目录
第一部分 上高县教育体育局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县教育体育局部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县教育体育局部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上高县教育体育局部门概况
一、部门主要职责
县教育体育局是主管全县教育工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职能是：
1、贯彻执行党和国家关于教育的路线、方针、政策、法律、法规；制订并组织实施全县教育事业中长期规划和发展计划。
2、督促、指导、实施全县教育改革，逐步建立适应社会主义建设需要的教育体制和运行机制。
3、管理全县基础教育、职业技术教育和成人教育、幼儿教育等工作；规划、管理社会力量办学、普及九年制义务教育和扫除青壮年文盲；负责教育督导和评估；实施全县各级各类学校课程计划、课程改革和教材建设，组织开展教育教学研究和教育科研工作。
4、制订普通中小学、职业中学和幼儿园年度招生计划，组织实施普通高校、中专、高中招生考试、高中会考和自学考试工作，负责普通高中、职业高中和初级中学招生录取，协助上级招生部门做好普通高校、成人高校和普通中专招生的录取工作。
5、主管全县的教师工作，负责全县教师队伍建设和管理，组织实施教师资格认定、招聘、录用、职务评聘、考核等工作；组织承办教师、校长培训工作，协助做好中小学领导班子建设和管理工作；督促、指导学校内部管理体制改革工作。
6、管理全县教育经费，制订校园规划，指导校园建设，参与教育经费筹措，改善办学条件，指导全县勤工俭学工作。
7、承办县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县教育体育局部门共有预算单位50个，包括上高县教育体育局部门本级和49个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上高中等专业学校 ,江西省上高中学 ,江西省上高二中 ,上高三中 ,江西省上高县第四中学 , 江西省上高县第五中学 , 上高县锦阳中学 , 上高县第七中学 ,上高县五里岭学校 ,上高县实验小学 ,上高县向阳小学 ,上高县学园路小学 , 上高县镜山小学 , 上高县锦阳小学 , 上高县青阳小学 , 上高县正德小学 ,上高县第四小学,上高县特殊教育学校 ,上高县教师进修学校 , 上高县青少年校外活动中心 , 上高县幼儿园 ,上高县第二幼儿园 , 上高县第三幼儿园 ,上高县第四幼儿园 ,上高县第五幼儿园 ,上高县第六幼儿园 , 上高县第八幼儿园 ,上高县第九幼儿园 ,上高县锦江镇中心小学 ,上高县芦洲乡中心小学 ,上高县芦洲乡初级中学 ,上高县塔下乡中心小学 ,上高县翰堂中心学校 ,上高县南港镇中学 ,上高县南港镇中心小学 ,上高县蒙山镇中心学校 ,上高县田心镇中心小学 ,江西省上高县田心中学 ,上高县镇渡乡中心学校 ,上高县徐家渡镇中心小学 ,江西省上高县徐市中学 ,上高县野市乡中心小学 ,上高县新界埠中学 ,上高县新界埠镇中心小学 ,上高县泗溪中学 ,上高县泗溪镇中心小学 ,上高县敖阳小学 ,上高县敖山镇中心小学 ,墨山中心小学。
编制人数小计3288人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数3268人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5705人,其中：在职人数小计3720人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数3713人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计1845人,遗属人数139人。
第二部分 上高县教育体育局部门2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上高县教育体育局部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县教育体育局部门收入预算总额为101619.70万元,较上年预算安排减少985.94万元，其中：财政拨款收入75748.82万元,较上年预算安排增加515.16万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入423.48万元,较上年预算安排增加248.98万元;事业单位经营收入2184.96万元,较上年预算安排增加2184.96万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万 元；上级补助收入0万元,较上年预算安排减少30.15万元；其他收入15353.30万元，较上年预算安排减少6469.72万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）7909.14万元，较上年预算安排增加2564.82万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县教育体育局部门支出预算总额为101619.70万元,较上年预算安排减少985.94万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出44671.60万元,较上年预算安排增加3284.49万元;其中：工资福利支出42566.66万元,商品和服务支出680.88万元,对个人和家庭的补助1211.66万元, 资本性支出0万元；项目支出56948.10万元,较上年预算安排减少4270.44万元;其中：工资福利支出2435.65万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助25.8万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出53047.65万元，对企业补助0万元，其他支出1439万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出31.09万元,较上年预算安排增加31.09万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出86003.47万元,较上年预算安排减少1690.14万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出6625.27万元,较上年预算安排增加1905.33万元;卫生健康支出2882.00万元,较上年预算安排减少329.16万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出25.80万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出
0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出4613.07万元,较上年预算安排增加1568.82万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出1439万元,较上年预算安排减少2471.88万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出45002.31万元,较上年预算安排增加6540.26万元;商品和服务支出680.88万元,较上年预算安排增加29.37万元;对个人和家庭的补助1237.46万元,较上年预算安排增加383.95万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出53047.65万元,较上年预算安排减少8170.89万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助
0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出1439万元,较上年预算安排增加1439万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县教育体育局部门财政拨款支出预算总额75748.82万元,较上年预算安排增加515.16万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出31.09万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出61794.51万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出6608.96万元,卫生健康支出2875.57万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出25.80万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出
0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出4412.89万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出44459.20万元,较上年预算安排增加4491.65万元;其中：工资福利支出42566.66万元,商品和服务支出680.88万元,对个人和家庭的补助1211.66万元，资本性支出0万元。项目支出31289.62万元,较上年预算安排减少3976.49万元;其中：工资福利支出2233.07万元,商品和服务支出万元,对个人和家庭的补助25.80万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年上高县教育体育局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年上高县教育体育局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算80万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是。与上年基本持平。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额3629.04万元,其中: 政府采购货物预算2045.88万元, 政府采购工程预算1583.16万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）教育费附加安排的支出（待分配）项目情况说明
