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上高县市场监督管理局2020年度部门决算

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上高县市场监督管理局2020年度部门决算

   

第一部分上高县市场监督管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县市场监督管理局部门概况

一、部门主要职能

1.负责市场综合监督管理贯彻执行国家和省市场监督管理的方针政策和有关法律法规,起草市场监督管理地方性法规和市政府规章草案,组织实施质量强市、食品药品安全和标准化等战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体信息公示和信用体系建设建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
3.负责指导和监督全市市场监管综合执法工作指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管;对违反市场监督管理法律、法规、规章的行为和案件进行查处和指导,组织查处和督办重大违法案件,规范市场监管行政执法行为。
4.负责反垄断统一执法。推进竞争政策实施,有效执行和落实公平竞争审查制度。按国家和省有关规定承担反垄断相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法指导和查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者权益保护委员会开展消费维权工作
6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。负责全市产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理,负责纤维质量监督工作。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理全市特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准及锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9.食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
11.负责统一管理计量工作推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。组织开展标准化国际合作和参与制定、采用国际标准工作。
13.负责统一管理认证认可和检验检测工作。落实认证认可和检验检测监督管理的制度、措施,指导认证认可和检验检测行业发展,依法监督管理认证认可和检验检测工作。
14.负责知识产权工作拟订全市知识产权发展战略和加强知识产权强市建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权,组织实施并监督严格保护知识产权的制度,推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。
15.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品的经营使用环节安全监督管理贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规章,组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。配合有关部门实施国家基本药物制度。
16.负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚。监督实施药品经营质量管理规范(零售环节)、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度,依职责组织指导查处其他环节的违法行为。
17.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传和交流与合作。
19.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

县市监局共有预算单位1个,包括局1本级和10个所属副科级分局。

本部门2020年年末实有人数153人,其中在职人员153人(行政人员79人,参公事业编制2人,全额拨款事业编制人员70人,视同全额拨款事业编制人员2人),离休人员1人,退休人员85人;年末其他人员36人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3063.28万元,其中年初结转和结余40.92万元,较2019年45.87万元,减少10.79%;本年收入合计3022.36万元,较2019年2615.75万元增加406.61万元,增长15.54 %,主要原因是:1.2019年及2020年退休人员职业年金单位部分51.14万元做实;2.增加公务员医疗保险及生育险62.49万元3增加食品抽样检测经费、食品药品乡镇协管员工资113.09万元;4.征地和拆迁补偿支出政策性增长10.8万元;5.基层分局规范化建设经费省级补助及县财政安排经费143万元;6.其他收入(市局拨小作坊示范区经费)增加32.65万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2632.46万元,占87.10 %;政府性基金预算财政拨款收入296.60万元,占9.81%;事业收入0万元,占%;经营收入0万元,占%;其他收入93.30万元,占3.09%。   

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3063.28万元,其中本年支出合计2927.55万元,较2019年2620.7万元增加306.85万元,增11.71%,主要原因是:1. 2019年奖金未计入住房公积金计提基数导致2020年住房公积金支出比2019年增加了84.8万元;2.规范化建设支出143万元;3.2020年做实2019年及2020年退休人员职业年金51.14万元;4.2020年新增公务员医疗保险及生育险缴费支出62.49万元;5.小作坊示范区建设支出增加56.35万元;6.死亡抚恤比2019年减少27.47万元;7.2020年奖金未全额发放到位,比2019年奖金支出减少63.46万元。年末结转和结余135.73万元,较2019年增加94.81  万元,增长231.7%,主要原因是奖金未全额发放到位。

本年支出的具体构成为:基本支出2188.18万元,占74.74 %;项目支出739.37万元,占25.26%;经营支出0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2388.3万元,决算数为2927.55万元,完成年初预算的122.58%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1964.76万元,决算数为2116.25万元,完成年初预算的 107.71%,主要原因是政策性工资增长及2019年和2020年退休人员职业年金单位部分做实。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 238.82万元,决算数为291.20万元,完成年初预算的 121.93%,主要原因是死亡抚恤金和2019年及2020年退休人员职业年金做实。

