目录
第一部分上高县第六幼儿园概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县第六幼儿园2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分上高县第六幼儿园2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县第六幼儿园概况
一、单位主要职责
(一)贯彻执行国家的法律法规、教育方针和政策，以及幼儿园的工作章程。
（二）实行保育与教育相结合的原则，为幼儿提供德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（三）坚持以师幼发展为根本，全面落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，加强师德师能建设，提高保教质量，夯实爱岗敬业精神，提高师能培训力度。
（四）服务社会和家长，为社会发展和家长提供服务，指导家长正确进行家庭教育。
（五）确立“让教育像呼吸一样自然”的办园理念，以“一训三风”确立园所文化，打造“一家 一班 一乐园”体系，以“办有温度的幼儿园为孩子美好未来奠基”为宗旨，培养“健康活泼、善思、自信文明”幼儿，让幼儿自然自主自由自信成长。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县第六幼儿园内设机构有8个，包括：园长办公室、副园长办公室、行政办公室、财务室、保教处、教师办公室、保健室、门卫综合室。
编制人数小计3人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分上高县第六幼儿园2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分上高县第六幼儿园2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县第六幼儿园收入预算总额为190.49万元,较上年预算安排减少259.52万元，其中：财政拨款收入139.07万元,较上年预算安排减少21.94万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入 0 万元；附属 单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入20.3万元,较上年预算安排减少136.7万元；使用非财政拨款结余0万元；上年结转（结余）31.12万元，较上年预算安排减少100.88万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县第六幼儿园支出预算总额为190.49万元,较上年预算安排减少259.52万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出22.67万元,较上年预算安排减少23.99万元;其中：工资福利支出22.21万元,商品和服务支出0.46万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元；项目支出167.82万元,较上年预算安排减少235.53万元;其中：工资福利支出61万元,商品和服务支出106.82万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支179.42 万元,较上年预算安排减少315.62万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出6.17万元,较上年预算安排增加3.51万元;卫生健康支出1.56万元,较上年预算安排减少0.37 万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出
0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出3.34万元,较上年预算安排增加1.54万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出83.21万元,较上年预算安排减少8.65万元;商品和服务支出107,28万元,较上年预算安排减少159.2万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县第六幼儿园财政拨款支出预算总额为139.07万元,较上年预算安排减少21.94万元;其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出128万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出6.17万元, 卫生健康支出1.56 万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元, 农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元, 住房保障支出3.34万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出22.67万元,较上年预算安排增加0.56万元;其中：工资福利支出22.21万元,商品和服务支出0.46万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出116.4万元 ,上年预算安排减少22.5万元;其中：工资福利支出61万元,商品和服务支出55.4万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四) 政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五) 国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位无行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年上高县第六幼儿园政府采购总额765.48万元,其中: 政府采购货物预算288.48万元, 政府采购工程预算477万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年本单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位200万元民上大型设备具体为:0。
（九）上高县第六幼儿园特殊成本项目情况说明
（1）项目概述：2024年特殊成本项目116.4万元。
（2）立项依据：政府非税收入是财政收入的重要组成部分，近年来对地方经济和社会发展起到了越来越重要的作用。项目实施后，解决了本单位非税收入征收成本经费不足的问题，促进了非税收入的征收，为非税收入的征收提供了保障，较好地促进了县域经济发展。
（3）实施主体：上高县第六幼儿园。
（4）实施方案：项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。
（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日，为期1年。
（6）年度预算安排：116.4万元。
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
特殊成本 |
|||
|
主管部门及代码 |
111-上高县教育体育局 |
实施单位 |
上高县第六幼儿园 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
116.4 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
改善办园条件，稳定教师队伍，打造绿色安全校园。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
聘用人员工资 |
≤1.52万元 |
|
|
在职老师绩效 |
≤0.51万元 |
|||
|
工会活动费 |
≤0.9万元 |
|||
|
教学业务 |
≤1万元 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人数 |
≥51人 |
|
|
在职老师人数 |
≥43人 |
|||
|
工会活动人均经费 |
≥0.9万元 |
|||
|
教学业务班次 |
≥12个 |
|||
|
质量指标 |
聘用人员工资发放范围 |
≥100% |
||
|
在职老师绩效发放范围 |
≥95% |
|||
|
工会活动参与率 |
≥100% |
|||
|
教学环境及教学水平提升率 |
≥92% |
|||
|
时效指标 |
聘用人员工资发放及时率 |
≥100% |
||
|
在职老师绩效发放及时率 |
≥90% |
|||
|
及时组织工会活动率 |
≥98% |
|||
|
及时购买教学材料 |
≥96% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障幼儿园各项活动顺利开展 |
≥97% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
幼儿及家长满意度 |
≥98% |
|
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上高县第六幼儿园"三公"经费财政拨款安排
0.96万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，
主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.96万元,比上年减0.04万元，主要原因是：节约开支。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万
元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主