1）项目概述：教育费附加安排的支出（待分配）
2）立项依据：政府抄告单
3）实施主体：上高县教育体育局
4）实施方案：落实各项措施，改善各学校办学条件
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：7459万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上高县教育体育局部门"三公"经费财政拨款安排34.41万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）业务。
公务接待费34.41万元,比上年减69.24万元，主要原因是：压减公务支出费用。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无公务用车。
公务用车购置万元,比上年增（减）万元，主要原因是：本部门无公务用车购置预算。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
（三）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（四）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（五）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（六）高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（七）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（八）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（九）特殊学校教育支出：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（十）教师进修支出：反映教师进修、师资培训支出。
（十一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十七）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十八）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
（十九）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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收支预算总表 |
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填报单位:[111]上高县教育体育局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
75,748.82 |
一般公共服务支出 |
31.09 |
|
（一）一般公共预算收入 |
75,748.82 |
教育支出 |
86,003.47 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
6,625.27 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
2,882.00 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
农林水支出 |
25.80 |
|
三、事业收入 |
423.48 |
住房保障支出 |
4,613.07 |
|
四、事业单位经营收入 |
2,184.96 |
其他支出 |
1,439.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
15,353.30 |
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本年收入合计 |
93,710.56 |
本年支出合计 |
101,619.70 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
7,909.14 |
|
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收入总计 |
101,619.70 |
支出总计 |
101,619.70 |
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部门收入总表 |
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[111]上高县教育体育局 |
单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
101,619.70 |
7,909.14 |
75,748.82 |
75,748.82 |
|
|
|
423.48 |
2,184.96 |
|
|
15,353.30 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.09 |
|
31.09 |
31.09 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.09 |
|
31.09 |
31.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
31.09 |
|
31.09 |
31.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
86,003.47 |
6,423.99 |
61,794.51 |
61,794.51 |
|
|
|
423.48 |
2,184.96 |
|
|
15,176.52 |
|
|
01 |
教育管理事务 |
908.05 |
46.70 |
566.33 |
566.33 |
|
|
|
246.14 |
|
|
|
48.88 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
442.23 |
4.65 |
437.59 |
437.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
465.81 |
42.05 |
128.74 |
128.74 |
|
|
|
246.14 |
|
|
|
48.88 |
|
|
02 |
普通教育 |
79,870.74 |
3,643.94 |
59,826.86 |
59,826.86 |
|
|
|
177.34 |
2,184.96 |
|
|
14,037.64 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
5,025.46 |
254.26 |
3,980.34 |
3,980.34 |
|
|
|
158.34 |
112.06 |
|
|
520.46 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
39,808.76 |
1,480.20 |
29,333.01 |
29,333.01 |
|
|
|
|
1,327.90 |
|
|
7,667.65 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
26,549.40 |
693.85 |
20,241.02 |
20,241.02 |
|
|
|
19.00 |
745.00 |
|
|
4,850.53 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
8,435.60 |
1,215.62 |
6,220.98 |
6,220.98 |
|
|
|
|
|
|
|
999.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
51.51 |
|
51.51 |
51.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
职业教育 |
1,840.01 |
368.93 |
1,001.08 |
1,001.08 |
|
|
|
|
|
|
|
470.00 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,840.01 |
368.93 |
1,001.08 |
1,001.08 |
|
|
|
|
|
|
|
470.00 |
|
|
07 |
特殊教育 |
425.70 |
61.59 |
234.11 |
234.11 |
|
|
|
|
|
|
|
130.00 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
425.70 |
61.59 |
234.11 |
234.11 |
|
|
|
|
|
|
|
130.00 |
|
|
08 |
进修及培训 |
636.35 |
0.40 |
145.95 |
145.95 |
|
|
|
|
