目录

 

第一部分上高县第三幼儿园单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县第三幼儿园2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县第三幼儿园2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

 

 

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分上高县第三幼儿园概况

 

 

一、单位主要职责

1.提供优质的教育服务：提供适龄幼儿的入园教育、全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求等。

2.制定教育教学计划：根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。包括确定教育目标、制定教学计划和课程、设计适宜教学活动和评估方法等。

3.管理和组织教学活动：组织和管理各种教学活动，如课堂教学、游戏和活动、室内外探究等。保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。

4.家长和社区协作：与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县第三幼儿园内设处室8个，包括：园长、副园长办公室、行政办公室、保教处、保健室、门卫综合室、财务室、教师办公室。编制人数小计8人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数8人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分上高县第三幼儿园2024年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分上高县第三幼儿园2024年单位预算情况说明

 

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2024年上高县第三幼儿园收入预算总额为260.51万元,较上年预算安排减少137.44万元，其中：财政拨款收入23.47万元,较上年预算安排增加0.28万元;教育收费资金收入164.64万元,较上年预算安排增加17.94万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入20 万元，较上年预算安排增加20万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）52.4万元，较上年预算安排减少35.66万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县第三幼儿园支出预算总额为260.51万较上年预算安排减少137.44万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出23.47万元,较上年预算安排增加0.28万元;其中：工资福利支出23.01万元,商品和服务支出0.46万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0 万元；项目支出164.64万元,较上年预算安排减少122.06万元;其中：工资福利支出97 万元,商品和服务支出67.64万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出188.11万元,较上年预算安排减少203.57万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出188.11万元,较上年预算安排增加18.22万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出2.83万元,较上年预算安排增加0.04万元;卫生健康支出1.56万元,较上年预算安排增加减少0.03万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出1.91万元,较上年预算安排增加0.02万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出120.01万元,较上年预算安排减少60.73万元;商品和服务支出68.1万元,较上年预算安排减少8.51万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排减少0.6万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排减少140万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县第三幼儿园财政拨款支出预算总额260.51万元,较上年预算安排减少17.44万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出246.22万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出188.11万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出2.83万元,卫生健康支出1.56万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出20万元。

按支出项目类别划分：基本支出23.47万元,较上年预算安排增加0.28万元;其中：工资福利支出23.01万元,商品和服务支出0.46万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出164.64万元,较上年预算安排减少140.06万元;其中：工资福利支出97万元,商品和服务支出67.64万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)    国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年上高县第三幼儿园政府采购总额30.5万元,其中: 政府采购货物预算30.5万元, 政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日上高县第三幼儿园共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年上高县第三幼儿园预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为无

 

（九）上高县第三幼儿园项目情况说明

1）项目概述：上高县第三幼儿园2024年特殊成本支出

2）立项依据：根据上高县第三幼儿园2023年非税收入

3）实施主体：上高县第三幼儿园

4）实施方案：主要支付教师工资和日常支出

5）实施周期：当年

6）年度预算安排：主要支付教师工资和日常支出。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上高县第三幼儿园"三公"经费财政拨款安排0

万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年减少1万元，主要原因是：无。公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万

元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面 的支出。

 

 

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

收支预算总表
填报单位:[111052]上高县第三幼儿园			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	188.11	教育支出	246.22
（一）一般公共预算收入	188.11	社会保障和就业支出	10.83
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.56
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	1.91
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	20.00
本年收入合计	208.11	本年支出合计	260.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	52.40
收入总计	260.51	支出总计	260.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位收入总表
[111052]上高县第三幼儿园														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	260.51	52.40	188.11	188.11								20.00
205	教育支出	246.22	52.40	181.81	181.81								12.00
02	普通教育	246.22	52.40	181.81	181.81								12.00
2050201	学前教育	246.22	52.40	181.81	181.81								12.00
208	社会保障和就业支出	10.83		2.83	2.83								8.00
05	行政事业单位养老支出	10.67		2.67	2.67								8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67		2.67	2.67								8.00
99	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16	0.16
210	卫生健康支出	1.56		1.56	1.56
11	行政事业单位医疗	1.56		1.56	1.56
2101102	事业单位医疗	1.08		1.08	1.08
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48	0.48
221	住房保障支出	1.91		1.91	1.91
02	住房改革支出	1.91		1.91	1.91
2210201	住房公积金	1.91		1.91	1.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位支出总表
填报单位[111052]上高县第三幼儿园				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	260.51	31.18	229.33
205	教育支出	246.22	24.89	221.33
02	普通教育	246.22	24.89	221.33
2050201	学前教育	246.22	24.89	221.33
208	社会保障和就业支出	10.83	2.83	8.00
05	行政事业单位养老支出	10.67	2.67	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	2.67	8.00
99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	1.56	1.56
11	行政事业单位医疗	1.56	1.56
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
221	住房保障支出	1.91	1.91
02	住房改革支出	1.91	1.91
2210201	住房公积金	1.91	1.91

