目录

第一部分上高县第四幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县第四幼儿园2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县第四幼儿园2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县第四幼儿园概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家的法律，法规、方针政策及上级主管部门有关幼儿教育的方针。

2.对学龄前儿童提供保教服务,认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，热爱幼儿教育事业，爱护幼儿，努力学习专业知识和技能，提高文化和专业水平;品德良好，为人师表，忠于职责。

3.按照幼儿园的教育内容并结合本班幼儿特点和个性差异，制定教育工作计划，并组织实施开展各类教育活动,促进幼儿德智体美劳健康发展。

4.结合幼儿园安全工作实际，开展消防、食品、交通等幼儿安全宣传教育。

5.参加上级有关部门召开的安全会议，并按相关要求上报学校安全工作计划。总结、报表材料等。

6.与家长保持经常联系了解幼儿家庭教育环境，商讨符合幼儿特点和个体差异的教育措施，有目的有计划地做好家访工作，搞好家长开放活动，共同配合完成教育任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县第四幼儿园内设处室 七 个，包括：园长办公室、行政办公室、保教处、保健室、门卫综合室、财务室、教师办公室。

编制人数小计 5 人,其中：行政编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 5 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 85 人,其中：在职人数小计 5 人,

行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 5 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,遗属人数 0 人。

第二部分上高县第四幼儿园2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分上高县第四幼儿园2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县第四幼儿园收入预算总额为353.38万元,较上年预算安排减少177.48万元，其中：财政拨款收入232.37万元,较上年预算安排减少38.84万元;教育收费资金收入337.73万元,较上年预算安排增加72.53万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0      万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万 元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加 0万元；其他收入35.6万元，较上年预算安排增加35.6万元；使用非财政拨款结余 85.41万元，较上年预算安排增加85.41万元；上年结转（结余）85.41万元，较上年预算安排增加85.41万元。

(二)支出预算情况

2024年四幼支出预算总额为337.13万元,较上年预算安排

减少177.48万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出22.37万元,较上年预算安排减少475.48万元;其中：工资福利支出21.92万元,商品和服务支出0.46万元,对个人和家庭的补助 0万元, 资本性支出0万元；项目支出331.01万元,较上年预算安排减少15.64万元;其中：工资福利支出200.4万元,商品和服务支出9.6万元,对个人和家庭的补助0万元,债务

利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出232.37万元,较上年预算安排减少38.84万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出216.72万元,较上年预算安排减少48.48万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出6.69 万元,较上年预算安排增加4.17万元;卫生健康支出1.54万元,较上年预算安排减少0.14万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少)0万元;住房保障支出

7.42万元,较上年预算安排增加5.61万元；粮油物资储

备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减

少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出22.37万元,较上年预算安排增加0.17万元;商品和服务支出0.46万元,较上年预算安排增加0.01万元;对个人和家庭的补助万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0     万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年四幼财政拨款支出预算总额232.37万元,较上年预

算安排减少38.84万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出232.37万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出216.72万

元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出

万元,社会保障和就业支出6.69万元,卫生健康支出1..54万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支

出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出22.37万元,较上年预算安排减少475.48万元;其中：工资福利支出21.92万元,商品和服务支出0.46万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出331.01万元,较上年预算安排减少15.64万元;其中：工资福利支出200.4万元,商品和服务支出9.6万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年上高县第四幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年上高县第四幼儿园没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年上高县第四幼儿园没有机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年上高县第四幼儿园政府采购总额232.37万元,其中: 政府采购货物预算232.37万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆  0辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0   。

（九）上高县第四幼儿园项目情况说明

一、2024年特殊成本支出

1）项目概述：上高县第四幼儿园2023年特殊成本支出

   2）立项依据：上高县第四幼儿园非税收入。

   3）实施主体：上高县第四幼儿园。

 4）实施方案：主要支付教师工资和日常支出。

   5）实施周期：当年。

  6）年度预算安排：主要支付教师工资和日常支出。

  7）绩效目标和指标：见附件2(上高县第四幼儿园单位项目绩效目标表)。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上高县第四幼儿园"三公"经费财政拨款安排  1 万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：无 。

公务接待费1万元,比上年（增）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

财政拨款收支总表

填报单位:上高县第四幼儿园

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                           单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表