|
|
|
490.00 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
636.35 |
0.40 |
145.95 |
145.95 |
|
|
|
|
|
|
|
490.00 |
|
|
09 |
教育费附加安排的支出 |
2,302.44 |
2,302.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,302.44 |
2,302.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
20.19 |
|
20.19 |
20.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.19 |
|
20.19 |
20.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,625.27 |
3.51 |
6,608.96 |
6,608.96 |
|
|
|
|
|
|
|
12.80 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6,024.89 |
|
6,012.09 |
6,012.09 |
|
|
|
|
|
|
|
12.80 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
460.56 |
|
460.56 |
460.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,559.53 |
|
5,551.53 |
5,551.53 |
|
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.80 |
|
|
08 |
抚恤 |
20.70 |
|
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.70 |
|
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
579.68 |
3.51 |
576.17 |
576.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
579.68 |
3.51 |
576.17 |
576.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,882.00 |
6.44 |
2,875.57 |
2,875.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2,698.19 |
6.44 |
2,691.75 |
2,691.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.27 |
|
18.27 |
18.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,691.62 |
4.91 |
1,686.71 |
1,686.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
936.60 |
1.52 |
935.07 |
935.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
51.71 |
|
51.71 |
51.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他卫生健康支出 |
183.81 |
|
183.81 |
183.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
183.81 |
|
183.81 |
183.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
25.80 |
|
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
25.80 |
|
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
25.80 |
|
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4,613.07 |
36.20 |
4,412.89 |
4,412.89 |
|
|
|
|
|
|
|
163.98 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
4,613.07 |
36.20 |
4,412.89 |
4,412.89 |
|
|
|
|
|
|
|
163.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4,613.07 |
36.20 |
4,412.89 |
4,412.89 |
|
|
|
|
|
|
|
163.98 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,439.00 |
1,439.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,439.00 |
1,439.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,439.00 |
1,439.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位[111]上高县教育体育局 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
101,619.70 |
44,671.60 |
56,948.10 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.09 |
31.09 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.09 |
31.09 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
31.09 |
31.09 |
|
|
205 |
教育支出 |
86,003.47 |
32,930.01 |
53,073.46 |
|
01 |
教育管理事务 |
908.05 |
442.23 |
465.81 |
|
2050101 |
行政运行 |
442.23 |
442.23 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
465.81 |
|
465.81 |
|
02 |
普通教育 |
79,870.74 |
31,361.91 |
48,508.83 |
|
2050201 |
学前教育 |
5,025.46 |
587.59 |
4,437.88 |
|
2050202 |
小学教育 |
39,808.76 |
16,829.92 |
22,978.84 |
|
2050203 |
初中教育 |
26,549.40 |
10,261.71 |
16,287.69 |
|
2050204 |
高中教育 |
8,435.60 |
3,631.18 |
4,804.42 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
51.51 |
51.51 |
|
|
03 |
职业教育 |
1,840.01 |
806.96 |
1,033.05 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,840.01 |
806.96 |
1,033.05 |
|
07 |
特殊教育 |
425.70 |
152.37 |
273.32 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
425.70 |
152.37 |
273.32 |
|
08 |
进修及培训 |
636.35 |
146.35 |
490.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
636.35 |
146.35 |
490.00 |
|
09 |
教育费附加安排的支出 |
2,302.44 |
|
2,302.44 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,302.44 |
|
2,302.44 |
|
99 |
其他教育支出 |
20.19 |
20.19 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.19 |
20.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,625.27 |
5,404.09 |
1,221.18 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6,024.89 |
4,803.71 |
1,221.18 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
460.56 |
460.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,559.53 |
4,343.15 |
1,216.38 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
4.80 |
|
4.80 |
|
08 |
抚恤 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.70 |