 

 

 

财政拨款收支总表
[111052]上高县第三幼儿园						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	188.11	一、本年支出	188.11	188.11
一般公共预算拨款收入	188.11	教育支出	181.81	181.81
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.83	2.83
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.56	1.56
		住房保障支出	1.91	1.91
收入总计	188.11	支出总计	188.11	188.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表
[111052]上高县第三幼儿园				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	188.11	23.47	164.64
205	教育支出	181.81	17.17	164.64
02	普通教育	181.81	17.17	164.64
2050201	学前教育	181.81	17.17	164.64
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83
05	行政事业单位养老支出	2.67	2.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67
99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	1.56	1.56
11	行政事业单位医疗	1.56	1.56
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
221	住房保障支出	1.91	1.91
02	住房改革支出	1.91	1.91
2210201	住房公积金	1.91	1.91

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表
[111052]上高县第三幼儿园				单位：万元
支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	23.47	23.01	0.46
301	工资福利支出	23.01	23.01
30101	基本工资	9.22	9.22
30103	奖金	0.77	0.77
30107	绩效工资	6.68	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	1.91	1.91
30114	医疗费	0.06	0.06
302	商品和服务支出	0.46		0.46
30218	专用材料费	0.03		0.03
30229	福利费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21

 

 

 

 

 

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[111052]上高县第三幼儿园									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位[111052] 上高县第三幼儿园				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[111052]上高县第三幼儿园				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部门整体支出绩效目标表
部门名称	上高县第三幼儿园
联系人	吴雪珍			联系电话	18379584266
部门基本信息
部门所属领域		学前教育		直属单位包括
内设职能部门		园长办公室、副园长办、综合办、财务室、保健室、办公室、门卫综合室等7个部门		编制控制数	0
在职人员总数		8		其中：行政编制人数	0
事业编制人数		8		编外人数	0
当年预算情况（万元）
收入预算合计		260.51		其中：上级财政拨款	240.51
本级财政安排		240.51		其他资金	20
支出预算合计		260.51		其中：人员经费	108.47
公用经费		92.24		项目经费	164.64
年度绩效指标
一级指标	二级指标		三级指标	目标值
产出指标	数量指标		幼儿入园率	98%
	质量指标		保教水平越来越高。提升服务质量。	提升
	时效指标		按时完成预决算，及时公开	100%
	成本指标		基本支出和公用经费支出855.95万元	95%
效益指标	经济效益指标		促进幼教事业健康持续发展	提升
	生态效益指标		校园环境安全干净整齐优美。	校园环境安全干净整齐优美。
	可持续影响指标		办园水平越来越高，社会认可度高	92%
满意度指标	满意度指标		社会、幼儿、家长，职工满意度高	95%

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		2024年上高县第三幼儿园特殊成本
主管部门及代码			实施单位	上高县第三幼儿园
项目属性			项目日期范围
项目资金 （万元）		年度资金总额	164.64
		其中：财政拨款	164.64
		其他资金
年度绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	平均各班教学业务费用		≥1.36万元
	质量指标	发放聘用老师工资范围		≥100%
	时效指标	及时发放老师工资		≥100%
	成本指标	发放聘用老师工资人数		≥60人
效益指标	经济效益指标	教学水平提升率		≥80%
	社会效益指标	社会对我园办园水平认可率		≥80%
	生态效益指标	教学环境改善率		≥80%
	可持续影响指标	提高幼儿入园率		≥85%
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%