(三)卫生健康支出年初预算数为79.79万元,决算数 115.17万元,完成年初预算的 144.34%。

(四)城乡社区支出年初预算数为183.6万元,决算数为296.6 万元,完成年初预算的 161.55%,主要原因是基层分局规范化建设经费1129982元(上高县人民政府办公室抄告单第467号、726号、756号)

(五)住房保障支出年初预算数为104.93万元,决算数为104.93万元,完成年初预算的 100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2186.18万元,其中:

(一)工资福利支出1977.65万元,较2019年1865.17万元增加112.48万元,增长6.03%,主要原因是公积金计提基数增加奖金发放部分导致公积金大幅度增长,奖金未全额发放到位导致减少。

(二)商品和服务支出121.31万元,较2019年193.59万元减少72.28万元,下降37.34%,主要原因是严格执行八项规定三公经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出87.22万元,较2019年106.6万元年减少19.38万元,下降18.18 %,主要原因是:离休人员2020年6月死亡离休费减少,2020年死亡人数5人实际拨款死亡抚恤金2人,由于社保工资证明未能及时开出导致游和昌、晏珠生、范小平的死亡抚恤金在2021年中列支,所以死亡抚恤金比2019年减少。

(四)资本性支出0万元,较2019年5.03万元减少5.03万元,下降100%,主要原因是:原执法车辆超负荷行驶,已到报废年限,进行报废。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元,决算数为47万元,完成预算的94 %,决算数较2019年48.47万元减少1.47万元,下降3.03%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)  %全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为28.93万元,完成预算的96.43%,决算数较2019年29.83万元减少0.9万元,下降3.02%,主要原因是严格落实三公经费要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是年初预算数主要包括项目支出的公务接待费,决算数是基本支出。全年国内公务接待512批,累计接待4840人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:业务接待及检查相关人员

(三)公务用车购置及运行维护费支出18.07万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)%,主要原因无;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为18.07万元,完成预算的 90.35%,决算数较2019年18.63万元减少0.56万元,下降3%,主要原因是严格执行八项规定三公经费减少及疫情影响。年末公务用车保有10辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出226.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数256.58万元减少30.28万元,降低11.8 %,主要原因是: 严格按照八项规定执行严格控制三公经费支出及受疫情影响。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额104.66万元,其中:政府采购货物支出104.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.66万元,占政府采购支出总额的65.6%,其中:授予小微企业合同金额68.66万元,占政府采购支出总额的 65.6%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

12个,共涉及资金213.6万元,占一般公共预算项目支出总额的  100%。组织对2020年度征地和拆迁补偿支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金183.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对行政事业性支出项目和其他项目支出等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出213.6万元,政府性基金预算支出183.6万元。从评价情况来看,我局严格按预算执行,坚持依法行政,执法为民,积极作为,加强监管促发展,各方面工作稳步推进。

    组织对上高县市场监督管理局1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 2481.6万元,政府性基金预算支出183.6万元。从评价情况来看,2020年以来,在县委、县政府的坚强领导下,上高县市场监督管理局围绕着“建设四个上高,决胜全面小康”的总目标,紧紧抓好市场经济发展这个高线不放松、抓实三大安全监管这个底线不动摇、抓牢新冠疫情防控这个防线不松懈、抓严干部队伍建设这个要点不动摇

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映拆迁补偿、行政事业性项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,拆迁补偿、行政事业性项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为398.67万元,执行数为398.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严守安全底线。落实安全生产责任,遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在省级部门决算中反映食品药品监管省级补助资金项目绩效自评结果。

