上高县工业园区2022年度部门决算
目 录
第一部分 上高县工业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县工业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）认真执行党的路线、方针、政策以及国家、省、市、县发展工业园区经济的有关规定，研究贯彻落实意见。
（二）负责园区党的思想、组织、作风建设、精神文明建设和思想政治工作；建立健全园区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作、统战工作、纪检监察工作；搞好党风廉政建设。
（三）负责组织编制园区总体发展规划、产业发展规划、控制性详规，拟定园区近、中、长期开发建设、科技、经济发展规划，制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施和监督检查。
（四）负责根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的管理制度和管理办法。
（五）负责按照园区规划，高起点建立社区管理组织机构、管理机构，做好园区所属企事业单位和县直部门派驻园区单位之间的协调工作。
（六）负责园区人事劳动和社会保障工作；做好园区机关、企事业单位人员的调配、聘用及管理工作；依照有关规定做好园区科技人员专业技术职称的考评和报批工作；负责园区人才交流、业务培训、行政、企事业单位工资基金管理及有关劳动争议仲裁的管理工作。
（七）负责依照有关规定做好入园企业和项目的审批报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。
（八）负责园区财务会计监管和国有资产管理工作，编制园区财经预决算和年度计划，会同有关部门做好园区的工商管理和财税征管工作，组织筹措各类建设资金。
（九）负责根据国家有关法律、法规和省、市、县政府授权，对园区范围内的土地统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责园区基础设施和公用设施的建设管理以及环境保护、园林绿化工作。
（十）负责研究制定园区招商引资政策措施，开展招商引资活动，兑现相关优惠政策，协同县商务局开展招商引资考核工作。
（十一）负责园区机关和所属企事业单位的审计工作；负责园区国民经济和社会事务的各项统计工作；负责做好园区规模以上企业“一套表”统计的组织协调工作。
（十二）负责园区社会治安综合治理、安全生产监督管理、司法、信访、维稳、环境保护等工作。
（十三）负责园区机构编制日常工作。
（十四）负责指导园区工会、共青团、妇联等群团组织的工作。
（十五）负责承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县工业园区管理委员会，下设党政办公室、经济发展科、工程规划建设科、招商服务科、社会事务科等。
本部门2022年年末实有人数57人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
39,167.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,355.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,358.68 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
58.07 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
17,504.64 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
200.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
64.05 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
40.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,726.47 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
19,314.36 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
195.63 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
67.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
41,525.81 |
本年支出合计 |
58 |
41,525.81 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
41,525.81 |
总计 |
62 |
41,525.81 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
41,525.81 |
41,525.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,355.34 |
2,355.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2,355.34 |
2,355.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
777.48 |
777.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
509.74 |
509.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,068.11 |
1,068.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
17,504.64 |
17,504.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
17,504.64 |
17,504.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17,504.64 |
17,504.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.05 |
64.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.49 |
62.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,726.47 |
1,726.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
729.45 |
729.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
729.45 |
729.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
995.02 |
995.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
995.02 |
995.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
19,314.36 |
19,314.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
299.23 |
299.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
232.99 |
232.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,413.23 |
15,413.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8,891.27 |
8,891.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,521.96 |
6,521.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,358.68 |
2,358.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
2,358.68 |
2,358.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,208.96 |
1,208.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,208.96 |
1,208.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
195.63 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
195.63 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
195.63 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
41,525.81 |
1,869.24 |
39,656.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,355.34 |
1,571.62 |
783.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2,355.34 |
1,571.62 |
783.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
777.48 |
777.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
509.74 |
509.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,068.11 |
284.39 |
783.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
17,504.64 |
0.00 |
17,504.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
17,504.64 |
0.00 |
17,504.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17,504.64 |
0.00 |
17,504.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.05 |
64.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.49 |
62.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,726.47 |
2.00 |
1,724.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
729.45 |
0.00 |
729.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
729.45 |
0.00 |
729.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
995.02 |
0.00 |
995.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
995.02 |
0.00 |
995.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
19,314.36 |
66.25 |
19,248.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
299.23 |
66.25 |
232.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
232.99 |
0.00 |
232.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,413.23 |
0.00 |
15,413.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8,891.27 |
0.00 |
8,891.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,521.96 |
