目录

第一部分上高县特殊教育学校部门概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县特殊教育学校部门2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县特殊教育学校部门2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县特殊教育学校部门部门概况

一、单位主要职责

（一）主要承担对特殊儿童的教育工作，学校坚持一“为残障学生的一生成长和生活奠基”为宗旨，以“尊重差异、开发潜能、康复训练”为主，坚持知识教育、康复教育、初级职业技能教育。

（二）培养特殊学生的生存技能，加强铸造学生的健全人格发展。

（三）配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作 。 

二、机构设置及人员情况

2024年上高县特殊教育学校单位内设处室5个，包括：包括办公室、教导处、总务处、资助中心、政教处。

编制人数小计32人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数32人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计28人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数16人,部分补助事业在职人数0人。离退休人数小计12人,退休人数小计12人,遗属人数0人。

第二部分2024单位上高县特殊教育学校年单位预算表

（详见附表）

第三部分上高县特殊教育学校单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县特殊教育学校单位收入预算总额为 491.11万元,较上年预算安排增加140.09万元，其中：财政拨款收入 293.53万元,较上年预算安排增加90.77万元;其他收入130万元，较上年预算安排增加40万元；上年结转（结余）67.59万元，较上年预算安排增加9.33万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县特殊教育学校单位支出预算总额为   491.11万元,较上年预算安排增加 140.09万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出209.02万元,较上年预算 安排增加6.26万元;其中：工资福利支出199.41万元, 商品和服务支出7.41万元,对个人和家庭的补助2.20万元, 资本性支出0万元；项目支出282.09万元,较上年预算安排增加144.74万元;其中：工资福利支出 67.76万元,商品和服务支出128.09万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出86.24万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。按支出功能科目划分：教育支出431.70万元,较上年预算安排增138.29万元;社会保障和就业支出24.47万元,较上年预算安排增加0.59万元;卫生健康支出15.84万元,较上年预算安排减少1.94万元;住房保障支出19.10万元,较上年预算安排增加3.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出267.17万元,较上年预算安排增加41.79万元;商品和服务支出135.5万元, 较上年预算安排增加67.5万元;对个人和家庭的补助2.2万元,较上年预算安排减少2.27万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出 86.24万元,较上年预算安排增加43.98万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县特殊教育学校单位财政拨款支出预算总额293.53万元,较上年预算安排增加90.77万元;

按支出功能科目划分：教育支出234.11万元,社会保障和就业支出24.47万元,卫生健康支出15.84万元,住房保障支出 19.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出204.52万元,较上年预算 安排增加1.76万元;其中：工资福利支出199.41万元, 商品和服务支出2.91万元,对个人和家庭的补助2.20万元， 资本性支出0万元。项目支出89万元,较上年预算安排增加89.00万元;其中：工资福利支出2.76万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助 0万元,债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出 86.24万元，对企业补助0万元，其他支出0万元

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年本部门非行政参公单位，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

(七)政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)    国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：2024年部门预算本单位未安排购置价值200万元以上的大型设备。               

（九）上高县特殊教育学校项目情况说明

（详见附表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高县特殊教育学校单位"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费 0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费，与上年安排保持一致。

公务接待费 0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本单位2024年未预算公务接待费用  。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车，与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面 的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[111011]上高县特殊教育学校                                          单位：万元

单位收入总表

填报单位:[111011]上高县特殊教育学校                              单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

单位支出总表

填报单位[111011]上高县特殊教育学校                                              单位：万元

财政拨款收支总表

[111011]上高县特殊教育学校                                                     单位：万元

一般公共预算支出表

[111011]上高县特殊教育学校                                                        单位：万元

一般公共预算基本支出表

[111011]上高县特殊教育学校                                                     单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出                                                                     

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111011]上高县特殊教育学校                                                单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位[111011]上高县特殊教育学校                                    单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支                      

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111011]上高县特殊教育学校                                   单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表 

（2024年度）