目 录
第一部分 上高县高新园区概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县高新园区2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县高新园区2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县高新园区概况
一、部门主要职责
根据中共上高县委办公室、上高县人民政府办公室关于印发《中共江西上高高新技术产业园区工作委员会、江西上高高新技术产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，上高高新园区管委会行使以下主要职责：
（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上高县委、县政府的决策部署，以及国家科技部和江西省、宜春市、上高县政府发展高新技术产业的有关规定，研究解决组织实施中的重大问题。
（二）负责园区党的组织、机构编制、宣传、统战、政法、纪检、监察和群团工作；抓好园区党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设、精神文明建设和意识形态工作。
（三）研究决定园区经济社会发展的重大问题、重要政策措施、重要管理制度、发展规划、年度计划、重大投资项目、对外经贸合作项目、招商引资项目和财政预决算。
（四）负责组织实施园区总体发展规划和政策措施；编制园区发展规划等相关规划，经批准后组织实施。
（五）健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平。
（六）制定并落实创新创业政策，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。
（七）依法对园区权限内投资项目进行审批、核准、备案。
（八）完善园区财政预算管理和独立核算机制，协调落实园区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
（九）引导、保障园区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。
（十）法律、法规或者上高县委、县政府赋予的其他职责。
（十一）承办上高县委、县政府交办或委托的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年上高高新园区管委会共有预算单位 1个，包括高新园区创新发展及人才服务中心等，内设党政办公室、经济发展局、工程建设管理局、招商服务局、社会事务局（应急管理科）等。
编制人数小计59人,其中：行政编制人数（参照公务员法管理）35人,全部补助 事业编制人数24人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计85人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数18人,全部补助事业在职人数35人,部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,遗属人数0人。
第二部分 上高县高新园区2024年部门预算表
附件1 上高县高新园区2024年部门预算公开表
附件2 上高县高新园区项目绩效目标表.xls
第三部分 上高县高新园区2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年高新园区收入预算总额为91003.01 万元,较上年预算安排增加43949.52万元，增长了93.4%，主要原因是扩区调区、当年与上年导出公开表格统计口径不同导致，其中：
财政拨款收入 67771.26万元,较上年预算安排增加 28441.5万元，占收入总计的74.47%，较上年占比减少9.12%;
教育收费资金收入0万元,较上年预算安排无变化;
事业收入0万元,较上年预算安排无变化;
事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变化；
附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排无变化；
上级补助收入 0 万元,较上年预算安排无变化；
其他收入 3000 万元，较上年预算安排减少2000 
万元，占收入总计的3.3%，较上年占比减少7.33%；
使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排无变化；
上年结转（结余）20231.75 万元，较上年预算安排增加17508.02万元，占收入总计的22.23%，较上年占比增长16.45%。
(二)支出预算情况
2024年高新园区支出预算总额为 91003.01 万元,较上年预算安排增加 43949.52万元，增长了93.4%。主要增加为科学技术、卫生健康、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理等支出，减少为资源勘探工业信息等支出，其中：
按支出项目类别划分：基本支出 993.75 万元,较上年预算安排增加 53.55 万元;其中：工资福利支出 929.94 万元, 商品和服务支出 57.71 万元,对个人和家庭的补助 6.1 万元, 资本性支出 0 万元；项目支出90009.25 万元,较上年预算安排增加43895.96万元;其中：工资福利支出330.06万元,商品和服务支出 5927.17 万元,对个人和家庭的补助 5.16万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 17734.35万元，对企业补助66012.51 万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3422.35万元,较上年预算安排增加546.1 万元;国防支出0 万元,较上年预算安排无变化;公共安全支出 70.07 万元,较上年预算安排无变化;教育支出 0万元,较上年预算安排无变化;科学技术支出20919.45万元,较上年预算安排增加16919.45万元;文化旅游体育与传媒支出 500 万元,较上年预算安排无变化;社会保障和就业支出105.4万元,较上年预算安排增加43.63万元;卫生健康支出 632.15万元,较上年预算安排增加96.19万元;节能环保支出 8416.79万元,较上年预算安排减少100.47万元;城乡社区支出 41787.67 万元,较上年预算安排增加23041.75万元;农林水支出 120 万元,较上年预算安排增加85万元;交通运输支出 1550 万元,较上年预算安排增加1550万元;资源勘探工业信息等支出 6871.97 万元,较上年预算安排增加205.97 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排无变化;金融支出 6.6 