目录
第一部分上高县第七中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县第七中学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分上高县第七中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县第七中学概况
一、单位主要职责
上高县第七中学是上高县教育体育局的下属单位，主要职责：
1安排教学进度，按照大纲要求备课并做好备课笔记。
2培养学生高尚的道德修养、文化品位，发展健康个性，形成健全人格。
3执行好教学工作，关心学生健康，增强学生体质
4做好教学质量的考查工作，按照教学要求认真做好命题、监考和阅卷评分工作，进一步改进教与学的方法
4关心学生的人身安全
5负责学生陪读辅导工作
6参与教学教研活动
二、机构设置及人员情况
2024年上高县第七中学内设处室6个，包括：行政办、教
研处、总务处、宿管处、保卫处、工会
编制人数小计92人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数92人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计51人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数51人。
第二部分上高县第七中学2024年单位预算表
收支预算总表
填报单位:[111057]上高县第七中学 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
591.19 |
教育支出 |
753.51 |
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（一）一般公共预算收入 |
591.19 |
社会保障和就业支出 |
62.66 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
29.23 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
43.45 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
235.53 |
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本年收入合计 |
826.72 |
本年支出合计 |
888.85 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
62.13 |
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收入总计 |
888.85 |
支出总计 |
888.85 |
单位收入总表
[111057]上高县第七中学 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
888.85 |
62.13 |
591.19 |
591.19 |
|
|
|
|
|
|
|
235.53 |
|
|
205 |
教育支出 |
753.51 |
62.13 |
455.85 |
455.85 |
|
|
|
|
|
|
|
235.53 |
|
|
02 |
普通教育 |
753.51 |
62.13 |
455.85 |
455.85 |
|
|
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|
235.53 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
753.51 |
62.13 |
455.85 |
455.85 |
|
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|
235.53 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
62.66 |
|
62.66 |
62.66 |
|
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05 |
行政事业单位养老支出 |
59.77 |
|
59.77 |
59.77 |
|
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|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.77 |
|
59.77 |
59.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
|
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
|
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
|
29.23 |
29.23 |
|
|
|
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|
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|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
|
29.23 |
29.23 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.63 |
|
19.63 |
19.63 |
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.66 |
|
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.94 |
|
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
43.45 |
|
43.45 |
43.45 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
02 |
住房改革支出 |
43.45 |
|
43.45 |
43.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.45 |
|
43.45 |
43.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位[111057]上高县第七中学 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
888.85 |
426.69 |
462.16 |
|
205 |
教育支出 |
753.51 |
311.91 |
441.60 |
|
02 |
普通教育 |
753.51 |
311.91 |
441.60 |
|
2050203 |
初中教育 |
753.51 |
311.91 |
441.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.66 |
50.91 |
11.75 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
59.77 |
48.02 |
11.75 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.77 |
48.02 |
11.75 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.66 |
8.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.45 |
34.64 |
8.81 |
|
02 |
住房改革支出 |
43.45 |
34.64 |
8.81 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.45 |
34.64 |
8.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[111057]上高县第七中学 单位：万元
收 入 支出
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
591.19 |
一、本年支出 |
591.19 |
591.19 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
591.19 |
教育支出 |
455.85 |
455.85 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
62.66 |
62.66 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
43.45 |
43.45 |
|
|
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
591.19 |
支出总计 |
591.19 |
591.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
[111057]上高县第七中学 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
591.19 |
426.69 |
164.50 |
|
205 |
教育支出 |
455.85 |
311.91 |
143.93 |
|
02 |
普通教育 |
455.85 |
311.91 |
143.93 |
|
2050203 |
初中教育 |
455.85 |
311.91 |
143.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.66 |
50.91 |
11.75 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
59.77 |
48.02 |
11.75 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.77 |
48.02 |
11.75 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.66 |
8.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.45 |
34.64 |
8.81 |
|
02 |
住房改革支出 |
43.45 |
34.64 |
8.81 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.45 |
34.64 |
8.81 |
