目 录
第一部分 上高县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县人力资源和社会保障局2024部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
指导全县事业单位人事制度改革，拟定事业单位工作人员管理办法并组织实施;综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作;完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作，负责全县事业单位人员的设岗定职工作;健全专业技术人员工作管理制度;负责县专业技术人员继续教育工作;负责组织专业技术人员为经济建设服务工作;开展学术和技术带头人的选拔、培养工作研究拟定引进专业技术人员来县工作的政策、规定、并组织实施。负责全县促进就业创业工作。制定全县统筹城乡就业政策、措施，并组织实施;综合管理就业服务和职业中介工作，组织指导开展职业介绍、就业指导、创业培训、劳动事务代理、小额贷款、社保补贴、岗位补贴、劳动密集性企业认定、失业保险征缴、发放等各项就业服务工作;规范管理人力资源市场;负责外籍人员在全县就业登记服务、农村劳动力有序转移和农民工就业工作;规范就业资金管理使用，提高资金使用效益;承担民生工程扩大就业和社会保障目标工作拟定及督查、考核工作。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取;依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位劳动用工管理，督促检查劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等;会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年人特殊劳动保护法律、法规和规章。督促做好省技师学院(上高分校)安全管理和安全教育工作;指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。
二、机构设置及人员情况
上高县人力资源和社会保障局共有预算单位5个，编制人数小计91人，其中：行政编制17人、全额补助事业编制70人，工勤编4人。实有人数小计108人，其中：在职人数66人，包括行政人员16人、全额补助事业人员47人、工勤人员3人、退休人员42人。
第二部分 上高县人力资源和社会保障局2024年预算表
（详见附表）
第三部分 上高县人力资源和社会保障局2024年预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县人力资源和社会保障局收入预算总额为5043.04 万元,较上年预算安排增加 2007.73 万元，其中：财政拨款收入 2083.83 万元,较上年预算安排减少72.67 万元;其他收入 1934.02 万元，较上年预算安排增加 1369.38 万元；上年结转（结余） 965.19 万元，较上年预算安排增加651.02 万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县人力资源和社会保障局支出预算总额为5043.04 万元,较上年预算安排增加 2007.73 万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出 1113.66 万元,较上年预算安排增加 52.75 万元;其中：工资福利支出 1010.23 万元, 商品和服务支出 61.86 万元,对个人和家庭的补助 31.89 万元,；项目支出 3929.38万元,较上年预算安排增1954.97 万元;其中：包括人力资源和社会保障管理事务2303.25万元，就业补助支出361.22万元，财政代缴社会保险费支出 82万元，财政对基本养老保险基金的补助支出 600.09万元，惠普金融发展支出 562.83万元，住房保障支出 20 万元 。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1499.45 万元,较上年预算安排减少 85.44 万元;卫生健康支出 51.12 万元,较 上年预算安排减少 19.05 万元;住房保障支出 73.28 万 元,较上年预算安排增加 10.61 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1106.99 万元,较上年 预算安排增加 161.03 万元;商品和服务支出61.86万元, 较上年预算安排减少 4.26 万元;对个人和家庭的补助31.89 万元,较上年预算安排增加 0.66 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 2083.83 万元,较上年预算安排减少 72.67 万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1499.45 万元,卫生健康支出 51.12 万 元,农林水支出459.98 万元住房保障支出 73.28 万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 61.86万元， 比2023年预算减少 4.26 万元，下降 6.4 %，主要原因是 运行费用减少 。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 35 万元,其中: 政府采购货物预算 15万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 20 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值
200 万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）兼职仲裁员办案劳务费项目情况说明
1.兼职仲裁员办案劳务费
1）项目概述 支付兼职仲裁员办案劳务费
2）立项依据 3名专职仲裁员，1名兼职仲裁员，仲裁员办理一个劳动争议仲裁案件200元，每月不超过500元
3）实施主体 上高县人力资源和社会保障局
4）实施方案 认真贯彻落实劳动及劳动保障方面的法律法规政策，以维护全县和谐稳定的劳动关系为落脚点，以提高仲裁办案质量效率为核心，以为企业和职工排忧解难为重点，立足稳定、发展的大局，有力维护了用人单位和劳动者的合法权益
5）实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排 年度预算安排5.1万
7）绩效目标和指标 本年度做到结案率大于97%。
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
2024年上高县人力资源和社会保障局"三公"经费财政拨款安排 21.08万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，
主要原因是： 未出差 。
公务接待费 21.08 万元,比上年增（减） 0 万元，主要
原因是： 无增减 。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减） 0 万
元，主要原因是： 无公车 。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主
要原因是： 未购置 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
（三）其他社会保障和就业支出：是填列财政代发的基金收入。包括敖山华侨农场归难侨退休人员生活补助资金、军转干14类参战53年前退役士兵退休人员生活补助、老工伤人员伤残待遇县级配套补助资金、企业离休人员津补贴。
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收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,083.83 |
社会保障和就业支出 |
4,335.80 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2,083.83 |
卫生健康支出 |
51.14 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
562.83 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
93.28 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
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|
三、事业收入 |
60.00 |
|
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四、事业单位经营收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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|
六、上级补助收入 |
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|
七、其他收入 |
1,934.02 |
|
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本年收入合计 |
4,077.85 |
本年支出合计 |
5,043.04 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
965.19 |
|
|
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|
收入总计 |
5,043.04 |
支出总计 |
5,043.04 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
|
|
|
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|
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|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
5,043.04 |
965.19 |
2,083.83 |
2,083.83 |
|
|
|
60.00 |
|
|
|
1,934.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,335.80 |
862.33 |
1,499.45 |
1,499.45 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
1,934.02 |
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,181.65 |
73.03 |
1,134.60 |
1,134.60 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
1,934.02 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
319.50 |
10.58 |
308.91 |
308.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.48 |
|
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
721.82 |
61.44 |
600.38 |
600.38 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
1,921.66 |
1.00 |
120.64 |
120.64 |
|
|
|
|
|
|
|
1,800.02 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
210.19 |
|
96.19 |
96.19 |
|
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.97 |
|
106.97 |
106.97 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.41 |
|
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.56 |
|
101.56 |
101.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
就业补助 |
361.22 |
189.22 |
172.00 |
172.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
222.22 |
50.22 |
172.00 |
172.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
600.09 |
600.09 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
100.09 |
100.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
财政代缴社会保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.14 |
0.02 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
51.14 |
0.02 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.06 |
|
