上高县人民医院2024年单位预算

 

 

 

目    录

 

第一部分  上高县人民医院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县人民医院2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县人民医院2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  上高县人民医院概况

 

 

一、单位主要职责

（一）上高县人民医院是一所集医疗、保健和康复为一体的综合性“二级甲等医院”，是全县人民的医疗救护中心。

（二）主要承担全县范围的医疗日常救助、疑难病人的救治、急诊病人的接诊抢救、计划生育、预防保健康复、重大伤害及突发公共卫生事件的应急救治等工作，是全县医保定点主要单位。

二、机构设置及人员情况

2024年部门共有预算单位1 个。

编制人数小计411人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计621人,其中：在职人数小计357人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数357人。离休人数小计0人,退休人数小计262人,遗属人数2人。

 

 

 

 

 

第二部分  上高县人民医院2024年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

第三部分  上高县人民医院2024年单位预算情况说明

 

 

一、2024年单位预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2024年上高县人民医院收入预算总额为1092.43万元,较上年预算安排增加45.5万元，其中：财政拨款收入      1092.43万元,较上年预算安排增加45.5万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0  万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加（减少）0  万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0 万元。

(二)支出预算情况

    2024年上高县人民医院支出预算总额为1092.43万元,较上年预算安排增加45.5万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出840.55万元,较上年预算安排增加45.5万元;其中：工资福利支出828.78万元,商品和服务支出9.43万元,对个人和家庭的补助2.34万元,资本性支出0万元；项目支出251.88万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出251.88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出  0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国防支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出  0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出 1092.43 万元,较上年预算安排增加45.5万元;节能环保支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出  0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出 0万元,较上年预算安排 增加（减少）0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;金融支出  0万元,较上年 预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;灾害防治及应急管理支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 830.58万元,较上年预算安排增加47.15万元;商品和服务支出259.51万元, 较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助2.34万元，较上年预算安排增加0.16万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增 加（减少）0 万元；资本性支出 0万元,较上年预算安 排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险 基金补助 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县人民医院财政拨款支出预算总额1092.43 万元,较上年预算安排增加45.5万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国 防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 0万元,卫生健康支出1092.43万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出 0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0 万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出840.55万元,较上年预算 安排增加45.5万元;其中：工资福利支出828.78万元, 商品和服务支出  9.43 万元,对个人和家庭的补助2.34元，资本性支出 0 万元。项目支出 251.88万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出  251.88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务 利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0万 元,资本性支出0万元，对企业补助  0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

 本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额14956万元,其中: 政府采购货物预算11774万元, 政府采购工程预算2660万元,政府采购服务预算522万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）2024年公立医院综合改革中央补助资金项目情况说明

（1）项目概述

为深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务，设立2024年公立医院综合改革中央补助资金。

（2）立项依据

该项目立项依据为《上高县县级公立医院综合改革试点工作实施方案》（上府办发[2014]51号）、《上高县县级公立医院综合改革示范工作实施方案》（上府办发[2017]50号）

（3）实施主体

   项目实施主体为上高县人民医院

    （4）实施方案

2024年公立医院综合改革中央补助资金项目涉及一般公共预算支出108.16万元。公立医院改革项目资金实行独立核算，专款专用。主要用于以下几方面：一是医疗服务收入占公立医院医疗收入的比重；二是公立医院患者平均住院日。

通过公立医院改革，项目预算有效提升医疗服务效率，主要体现在以下几个方面：一就医时间有效缩短，二服务效率有效提升，三减轻了患者医疗负担。取消药品加成让利给患者，患者满意度有了较大提高。四医改核心数据趋势向好，总收入、医疗服务收入增加。

（5）实施周期

该项目资金实施周期为长期。

（6）年度预算安排 

根据项目要求，年度预算资金安排明细如下：人才培养资金安排26.73万元，政策亏损资金安排49.52万元，取消药品加成资金安排31.91万元。

（7）项目支出绩效见附件3

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

   2024年上高县人民医院为"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务接待费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

   （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

 

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出
（一）一般公共预算收入		国防支出
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		教育支出
二、教育收费资金收入		科学技术支出
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出
六、上级补助收入		节能环保支出
七、其他收入		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
本年收入合计		本年支出合计
七、使用非财政拨款结余		结转下年
八、上年结转（结余）

 

 

 

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
收入总计		支出总计

 

 

 

单位收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

203

国防支出

**

****

204

公共安全支出

**

****

205

教育支出

**

****

206

科学技术支出

**

****

207

文化旅游体育与传媒支出

**

****

208

社会保障和就业支出

**

****

210

卫生健康支出

**

****

211

节能环保支出

**

****

212

城乡社区支出

**

****

213

农林水支出

**

****

214

交通运输支出

**

****

215

资源勘探工业信息等支出

**

****

216

商业服务业等支出

**

****

217

金融支出

**

****

220

自然资源海洋气象等支出

**

****

221

住房保障支出

**

****

222

粮油物资储备支出

**

****

 

 

 

单位收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

224

灾害防治及应急管理支出

**

****

229

其他支出

**

****

 

 

 

 

单位支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
203	国防支出
**	****
204	公共安全支出
**	****
205	教育支出
**	****
206	科学技术支出
**	****
207	文化旅游体育与传媒支出
**	****
208	社会保障和就业支出
**	****
210	卫生健康支出
**	****
211	节能环保支出
**	****
212	城乡社区支出
**	****

 

 

 

 

单位支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
213	农林水支出
**	****
214	交通运输支出
**	****
215	资源勘探工业信息等支出
**	****
216	商业服务业等支出
**	****
217	金融支出
**	****
220	自然资源海洋气象等支出
**	****
221	住房保障支出
**	****
222	粮油物资储备支出
**	****
224	灾害防治及应急管理支出
**	****
229	其他支出
**	****

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

填报单位 :

单位：万元

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计		支出总计

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

填报单位:

单位：万元

 

支出功能分类科目		**年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
203	国防支出
**	****
204	公共安全支出
**	****
205	教育支出
**	****
206	科学技术支出
**	****
207	文化旅游体育与传媒支出
**	****
208	社会保障和就业支出
**	****
210	卫生健康支出
**	****
211	节能环保支出
**	****
212	城乡社区支出