0.00 |
6,521.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.26 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.26 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,358.68 |
0.00 |
2,358.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
2,358.68 |
0.00 |
2,358.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,208.96 |
0.00 |
1,208.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,208.96 |
0.00 |
1,208.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
195.63 |
0.00 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
195.63 |
0.00 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
195.63 |
0.00 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：江西上高工业园区管理委员 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39,167.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,355.34 |
2,355.34 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,358.68 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
17,504.64 |
17,504.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
64.05 |
64.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,726.47 |
1,726.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
19,314.36 |
16,955.68 |
2,358.68 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
195.63 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
41,525.81 |
本年支出合计 |
59 |
41,525.81 |
39,167.13 |
2,358.68 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
41,525.81 |
总计 |
64 |
41,525.81 |
39,167.13 |
2,358.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
39,167.13 |
1,869.24 |
37,297.89 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,355.34 |
1,571.62 |
783.72 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2,355.34 |
1,571.62 |
783.72 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
777.48 |
777.48 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
509.74 |
509.74 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,068.11 |
284.39 |
783.72 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
17,504.64 |
0.00 |
17,504.64 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
17,504.64 |
0.00 |
17,504.64 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17,504.64 |
0.00 |
17,504.64 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.05 |
64.05 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.49 |
62.49 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,726.47 |
2.00 |
1,724.47 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
729.45 |
0.00 |
729.45 |
||
|
2110302 |
水体 |
729.45 |
0.00 |
729.45 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
995.02 |
0.00 |
995.02 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
995.02 |
0.00 |
995.02 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,955.68 |
66.25 |
16,889.43 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
299.23 |
66.25 |
232.99 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
232.99 |
0.00 |
232.99 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,413.23 |
0.00 |
15,413.23 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8,891.27 |
0.00 |
8,891.27 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,521.96 |
0.00 |
6,521.96 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.26 |
0.00 |
34.26 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.26 |
0.00 |
34.26 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,208.96 |
0.00 |
1,208.96 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,208.96 |
0.00 |
1,208.96 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
195.63 |
0.00 |
195.63 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
195.63 |
0.00 |
195.63 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
195.63 |
0.00 |
195.63 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
770.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1,090.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
225.68 |
30201 |
办公费 |
227.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
117.73 |
30202 |
印刷费 |
28.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.75 |
30203 |
咨询费 |
4.20 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
43.12 |
30204 |
手续费 |
212.17 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
120.61 |
30205 |
水费 |
0.85 |
310 |
资本性支出 |
8.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.09 |
30206 |
电费 |
37.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.40 |
30207 |
邮电费 |
0.63 |
31002 |
办公设备购置 |
8.30 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.22 |
30208 |
取暖费 |
5.97 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
14.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.56 |
30211 |
差旅费 |
0.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
67.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.77 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90.66 |
30214 |
租赁费 |
1.40 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
42.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
107.59 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
220.53 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.30 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
47.84 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
102.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
770.85 |
公用支出合计 |
1,098.39 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
2,358.68 |
2,358.68 |
0.00 |
2,358.68 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,358.68 |
2,358.68 |
0.00 |
2,358.68 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,358.68 |
2,358.68 |
0.00 |
2,358.68 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
2,358.68 |
2,358.68 |
0.00 |
2,358.68 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
56.00 |
56.00 |
42.19 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
51.00 |
51.00 |
