目录

第一部分上高县第九幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县第九幼儿园2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县第九幼儿园2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县第九幼儿园2024单位概况

一、单位主要职责

上高县第九幼儿园成立于2021年，地址位于江西省宜春市上高县团结路下柘村，是隶属上高县教育局的一所全日制公办园，园所于2023年被评为宜春市级示范园。  

幼儿园活动场地宽敞，阳光充足，配套设施齐全，是一所按照市级示范园标准打造的公办园。每班配备两教一保，秉承“健康、快乐、和谐”的教育理念，以培养爱运动、喜阅读、善交往、会探究、乐创造的幼儿为目标。“老师用心、孩子开心、家长放心”办园宗旨。做孩子开心，家长满意的教育。让幼儿园成为孩子快乐成长的幸福乐园。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县第九幼儿园内设处室 6个，包括：保教处、安全处、总务处、卫生保健康处、办公室等。

编制人数小计0人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分上高县第九幼儿园2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分上高县第九幼儿园2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县第九幼儿园收入预算总额为200.23万元,较上年预算安排增加24.99万元，其中财政拨款收入99万元,较上年预算安排增加9万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加20万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）1.23万元，较上年预算安排减少4.01万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县第九幼儿园支出预算总额为200.23万元,较上年预算安排增加24.99万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元；项目支出200.23万元,较上年预算安排增加24.99万元;其中：工资福利支出80万元,商品和服务支出120.23万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出 200.23万元,较上年预算安排增加24.99万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;节能环保支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少)0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县第九幼儿园财政拨款支出预算总额99万元,较上年预算安排增加9万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出9万元,公共安全支出0万元,教育支出99万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出99万元,较上年预算安排增加9万元;其中：工资福利支出50万元,商品和服务支出49万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

 本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31 日，本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体共为：0。

（九）项目情况说明

2024年度本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上高县第九幼儿园为"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：

上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务品管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)参事事务(项):反映用于政府参事事务方面的支出

(四)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[111055]上高县第九幼儿园                                                                        单位：万元

单位收入总表

[111055]上高县第九幼儿园                                                                       单位：万元

单位支出总表

填报单位[111055]上高县第九幼儿园                           单位：万元

财政拨款收支总表

[111055]上高县第九幼儿园                                   单位：万元

一般公共预算支出表

[111055]上高县第九幼儿园                   单位：万元

一般公共预算基本支出表

[111055]上高县第九幼儿园                                     单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111055]上高县第九幼儿园                             单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111055]上高县第九幼儿园                  单位：万元