食品药品监管省级补助资金项目绩效自评综述:为确实落实好上级文件指示精神,严把食品药品安全关,让百姓饮用安全放心的食品药品,我局工作人员认真组织学习省市局相关文件,深刻领会文件精神,统一思想认识,把食品药品监管省级补助资金绩效评价工作当作一项大事来抓,通过组织学习,提高思想觉悟,使大家更加明确了此次工作的重要性。根据年初设定的绩效目标,食品药品监管省级补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.2万元,执行数为16.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据省、市局下达的年度食品药品抽验计划,我局积极完成年初设定的各项目标任务。通过对业务骨干的多次专题培训,建立了一支素质过硬的食品药品监管队伍,对食品药品监管水平明显提高;通过各项专项整治活动,着力解决我县食品药品突出问题,不断发现打击市场不合格产品,使我县的食品药品安全保障力度有很大的提升;通过多次抽验检测食品药品,发现假冒伪劣产品及时开展稽查处置执法,有效的预防和控制了假冒伪劣产品危害社会,确保了人民群众饮食、用药的安全;同时我局完善了食品安全监管体制机制,建立了食品相产品生产许可证发证的长效机制,使得我县食品药品安全整体水平上升,大大提升了人民群众饮食用药的信心;通过开展食品安全培训进企业活动、组织全县大中型超市食品安全责任人进行集中培训等活动,大大提高了食品药品责任主体人行业自律,促进了产品质量的提高,从而进一步提升了我县食品药品监管工作在社会中的影响力;二是全年我局对食品抽样类别年度目标值27类,实际完成值27类;食品相关产品质量监督抽检年度目标值12批次,实际完成值12批次;食品相关产品质量安全风险监测产品年度目标值12批次,实际完成值12批次;江西省食品相关产品质量安全白皮书年度目标值1版,实际完成值1版;2020年年底我局完成食品安全重大活动保障20次,确保了全县重大活动餐饮服务食品安全;全县创建放心肉菜示范超市1家,全县学校食堂洁厨亮灶率达95%;食品相关产品证后监管抽查覆盖率100%;抽查不合格食品相关产品处理率达100%,开展药品化妆品医疗器械经营使用环节监督检查708家,抽查任务完成及时率100%,抽验抽检任务完成及时率100%。为了提高监管人员的业务水平,有利于提高食品药品监管能力,我局对监管人员进行业务技能培训,开展了依法行政专项培训,建立规范办理食品药品行政处罚案件标准和机制。为了提高食品相关产品生产行政管理人员及产品质量管理人员食品安全知识,我局开了展食品安全培训进企业活动,从食品生产企业日常监管依据、食品生产许可管理、新食品安全法解析等方面对企业一线及管理人员进行了仔细的讲解,并以实际发生的案例告诫企业该如何落实主体责任,增强企业尊法、学法、守法、用法意识。同时对全县大中型超市食品安全责任人进行集中培训,主要培训超市食品安全管理制度以及如何落实好食品安全主体责任。我局还和教育局联合组织各学校(含托幼机构)开展为期一天的食堂管理负责人参观宜春市宜阳学校、宜春市御品滨江幼儿园学习,通过交流学习有效提升各学校食品安全负责人食品安全认识,对进一步推进“明厨亮灶”打下坚实基础。发现的问题及原因:一是节日市场专项检查应加强;二是城乡结合部和农村小药店、小诊所的专项整治。下一步改进措施:一是认真组织好节日食品市场专项检查活动;二是开展城乡农村小药店、小诊所的专项整治。

    2020年食品药品监管省级补助资金项目绩效自评综述:根据江西省财政厅文件规定下达上高县市场监督管理局2020年食品药品监管省级补助资金16.2万元,用于食品药品监管工作。绩效目标情况主要用于:食品药品化妆品医疗器械企业监督检查、食品药品化妆品等相关产品抽样检验、食品安全重大活动保障、食品相关产品质量安全风险监测、查处和打击食品药品中掺杂使假等违法违规行为、食品安全法制宣传教育和科普食品安全科学知识、引导食品行业市场主体增强责任意识、完成国家省级各种专项任务等。

    附:《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

    (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  ()住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  ()其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  ()机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  ()上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (八)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

附件:上高县市监局2020年部门决算数.XLS

上高县市监局2020年项目支出绩效自评表.xls

上高县市监局2020年整体支出自评表

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