万元,较上年预算安排增加6.6 万元;自然资源海洋气象等支出 5 万元,较上年预算安排无变化;住房保障支出90.55万元,较上年预算安排增加 50.22 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排无变化;灾害防治及应急管理支出 3505万元,较上年预算安排增加3500万元；其他支出3000 万元,较上年预算安排减少2000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1260.01 万元,较上年 预算安排增加374.16 万元;商品和服务支出 5984.88万元, 较上年预算安排增加 4832.27 万元;对个人和家庭的补 助 11.26万元,较上年预算安排增加6.81 万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出（基本建设） 0万元,较上年预算安排无变化；资本性支出17734.35 万元,较上年预算安排增加7870.82 万元；对企业补助（基本建设）0 万元,较上年预算安排无变化； 对企业补助66012.51万元,较上年预算安排增加 35886.51 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排无变化；其他支出0万元,较上年预算安排减少5021.05 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年高新园区财政拨款支出预算总额 67771.26 万元,占支出总计的74.47%，较上年预算安排增加28441.5万元，增长了72.32%。主要增加为科学技术、卫生健康、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理等支出，减少为资源勘探工业信息等支出，其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2918.8 万元，占财政拨款支出的4.31%；国防支出 0万元；公共安全支出 70.07 万元，占财政拨款支出的0.1%；教育支出 0 万元，；科学技术支出17737.31万元，占财政拨款支出的26.17%； 文化旅游体育与传媒支出500万元，占财政拨款支出的0.74%；社会保障和就业支出 105.4 万元，占财政拨款支出的0.16%；卫生健康支出 632.15 万元，占财政拨款支出的0.92%；节能环保支出 8416.79万元，占财政拨款支出的12.42%；城乡社区支出 25241.62 万元，占财政拨款支出的37.25%；农林水支出120 万元，占财政拨款支出的0.18%；交通运输支出1550 万元，占财政拨款支出的2.28%；资源勘探工业信息等支出6871.97万元，占财政拨款支出的10.14%；商业服务业等支出 0 万元；金融支出6.6万元，占财政拨款支出的0.01%； 自然资源海洋气象等支出5 万元，占财政拨款支出的0.01%；住房保障支出90.55万元，占财政拨款支出的0.14%；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出 3505万元，占财政拨款支出的5.17%；其他支出 0万元。
按支出项目类别划分：基本支出 993.75 万元,较上年预算安排增加53.55 万元;其中：工资福利支出929.94万元, 商品和服务支出 57.71 万元,对个人和家庭的补助 6.1 万元，资本性支出0 万元。项目支出 66777.51 万元,较上年预算安排增加20664.22 万元;其中：工资福利支出330.06 万元,商品和服务支出 2670.96万元,对个人和家庭的补助 5.16万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 10477.41万元，对企业补助 53293.91 万元，其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算987.65万元， 比2023年预算增加112.45 万元，增长12.85 %，主要原因是机构改革增设机构，机关运行费相应增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，个人部分按照工资表足额及时安排；考虑到园区的情况特殊性，2024年预算公务接待费42.1万元；公务用车全面取消预算；办公费、水电费、邮电费、印刷费等本着节约的原则适当安排；其他费用本着不可预计支出给适量安排。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 1319.69万元,其中: 政府采购货物预算 82.9 万元, 政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算1236.79万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）上高高新园区项目情况说明（部门本级）
1）项目概述:高新园区根据自身主要职责，结合2023年上报的一级项目库进行优化整合，设立了园区基础设施建设工程及征地拆迁、园区安全环保、驻园区站所局等费用、增人增资、支持中小企业发展、单位自有资金等项目。主要围绕完善园区基础设施建设开展，基础设施是涉及到工业园区投资环境、招商引资、经济增长和社会可持续发展的基础性产业，基础设施的状况如何，决定着工业园区经济发展的优劣，进而决定其经济发展的水平和速度，因此，园区要加快经济发展，就必须注重基础设施建设，发挥基础设施的作用。贯彻执行党和国家有关工业集中区发展的方针、政策，研究制定和组织实施工业集中区的具体管理规定和改革措施，积极探索工业集中区改革和发展的新路子、新模式。
2）立项依据：依据上办字[2023]8号中对高新园区的主要职责进行项目设定，以维持园区正常运转的刚性支出及各项支出。
3）实施主体：上高县高新园区
4）实施方案：（年初预算+提前下达+上年结转）方案执行
5）实施周期：经常性项目（1-5年）
6）年度预算安排：2024年安排财政拨款67771.26万元
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年高新园区"三公"经费财政拨款安排 42.1 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：基于近几年的工作业务开展情况，因公出国（境）费未做安排。
公务接待费42.1 万元,比上年减少1.3 万元，主要原因是：严格执行各级文件精神，贯彻落实过紧日子的措施。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：取消公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：取消公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