一般公共预算基本支出表
[111057]上高县第七中学 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
426.69 |
419.48 |
7.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
419.48 |
419.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
180.18 |
180.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.99 |
3.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.06 |
12.06 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
108.47 |
108.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.02 |
48.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.63 |
19.63 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.66 |
8.66 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.89 |
2.89 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.64 |
34.64 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.21 |
|
7.21 |
|
30201 |
办公费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30229 |
福利费 |
3.13 |
|
3.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.80 |
|
3.80 |
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[111057]上高县第七中学 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
111057 |
上高县第七中学 |
0.20 |
|
|
|
0.20 |
|
|
|
注;本单位无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注;本单位无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:[111057]上高县第七中学 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
（2024年度） |
|||||
|
项目名称 |
2024年上高县第七中学自有资金 |
||||
|
主管部门及代码 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
上高县第七中学 |
||
|
项目属性 |
|
项目日期范围 |
20240101-20241231 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
235.53 |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
年度绩效目标 |
|||||
|
按计划合理安排好学校费用，确保学校各项工作的正常开展 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
合理安排好经费 |
235.53 |
||
|
质量指标 |
学校培养优秀的初中毕业生 |
>95% |
|||
|
时效指标 |
教职工的薪酬按时发放 |
235.53 |
|||
|
成本指标 |
各项费用节约 |
20000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
输送优秀的高中生 |
>65% |
||
|
社会效益指标 |
教学成绩，学科展示力保全县前几名 |
前3名 |
|||
|
生态效益指标 |
校园环境美化度 |
>95% |
|||
|
可持续影响指标 |
教学工作可持续性 |
>98% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
>95% |
||
第三部分上高县第七中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县第七中学收入预算总额为888.85万元,较上年预算安排增加410.02万元，其中财政拨款收入591.19万元,较上 年预算安排增加562.57万元;其他收入235.53万 元,较上年预算安排减少214.47
万元；上年结转（结余）62.13万元，较上年预
算安排增加61.91万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县第七中学支出预算总额为888.85万元,较上年预算安排
增加410.23万元; 其中：
按支出项目类别划分： 基本支出426.69万元,较上年预算安排增加398.07万元;其中：工资福利支出419.48万元,商品和服务支出7.21万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元；项目支出164.5万元,较上年预算安排增加164.5万元;其中：工资福利支出0万元,商品
和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务
利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0
万元。
按支出功能科目划分：教育支出455.85万元,较上年预算安排增加434.12万元;社会保障和就业支出62.66万元,较上年预算安排增加59.63万元;卫生健康支出29.23万元,较上年预算安排增加27.47万元;住房保障支出43.45
万元,较上年预算安排增加41.36万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出419.48万元,较上年预算安排增加391.32万元;商品和服务支出7..21万元,较上年预算安排增加6.75万元;
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县第七中学财政拨款支出预算总额591.19万元,较上年预算安排增加 562.57 万元;按支出功能科目划分： 教育支出455.85万元,社会保障和就业支出 62.66 万元,卫生健康支出 29.23 万 元,住房保障支出43.45 万元。
按支出项目类别划分： 基本支出 426.69 万元,较上年预算 安排增加 398.07 万元;其中：工资福利支出 419.48 万元, 商品和服务支出 7.21 万元。项目支出 164.5万元,较上年预算安排 增加 164.5 万元;
(四)政府性基金情况
2024年上高县第七中学没有政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2024年上高县第七中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年上高县第七中学非行政参公单位，无机关运行费用
(七)政府采购情况
2024年上高县第七中学政府采购总额257.46万元,其中: 政府采购货物预算151.3万元, 政府采购工程预算106.16万元,
政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般
公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位
价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）2024年上高其中自有资金项目情况说明
1）项目概述：课后延时费的收取（单位自有资金）
2）立项依据：义务教育课后延时课教学的需要
3）实施主体：上高七中
4）实施方案：用于发放课后延时课教师的津贴及实施课后延时课产生的各项费用
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：年度预算安排资金为235.53万元
7）绩效目标和指标：见上高七中自有资金绩效目标表
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上高县第七中学"三公"经费财政拨款安排0.2万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，
主要原因是：无因公出国 （境）费。
公务接待费0.2万元,比上年增0.2万元，主要
原因是：为了学校的发展，加大老师的培训力度，2024年在2023年公务接待费为0的基础上，增加了一点接待费。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万
元，主要原因是：上高县第七中学2024年没有公务用车运行维护费。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主
要原因是：2024年本单位无公务用车购置费。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
（一）、一般教育支出
教育支出:用于我校保障教学正常运转、开展日常工作的基本支出，反映政府教育事务支出。
（二）、社会保障和就业支出
1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费及遗属生活补助。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、其他社会保障和就业支出：反映单位其他用于社会保障和就业方面的支出如工伤、失业保险等。
（三）、住房保障支出
住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）、卫生健康支出
1、事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2、公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。
3、其他行政事业单位医疗支出：反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如大额互助保险等。
三、相关专业名词
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
附件：
