上高县学园路小学2024年单位预算

目录

第一部分上高县学园路小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县学园路小学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县学园路小学2024年部门预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县学园路小学概况

一、单位主要职责

认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，实施五育并举，让学生德智体美劳全面发展。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育，让每一个学龄儿童都能在学校快乐学习，快乐成长。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，完成小学一至六年级各科教学大纲的要求，培养合格的共产主义接班人。

二、机构设置及人员情况

上高县学园路小学内设处室6 个，包括：行政办、教务处、

总务处、政教处，电教处、各年级办。

编制人数小计129人,其中：行政编制人数0人,全部补助事

业编制人数129人,部分补助事业编制人数0人。实有人数

小计142人,其中：在职人数小计142人,行政在职人数0人,

全部补助事业在职人数142人,部分补助事业在职人数0人

。离休人数小计0人,退休人数小计29人,遗属人数0人。

第二部分 上高县学园路小学2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分上高县学园路小学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县学园路小学收入预算总额为2304.45万元,较上年预算安排增加279.33万元，其中：财政拨款收入1804.45万元,较上年预算安排增加441.6万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加万元；附属 单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加万 元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转59.35万元，较上年预

算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县学园路小学支出预算总额为2304.45万元,

较上年预算安排增加279.33万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1441.01万元,较上年预算安排增加78.16万元;其中：工资福利支出1414.13万元,商品和服务支出22.43万元,对个人和家庭的补助4.45万元, 资本性支出0万元；项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出1414.13万元,商品和服务支出22.43万元,对个人和家庭的补助4.45万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出1941.33万元,较上年预算安排增加920.46万元;学技术支出0万元,较上年预算安排增加万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出199.40万元,较上年预算安排增加50.85万元;卫生健康支出91.78万元,较上年预算安排减少1.64万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出131.3万元,较上年预算安排增加31.3万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1441.01万元,较上年预算安排增加109.38万元;商品和服务支出22.43万元,较上年预算安排增加0.57万元;对个人和家庭的补助4.45万元,较上年预算安排减少4.91万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；

其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县学园路小学财政拨款支出预算总额1804.45

万元,较上年预算安排增加441.6万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出1941.33万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出

万元,社会保障和就业支出199.40万元,卫生健康支出91.78万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出131.30万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支

出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1441.01万元,较上年预算安排增加78.16万元;其中：工资福利支出1414.13万元,商品和服务支出22.43万元,对个人和家庭的补助4.45万元，资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非象征参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年上高县学园路小学政府采购总额174.9万元,其中: 政府采购货物预算145.7万元, 政府采购工程预算29.2万元,

政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31 日, 单位共有车辆0辆,其中：一般

公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位

价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）单位自有资金项目情况说明

1.本年度单位自有资金项目

   1）项目概述

上高县学园路小学单位自有资金

项目编码：360923238888030005322

2）立项依据

根据上级行政主管部门和县财政局文件精神安排单位自有资金预算。

3）实施主体

上高县学园路小学

4）实施方案

严格按照上级部门规定进行预算，根据本单位实际情况，结合往年开支进行预算方案并实施。

5）实施周期

2024年全年。

6）年度预算安排

2024年度，本单位自有资金预算安排500万。

   7）绩效目标和指标

贯彻落实党的教育方针，培养合格的社会主义接班人，保证学校日常工作正常开展，保证教学质量合格率和优秀率。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上高县学园路小学为"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增0万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万

元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

(一)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(七)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障系统规定，由财政拨款缴纳的单位缴存公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出