目录
第一部分上高县第五中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县第五中学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分上高县第五中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县第五中学概况
一、单位主要职责
上高县第五中学是隶属上高县教育局的一所公办初中。主要职责是：实施初中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律 办学,不断提高教育质量。 坚持社会主义办学方向， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。配合各级人民政府依法动员、 组织适龄儿童入学， 严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童接受义务教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、 课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划， 组织教学评比、 集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县第五中学内设处室10个，包括：办公室、教导处、教研处、电教处、政教处、总务处、团支部、后勤处、财务室、工会。
编制人数小计169人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数169人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计166人,其中：在职人数小计166人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数160人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。
第二部分上高县第五中学2024年单位预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[111012]江西省上高县第五中学 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
2,193.26 |
教育支出 |
2,255.08 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2,193.26 |
社会保障和就业支出 |
250.14 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
120.66 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
170.26 |
|
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
600.00 |
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本年收入合计 |
2,793.26 |
本年支出合计 |
2,796.14 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
2.88 |
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收入总计 |
2,796.14 |
支出总计 |
2,796.14 |
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单位收入总表 |
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[111012]江西省上高县第五中学 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
合计 |
2,796.14 |
2.88 |
2,193.26 |
2,193.26 |
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,255.08 |
2.88 |
1,652.20 |
1,652.20 |
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
02 |
普通教育 |
2,252.20 |
|
1,652.20 |
1,652.20 |
|
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|
|
600.00 |
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2050202 |
小学教育 |
13.14 |
|
13.14 |
13.14 |
|
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|
2050203 |
初中教育 |
2,239.06 |
|
1,639.06 |
1,639.06 |
|
|
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|
600.00 |
|
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09 |
教育费附加安排的支出 |
2.88 |
2.88 |
|
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|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.88 |
2.88 |
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.14 |
|
250.14 |
250.14 |
|
|
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|
|
|
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05 |
行政事业单位养老支出 |
238.26 |
|
238.26 |
238.26 |
|
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|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.26 |
|
238.26 |
238.26 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
11.88 |
|
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.88 |
|
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120.66 |
|
120.66 |
120.66 |
|
|
|
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
117.70 |
|
117.70 |
117.70 |
|
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
80.81 |
|
80.81 |
80.81 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
36.88 |
|
36.88 |
36.88 |
|
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|
99 |
其他卫生健康支出 |
2.96 |
|
2.96 |
2.96 |
|
|
|
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|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.96 |
|
2.96 |
2.96 |
|
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221 |
住房保障支出 |
170.26 |
|
170.26 |
170.26 |
|
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02 |
住房改革支出 |
170.26 |
|
170.26 |
170.26 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
170.26 |
|
170.26 |
170.26 |
|
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单位支出总表 |
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填报单位[111012]江西省上高县第五中学 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,796.14 |
1,767.77 |
1,028.37 |
|
205 |
教育支出 |
2,255.08 |
1,291.23 |
963.85 |
|
02 |
普通教育 |
2,252.20 |
1,291.23 |
960.98 |
|
2050202 |
小学教育 |
13.14 |
|
13.14 |
|
2050203 |
初中教育 |
2,239.06 |
1,291.23 |
947.84 |
|
09 |
教育费附加安排的支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.14 |
213.28 |
36.86 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
238.26 |
201.39 |
36.86 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.26 |
201.39 |
36.86 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
11.88 |
11.88 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.88 |
11.88 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120.66 |
120.66 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
117.70 |
117.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80.81 |
80.81 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.88 |
36.88 |
|
|
99 |
其他卫生健康支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
170.26 |
142.61 |
27.65 |
|
02 |
住房改革支出 |
170.26 |
142.61 |
27.65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
170.26 |
142.61 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
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[111012]江西省上高县第五中学 |
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,193.26 |
一、本年支出 |
2,193.26 |
2,193.26 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,193.26 |
教育支出 |
1,652.20 |
1,652.20 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
