三是在全县开展医疗器械“清网”行动。四是开展保健食品专项清查行动。(三)特种设备监管抓细抓常。一是加强日常监管力度。二是开展了特种设备安全大排查大整治专项行动。三是组织开展特种设备“双随机、一公开”抽查。(四)产品质量监管抓牢抓实。

三、抓牢新冠疫情防控这个防线不松懈

(一)疫情当前不退缩,坚决完成疫情防控任务。(二)围绕“三保”任务,助力复工复产工作。

四、抓严干部队伍建设这个要点不动摇

(一)深化全面从严治党,营造风清气正的党内氛围(二)正风肃纪,廉政建设不断深化。(三)狠抓业务学习,持续提高干部执法水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映食品药品监管省级补助资金项目绩效自评结果。

食品药品监管省级补助资金项目绩效自评综述:为确实落实好上级文件指示精神,严把食品药品安全关,让百姓饮用安全放心的食品药品,我局工作人员认真组织学习省市局相关文件,深刻领会文件精神,统一思想认识,把食品药品监管省级补助资金绩效评价工作当作一项大事来抓,通过组织学习,提高思想觉悟,使大家更加明确了此次工作的重要性。根据年初设定的绩效目标,食品药品监管省级补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.57万元,执行数为15.57万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据省、市局下达的年度食品药品抽验计划,我局积极完成年初设定的各项目标任务。通过对业务骨干的多次专题培训,建立了一支素质过硬的食品药品监管队伍,对食品药品监管水平明显提高;通过各项专项整治活动,着力解决我县食品药品突出问题,不断发现打击市场不合格产品,使我县的食品药品安全保障力度有很大的提升;通过多次抽验检测食品药品,发现假冒伪劣产品及时开展稽查处置执法,有效的预防和控制了假冒伪劣产品危害社会,确保了人民群众饮食、用药的安全;同时我局完善了食品安全监管体制机制,建立了食品产品生产许可证发证的长效机制,使得我县食品药品安全整体水平上升,大大提升了人民群众饮食用药的信心;通过开展食品安全培训进企业活动、组织全县大中型超市食品安全责任人进行集中培训等活动,大大提高了食品药品责任主体人行业自律,促进了产品质量的提高,从而进一步提升了我县食品药品监管工作在社会中的影响力二是全年我局对食品抽样共计完成837批次食品抽检,不合格样品46批次,不合格样品发现率5.50%。其中食品生产环节监督抽检47批次,不合格2批次,合格率95.7%,监督抽检餐饮环节和校园食堂158批次,不合格4批次,合格率为97.4%,监督抽检流通环节632批次,不合格40批次,合格率为93.6%,快速检测食用农产品2609批次,不合格3批次,合格率为99.9%。对抽检不合格食品已全部依法立案查处并进行后处理;利用快检车进街道进商超,开展我为群众办实事-食品安全你送我检活动。开展药品化妆品医疗器械经营使用环节监督检查708家,抽查任务完成及时率100%,抽验抽检任务完成及时率100%。为了提高监管人员的业务水平,有利于提高食品药品监管能力,我局对监管人员进行业务技能培训,开展了依法行政专项培训,建立规范办理食品药品行政处罚案件标准和机制。为了提高食品相关产品生产行政管理人员及产品质量管理人员食品安全知识, 11月底,统筹协调食安委各成员单位参与演练,模拟食品安全突发事件IV级响应现场,按照《上高县食品突发事件应急演练方案》,进行脚本推演和现场情景演练,逐个科目进行演练,充分展示了各食品安全职能部门应对处置食品安全事故的能力,达到了熟悉预案,规范程序,锻炼队伍,提高应急能力的目的,既是一次成功的演练,也是一次很好的培训,为今后做好食品安全事故应急处置工作,提供了十分有力的借鉴。

2021年食品药品监管省级补助资金项目绩效自评综述:根据江西省财政厅文件规定下达上高县市场监督管理局2021年食品药品监管省级补助资金15.57万元,用于食品药品监管工作。绩效目标情况主要用于:食品药品化妆品医疗器械企业监督检查、食品药品化妆品等相关产品抽样检验、食品安全重大活动保障、食品相关产品质量安全风险监测、查处和打击食品药品中掺杂使假等违法违规行为、食品安全法制宣传教育和科普食品安全科学知识、引导食品行业市场主体增强责任意识、完成国家省级各种专项任务等。

三)部门评价项目绩效评价结果。

2021年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分,绩效自评结果良好,按规定公开。

    附:《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  (机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  ()上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (八)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:上高县市场监督管理局2021年部门决算公开表

      上高县市监局2021年项目支出绩效自评表

      上高县市监局2021年整体支出自评表

附件:

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