要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出 ：反映政府教育事务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
收支预算总表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
139.07 |
教育支出 |
179.42 |
|
（一）一般公共预算收入 |
139.07 |
社会保障和就业支出 |
6.17 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
1.56 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
3.34 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
20.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
159.37 |
本年支出合计 |
190.49 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
31.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
190.49 |
支出总计 |
190.49 |
单位收入总表
[111051]上高县第六幼儿园 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
190.49 |
31.12 |
139.07 |
139.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20.30 |
|
|
205 |
教育支出 |
179.42 |
31.12 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20.30 |
|
|
02 |
普通教育 |
179.42 |
31.12 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20.30 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
179.42 |
31.12 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20.30 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.17 |
|
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6.01 |
|
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.01 |
|
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
|
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
|
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.56 |
|
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.56 |
|
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.04 |
|
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.46 |
|
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.34 |
|
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
3.34 |
|
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
|
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位[111051]上高县第六幼儿园 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
190.49 |
22.67 |
167.82 |
|
205 |
教育支出 |
179.42 |
16.54 |
162.88 |
|
02 |
普通教育 |
179.42 |
16.54 |
162.88 |
|
2050201 |
学前教育 |
179.42 |
16.54 |
162.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.17 |
2.73 |
3.44 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6.01 |
2.57 |
3.44 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.01 |
2.57 |
3.44 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.56 |
1.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.46 |
0.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.34 |
1.84 |
1.50 |
|
02 |
住房改革支出 |
3.34 |
1.84 |
1.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
1.84 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
填报单位[111051]上高县第六幼儿园 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
139.07 |
一、本年支出 |
139.07 |
139.07 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
139.07 |
教育支出 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
139.07 |
支出总计 |
139.07 |
139.07 |
|
|
一般公共预算支出表
[111051]上高县第六幼儿园 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
139.07 |
22.67 |
116.40 |
|
205 |
教育支出 |
128.00 |
16.54 |
111.46 |
|
02 |
普通教育 |
128.00 |
16.54 |
111.46 |
|
2050201 |
学前教育 |
128.00 |
16.54 |
111.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.17 |
2.73 |
3.44 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6.01 |
2.57 |
3.44 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.01 |
2.57 |
3.44 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.56 |
1.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.46 |
0.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.34 |
1.84 |
1.50 |
|
02 |
住房改革支出 |
3.34 |
1.84 |
1.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
1.84 |
1.50 |
一般公共预算基本支出表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位：万元
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支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
22.67 |
22.21 |
0.46 |
|
301 |
工资福利支出 |
22.21 |
22.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.72 |
8.72 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.73 |
0.73 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.64 |
6.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.57 |
2.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
0.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[111051]上高县第六幼儿园 单位：万元
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
111051 |
上高县第六幼儿园 |
0.96 |
|
|
|
0.96 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
附件：