250.14 |
250.14 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
120.66 |
120.66 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
170.26 |
170.26 |
|
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|
收入总计 |
2,193.26 |
支出总计 |
2,193.26 |
2,193.26 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|
||||||||||
|
[111012]江西省上高县第五中学 |
|
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|
单位：万元 |
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||||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
|
|
合计 |
2,193.26 |
1,767.77 |
425.49 |
|
||||||
|
205 |
教育支出 |
1,652.20 |
1,291.23 |
360.98 |
|
||||||
|
02 |
普通教育 |
1,652.20 |
1,291.23 |
360.98 |
|
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
13.14 |
|
13.14 |
|
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,639.06 |
1,291.23 |
347.84 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.14 |
213.28 |
36.86 |
|
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
238.26 |
201.39 |
36.86 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.26 |
201.39 |
36.86 |
|
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
11.88 |
11.88 |
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.88 |
11.88 |
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.66 |
120.66 |
|
|
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
117.70 |
117.70 |
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80.81 |
80.81 |
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.88 |
36.88 |
|
|
||||||
|
99 |
其他卫生健康支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
170.26 |
142.61 |
27.65 |
|
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
170.26 |
142.61 |
27.65 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
170.26 |
142.61 |
27.65 |
|
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|
||||||||||
|
[111012]江西省上高县第五中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
|
|
合计 |
1,767.77 |
1,745.51 |
22.26 |
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,744.28 |
1,744.28 |
|
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
822.65 |
822.65 |
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
7.93 |
7.93 |
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
72.61 |
72.61 |
|
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
365.78 |
365.78 |
|
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201.39 |
201.39 |
|
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.81 |
80.81 |
|
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.65 |
35.65 |
|
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.88 |
11.88 |
|
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
142.61 |
142.61 |
|
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
2.96 |
2.96 |
|
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
22.26 |
|
22.26 |
|||||||
|
30201 |
办公费 |
0.10 |
|
0.10 |
|||||||
|
30229 |
福利费 |
9.36 |
|
9.36 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.80 |
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12.80 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
1.23 |
1.23 |
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30307 |
医疗费补助 |
1.23 |
1.23 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
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财政拨款“三公”经费支出表 |
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填报单位[111012]江西省上高县第五中学 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
1 |
2 |
3 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
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国有资本经营预算支出表 |
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填报单位:[111012]江西省上高县第五中学 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
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1 |
2 |
3 |
第三部分上高县第五中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县第五中学收入预算总额为2796.14万元,较上年预算安排减少100.88万元，其中财政拨款收入 2193.26万元,较上 年预算安排增加369.32万元;其他收入600万元，较上年预算安排增加600万元；上年结转（结余）2.88万元，较上年预算安排减少20.19万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县第五中学支出预算总额为2796.14万元,较上年预算安排减少100.88万元; 其中：按支出项目类别划分： 基本支出1767.77万元,较上年预算安排减少42.63万元;其中：工资福利支出1744.28万元,商品和服务支出22.26万元,对个人和家庭的补助1.23万元, 资本性支出0万元；项目支出0万元,较上年预算安排减少42.63万元;其中：工资福利支出1744.28万元,商品和服务支出22.26万元,对个人和家庭的补助1.23万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2193.26万元,较上年预算安排增加369.32万元;教育支出1652.2万元,较上年预算安排增加314.24万元;社会保障和就业支出250.14万元,较上年预算安排增加32.54万元;卫生健康支出120.66万元,较上年预算安排减少1.84万元;住房保障支出170.26万元,较上年预算安排增加24.38万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出1744.28 万元,较上年预算安排减少33.94万元;商品和服务支出22.26万元,较上年预算安排减少0.68万元;对个人和家庭的补助1.23万元,较上年预算安排增加0.78万元;
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县第五中学财政拨款支出预算总额2796.14万元,较上年预算安排减少100.88万元;
按支出功能科目划分： 教育支出2255.08万元,较上年预算安排增加402.84万元;社会保障和就业支出250.14万元,较上年预算安排减少12.46万元;卫生健康支出120.66万元,较上年预算安排减少1.84万元;住房保障支出170.26万元,较上年预算安排增加24.38万元;
按支出经济类别划分： 基本支出1767.77万元,其中：工资福利支出1744.28万元,商品和服务支出22.26万元,对个人和家庭的补助1.23万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额200万元,其中: 政府采购货物预算200 万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31 日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上高县第五中学为"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无出国业务。
公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：坚持厉行节约、只减不增的原则。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公车。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育事务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面 的支出。
三、相关专业名词
（ 一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出；初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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附件：