20.70 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
579.68 |
579.68 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
579.68 |
579.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,882.00 |
2,881.70 |
0.30 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2,698.19 |
2,697.89 |
0.30 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,691.62 |
1,691.32 |
0.30 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
936.60 |
936.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
51.71 |
51.71 |
|
|
99 |
其他卫生健康支出 |
183.81 |
183.81 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
183.81 |
183.81 |
|
|
213 |
农林水支出 |
25.80 |
|
25.80 |
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
25.80 |
|
25.80 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
25.80 |
|
25.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,613.07 |
3,424.70 |
1,188.37 |
|
02 |
住房改革支出 |
4,613.07 |
3,424.70 |
1,188.37 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4,613.07 |
3,424.70 |
1,188.37 |
|
229 |
其他支出 |
1,439.00 |
|
1,439.00 |
|
04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,439.00 |
|
1,439.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,439.00 |
|
1,439.00 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[111]上高县教育体育局 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
75,748.82 |
一、本年支出 |
75748.82 |
75,748.82 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
75,748.82 |
一般公共服务支出 |
31.09 |
31.09 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
61,794.51 |
61,794.51 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
6,608.96 |
6,608.96 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
2,875.57 |
2,875.57 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
4,412.89 |
4,412.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
75,748.82 |
支出总计 |
75,748.82 |
75,748.82 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[111]上高县教育体育局 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
75,748.82 |
44,459.20 |
31,289.62 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.09 |
31.09 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.09 |
31.09 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
31.09 |
31.09 |
|
|
205 |
教育支出 |
61,794.51 |
32,763.76 |
29,030.76 |
|
01 |
教育管理事务 |
566.33 |
437.59 |
128.74 |
|
2050101 |
行政运行 |
437.59 |
437.59 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
128.74 |
|
128.74 |
|
02 |
普通教育 |
59,826.86 |
31,205.20 |
28,621.66 |
|
2050201 |
学前教育 |
3,980.34 |
579.87 |
3,400.47 |
|
2050202 |
小学教育 |
29,333.01 |
16,749.54 |
12,583.47 |
|
2050203 |
初中教育 |
20,241.02 |
10,193.10 |
10,047.92 |
|
2050204 |
高中教育 |
6,220.98 |
3,631.18 |
2,589.80 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
51.51 |
51.51 |
|
|
03 |
职业教育 |
1,001.08 |
806.96 |
194.12 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,001.08 |
806.96 |
194.12 |
|
07 |
特殊教育 |
234.11 |
147.87 |
86.24 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
234.11 |
147.87 |
86.24 |
|
08 |
进修及培训 |
145.95 |
145.95 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
145.95 |
145.95 |
|
|
99 |
其他教育支出 |
20.19 |
20.19 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.19 |
20.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,608.96 |
5,400.58 |
1,208.38 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6,012.09 |
4,803.71 |
1,208.38 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
460.56 |
460.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,551.53 |
4,343.15 |
1,208.38 |
|
08 |
抚恤 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.70 |
20.70 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
576.17 |
576.17 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
576.17 |
576.17 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,875.57 |
2,875.27 |
0.30 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2,691.75 |
2,691.45 |
0.30 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,686.71 |
1,686.41 |
0.30 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
935.07 |
935.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
51.71 |
51.71 |
|
|
99 |
其他卫生健康支出 |
183.81 |
183.81 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
183.81 |
183.81 |
|
|
213 |
农林水支出 |
25.80 |
|
25.80 |
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
25.80 |
|
25.80 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
25.80 |
|