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.54 |
|
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.22 |
|
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.31 |
0.02 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
562.83 |
102.85 |
459.98 |
459.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
普惠金融发展支出 |
562.83 |
102.85 |
459.98 |
459.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
472.83 |
102.85 |
369.98 |
369.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
90.00 |
|
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.28 |
|
73.28 |
73.28 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
93.28 |
|
73.28 |
73.28 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.28 |
|
73.28 |
73.28 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,043.04 |
1,113.66 |
3,929.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,335.80 |
989.24 |
3,346.56 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,181.65 |
878.39 |
2,303.25 |
|
2080101 |
行政运行 |
319.50 |
311.20 |
8.29 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.48 |
8.48 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
721.82 |
437.06 |
284.75 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
1,921.66 |
121.64 |
1,800.02 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
210.19 |
|
210.19 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.97 |
106.97 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.41 |
5.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.56 |
101.56 |
|
|
07 |
就业补助 |
361.22 |
|
361.22 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
222.22 |
|
222.22 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
139.00 |
|
139.00 |
|
26 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
600.09 |
|
600.09 |
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
100.09 |
|
100.09 |
|
30 |
财政代缴社会保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.14 |
51.14 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
51.14 |
51.14 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.22 |
15.22 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
213 |
农林水支出 |
562.83 |
|
562.83 |
|
08 |
普惠金融发展支出 |
562.83 |
|
562.83 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
472.83 |
|
472.83 |
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
90.00 |
|
90.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.28 |
73.28 |
20.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
93.28 |
73.28 |
20.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.28 |
73.28 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,083.83 |
一、本年支出 |
2083.83 |
2,083.83 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,083.83 |
社会保障和就业支出 |
1,499.45 |
1,499.45 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
459.98 |
459.98 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,083.83 |
支出总计 |
2,083.83 |
2,083.83 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,083.83 |
1,106.99 |
976.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,499.45 |
982.59 |
516.86 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,134.60 |
871.74 |
262.86 |
|
2080101 |
行政运行 |
308.91 |
308.91 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.48 |
8.48 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
600.38 |
433.71 |
166.67 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
120.64 |
120.64 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
96.19 |
|
96.19 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.97 |
106.97 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.41 |
5.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.56 |
101.56 |
|
|
07 |
就业补助 |
172.00 |
|
172.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
172.00 |
|
172.00 |
|
30 |
财政代缴社会保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.12 |
51.12 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
51.12 |
51.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.22 |
15.22 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
213 |
农林水支出 |
459.98 |
|
459.98 |
|
08 |
普惠金融发展支出 |
459.98 |
|
459.98 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
369.98 |
|
369.98 |
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
90.00 |
|
90.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.28 |
73.28 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.28 |
73.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,106.99 |
1,042.13 |
64.86 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,010.23 |
1,010.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
341.65 |
341.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
182.61 |
182.61 |
|
|
30103 |
奖金 |
222.66 |
222.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.50 |
119.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.65 |
35.65 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.73 |
15.73 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.66 |
4.66 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.24 |
86.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.54 |
1.54 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
61.86 |
|
61.86 |
|
30201 |
办公费 |
18.08 |
|
18.08 |
|
30217 |
公务接待费 |
21.08 |
|
21.08 |
|
30229 |
福利费 |
5.75 |
|
5.75 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.32 |
|
10.32 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.64 |
|
6.64 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.89 |
31.89 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.29 |
7.29 |
|
|
30309 |
奖励金 |
24.60 |
24.60 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
|||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
505 |
上高县人事和社会保障局 |
21.08 |
|
|
|
21.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
无 |
|
|
|
||||
|
支出预算总表 |
||
|
|
|
|
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合计 |
5,043.04 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4,335.80 |
|
|
卫生健康支出 |
51.14 |
|
|
农林水支出 |
562.83 |
|
|
住房保障支出 |
93.28 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
2,083.83 |
2,083.83 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,499.45 |
1,499.45 |
|
|
|
卫生健康支出 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
农林水支出 |
459.98 |
459.98 |
|
|
|
住房保障支出 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