42.19 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
42.19 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
276 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
3,282 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：江西上高工业园区管理委员会 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计41525.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2616.44万元，下降5.9%；本年收入合计41525.81万元，较2021年减少2616.44万元，下降5.9%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、土地开发支出等支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入41525.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计41525.81万元，其中本年支出合计41525.81万元，较2021年减少2616.44万元，下降5.9%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、土地开发支出等支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1869.24万元，占4.5%；项目支出39656.57万元，占95.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为29113.72万元，决算数为41525.81万元，完成年初预算的142.6%。其中：
（一）一般公共预算支出年初预算数为2759.87万元，决算数为2355.34万元，完成年初预算的85.3%，主要原因是：按照调整预算执行。
（二）公共安全支出年初预算数为90万元，决算数为58.07万元，完成年初预算的64.5%，主要原因是：派出所招聘人员规范化管理。
（三）科学技术支出年初预算数为897万元，决算数为17504.64万元，完成年初预算的1951.5%，主要原因是：企业转型优化升级等因素，按照调整预算执行。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为100万元，决算数为200万元，完成年初预算的200%，主要原因是：按照调整预算执行。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为51.26万元，决算数为64.06万元，完成年初预算的125%，主要原因是：按照调整预算执行。
（六）卫生健康支出年初预算数为31.45万元，决算数为40.22万元，完成年初预算的127.9%，主要原因是：疫情防控，按照调整预算执行。
（七）节能环保支出年初预算数为6010万元，决算数为1726.47万元，完成年初预算的28.7%，主要原因是：按照调整预算执行。
（八）城乡社区支出年初预算数为15198万元，决算数为19314.36万元，完成年初预算的127.1%，主要原因是：按照调整预算执行。
（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为3930万元，决算数为195.63万元，完成年初预算的5%，主要原因是：调整支出，按照调整预算执行。
（十）自然资源海洋气象等支出年初预算数为6万元，决算数为0万元，无自然资源海洋气象等支出，主要原因是：按照调整预算执行。
（十一）住房保障支出年初预算数为35.14万元，决算数为67.02万元，完成年初预算的190.7%，主要原因是：人员和基数的增加，按照调整预算执行。
（十二）灾害防治和应急管理支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，无灾害防治和应急管理支出，主要原因是：按照调整预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1869.24万元，其中：
（一）工资福利支出770.85万元，较2021年增加116.62万元，增长17.8%，主要原因是：聘用人员和临时人员增加，福利待遇规范化等。
（二）商品和服务支出1090.09万元，较2021年增加106.04万元，增长10.8%，主要原因是：疫情防控、创城等用于其他商品和服务支出增加。
（三）资本性支出8.3万元，较2021年增加8.3万元，2021年无资本性支出，主要原因是：按照实际情况调整预算执行。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为56万元，决算数为42.19万元，完成全年预算的75.3%，决算数较2021年减少1.31万元，下降3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增加无减少，主要原因是受各种主客观因素影响，全年未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：各种主客观因素影响，全年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为51万元，决算数为42.19万元，完成全年预算的82.7%，决算数较2021年减少1.31万元，下降3%，主要原因是缩减支出过紧日子的要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减支出过紧日子的要求。全年国内公务接待320批，累计接待3345人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内客商公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增加无减少，主要原因是本单位全面取消公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加无减少的主要原因是：本单位全面取消公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增加无减少，主要原因是本单位全面取消公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加无减少的主要原因是：本单位全面取消公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1098.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加114.34 万元，增长11.6%，主要原因是：疫情防控、创城等工作公用经费增加，办公设施设备购置经费有所增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2775.59万元，其中：政府采购货物支出261.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2514.55万元。授予中小企业合同金额2583.41万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额2583.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.7%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,无国有资产占用情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金36928.08万元，占项目支出总额的93.1%。
组织对“园区客商企业财政扶持”、“基础设施建设工程”、“支持中小企业发展和管理”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32659.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标评价良好，本部门深入贯彻落实《预算法》文件精神，财务管理严格依法依规，做到公开、公平、公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，同时根据自身情况结合各项规定编制了《2022年度行政事业单位内部控制报告》，进一步规范和加强了预算单位项目支出绩效管理、提高专项资金使用效益和管理水平。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出39167.13万元，政府性基金预算支出2358.68万元。从评价情况来看，完成了本年度总体目标及工作任务，部门整体支出绩效评价报告中对部门概况、机构设置及人员情况、部门整体支出绩效目标、绩效管理开展及实现情况进行了阐述，并对部门整体支出绩效中存在问题及改进措施进行了分析。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、本部门项目绩效目标情况
本部门对系统中的13个项目进行自评，涉及全年预算数资金35768.25万元，部门整体支出绩效自评报告、项目评价报告、项目支出绩效自评表、绩效自评总报告等均已上报。
2、单位自评工作开展情况
本部门绩效监控主要采取部门自行监控方式进行监控。成立组织领导机构，召开专题会议，分管领导针对绩效监控工作精心组织、认真部署，把握绩效自评标准和要求，制定了具体措施，对人员进行明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。本部门整体支出包括15个项目，对其中13个项目进行了自评，共涉及使用资金36928.08万元，占项目支出总额的93.1%。
3、综合评价结论
本部门对13个项目进行绩效评价，对资金使用情况进行了有效的跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高，资金支出结构进一步优化，资金管理水平进一步提升，美中不足的是，在自评中发现：有些项目由于其特殊性，中途追加进系统，预算执行不及时，存在跨年度申报的现象；其他资金全年预算执行率不高，原因是其他资金年初预算数偏大，预算外账户可用资金有限，全年支出数与年初预算数差距较大。
4、绩效目标完成情况总体分析
本部门对13个项目进行绩效评价，，整体自评情况良好，11个项目执行率达90%以上，2个项目执行率50%以下全年执行率较低的为其他资金，原因是其他资金年初预算数偏大，预算外账户可用资金有限，全年支出数与年初预算数差距较大；部分项目资金不能及时到位，部门先行用其他渠道垫付，后期垫付资金滞留，导致资金预算执行率过低。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
部分项目资金不能及时到位，部门先行用其他渠道垫付，导致后期垫付资金滞留，致使系统部门项目预算执行率低，后期将不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，提高预算执行率。提升经办人员业务水平，继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。资金支出结构进一步优化，建立绩效评价与财政资金使用效益挂钩政策，对绩效优秀的，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构，对于执行出现偏差的项目，尽量做到缩减支出，开源节流，提高资金使用效率。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据《上高县县级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》上财绩[2023]1号文件要求，我部门对项目的绩效自评进行了合理的设定，并侧重于对资金使用效率、支出合理性和及时性进行评价，对每一个项目进行自评得分，为进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性提供参考价值，拟向社会公开，接受公众监督。
附：《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“园区客商企业财政扶持”、“基础设施建设工程”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
本部门名词解释以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（九）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
上高工业园区2022年度部门决算公开数
上高县工业园区2022年度绩效自评总报告
上高县工业园区2022年度部门整体支出绩效自评报告
上高工业园区2022年度项目绩效评价报告
附：项目支出绩效自评表（2个项目）