25.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,412.89 |
3,388.50 |
1,024.39 |
|
02 |
住房改革支出 |
4,412.89 |
3,388.50 |
1,024.39 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4,412.89 |
3,388.50 |
1,024.39 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[111]上高县教育体育局 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
44,459.20 |
43,778.32 |
680.88 |
|
301 |
工资福利支出 |
42,566.66 |
42,566.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17,042.97 |
17,042.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
782.11 |
782.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
4,616.21 |
4,616.21 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8,404.22 |
8,404.22 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,740.10 |
4,740.10 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,731.95 |
1,731.95 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
764.10 |
764.10 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
254.45 |
254.45 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3,388.50 |
3,388.50 |
|
|
30114 |
医疗费 |
69.13 |
69.13 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
772.91 |
772.91 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
680.88 |
|
680.88 |
|
30201 |
办公费 |
57.61 |
|
57.61 |
|
30202 |
印刷费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30206 |
电费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30207 |
邮电费 |
2.45 |
|
2.45 |
|
30211 |
差旅费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.30 |
|
16.30 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30229 |
福利费 |
296.66 |
|
296.66 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.10 |
|
5.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
297.97 |
|
297.97 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,211.66 |
1,211.66 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.57 |
9.57 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
157.56 |
157.56 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.25 |
5.25 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
329.65 |
329.65 |
|
|
30309 |
奖励金 |
709.63 |
709.63 |
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位[111]上高县教育体育局 |
单位：万元 |
|||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
111 |
上高县教育体育局 |
34.41 |
|
|
|
34.41 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[111]上高县教育体育局 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||
|
部门名称 |
上高县教育体育局 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
101,619.7 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
75,748.82 |
其他经费 |
25,870.88 |
|||
|
支出预算合计 |
101,619.7 |
|||||
|
其中：基本支出 |
44,671.6 |
项目支出 |
56,948.1 |
|||
|
年度总体目标 |
坚定不移贯彻党和国家的教育方针，以办人民满意教育为宗旨，以“学在上高”教育品牌建设为主线，扬优势、补短板，推动全县教育再上新台阶。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训教师人次 |
≥1000人次 |
|||
|
教学研讨次数 |
≥5次 |
|||||
|
质量指标 |
新入职教师参训率 |
≥85% |
||||
|
教学设备合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
≥85% |
||||
|
教师培训及时率 |
≥85% |
|||||
|
成本指标 |
小学生均教育公用经费 |
≥720元 |
||||
|
初中生均教育公用经费 |
≥940元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学历达标教师比例 |
≥95% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥85% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2,024年度） |
||||
|
项目名称 |
教育费附加安排的支出（待分配） |
|||
|
主管部门及代码 |
111-上高县教育体育局 |
实施单位 |
上高县教育体育局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
7,459 |
||
|
其中：财政拨款 |
7,459 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
改善学校办学条件。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费额度 |
≥67979800元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改善学校所数 |
≥20所 |
|
|
质量指标 |
校舍改善全合格率 |
≥80% |
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥80% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校办学条件改善率 |
≥80% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
≥80% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2,024年度） |
||||
|
项目名称 |
教师培训专项经费(待分配) |
|||
|
主管部门及代码 |
111-上高县教育体育局 |
实施单位 |
上高县教育体育局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
376.006 |
||
|
其中：财政拨款 |
376.006 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成各级各类教师培训任务。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费额度 |
≥3760059元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训教师人次 |
≥1000人次 |
|
|
质量指标 |
培训质量达标率 |
≥85% |
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥70% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教师参训率 |
≥70% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥70% |
|
附件：
