上高县环境卫生管理所2024年单位预算
目 录
第一部分 上高县环境卫生管理所概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县环境卫生管理所2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县环境卫生管理所2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县环境卫生管理所概况
一、单位主要职责
县环境卫生管理所是县城管局下属单位，主要职责：一是负责城区清扫保洁、生活垃圾清运、环卫设施维护、牛皮癣清理等工作的巡查、督查、考核工作；二是负责环卫设施的建设；三是负责乡镇压缩站渗滤液的运输工作；四是负责生活垃圾处理费征收工作。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县环境卫生管理所内设处室3个，分别为：办公室、财务室、督查室。
编制人数小计23人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数23人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计23人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数23人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计63人,遗属人数1人。
第二部分 上高县环境卫生管理所2024年单位预算表
（详见附表）
收支预算总表
填报单位:[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,642.49 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
|
（一）一般公共预算收入 |
3,642.49 |
卫生健康支出 |
23.01 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
节能环保支出 |
4,186.67 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
城乡社区支出 |
268.02 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
住房保障支出 |
30.78 |
|
三、事业收入 |
|
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
900.00 |
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本年收入合计 |
4,542.49 |
本年支出合计 |
4,542.94 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
0.45 |
|
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|
收入总计 |
4,542.94 |
支出总计 |
4,542.94 |
单位收入总表
[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
4,542.94 |
0.45 |
3,642.49 |
3,642.49 |
|
|
|
|
|
|
|
900.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
|
34.46 |
34.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
33.05 |
|
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
|
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
|
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
|
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.01 |
|
23.01 |
23.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
23.01 |
|
23.01 |
23.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.59 |
|
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
|
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,186.67 |
|
3,286.67 |
3,286.67 |
|
|
|
|
|
|
|
900.00 |
|
|
03 |
污染防治 |
4,186.67 |
|
3,286.67 |
3,286.67 |
|
|
|
|
|
|
|
900.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
669.60 |
|
669.60 |
669.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
144.79 |
|
144.79 |
144.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3,372.28 |
|
2,472.28 |
2,472.28 |
|
|
|
|
|
|
|
900.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
268.02 |
0.45 |
267.58 |
267.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
268.01 |
0.43 |
267.58 |
267.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
268.01 |
0.43 |
267.58 |
267.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.78 |
|
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
30.78 |
|
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.78 |
|
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,542.94 |
349.27 |
4,193.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.01 |
23.01 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
23.01 |
23.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,186.67 |
|
4,186.67 |
|
03 |
污染防治 |
4,186.67 |
|
4,186.67 |
|
2110301 |
大气 |
669.60 |
|
669.60 |
|
2110302 |
水体 |
144.79 |
|
144.79 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3,372.28 |
|
3,372.28 |
|
212 |
城乡社区支出 |
268.02 |
268.02 |
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
268.01 |
268.01 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
268.01 |
268.01 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.78 |
23.78 |
7.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
30.78 |
23.78 |
7.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.78 |
23.78 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
3,642.49 |
一、本年支出 |
3,642.49 |
3,642.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
3,642.49 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
23.01 |
23.01 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
节能环保支出 |
3,286.67 |
3,286.67 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
267.58 |
267.58 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,642.49 |
支出总计 |
3,642.49 |
3,642.49 |
|
|
一般公共预算支出表
[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,642.49 |
348.82 |
3,293.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.01 |
23.01 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
23.01 |
23.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,286.67 |
|
3,286.67 |
|
03 |
污染防治 |
3,286.67 |
|
3,286.67 |
|
2110301 |
大气 |
669.60 |
|
669.60 |
|
2110302 |
水体 |
144.79 |
|
144.79 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,472.28 |
|
2,472.28 |
|
212 |
城乡社区支出 |
267.58 |
267.58 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
267.58 |
267.58 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
267.58 |
267.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.78 |
23.78 |
7.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
30.78 |
23.78 |
7.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.78 |
23.78 |
7.00 |
一般公共预算基本支出表
[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
|
合计 |
348.82 |
329.25 |
19.57 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
281.52 |
281.52 |
|
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
90.47 |
90.47 |
|
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
53.08 |
53.08 |
|
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
65.49 |
65.49 |
|
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.05 |
33.05 |
|
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.59 |
9.59 |
|
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.23 |
4.23 |
|
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.41 |
1.41 |
|
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
23.78 |
23.78 |
|
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.43 |
0.43 |
|
||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
19.57 |
|
19.57 |
||||||||||
|
30201 |
办公费 |
6.62 |
|
6.62 |
||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
||||||||||
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.43 |
|
0.43 |
||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.10 |
|
0.10 |
||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
|
0.30 |
||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||||||
|
30229 |
福利费 |
3.22 |
|
3.22 |
||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.60 |
|
2.60 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.72 |
47.72 |
|
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.17 |
1.17 |
|
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.76 |
8.76 |
|
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
37.80 |
37.80 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
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财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
312004 |
上高县环境卫生管理所 |
3.31 |
|
|
|
1.45 |
1.86 |
1.86 |
|
||||
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
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政府性基金预算支出表
单位：万元
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
|||
国有资本经营预算支出表
填报单位:[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 上高县环境卫生管理所2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县环境卫生管理所收入预算总额为4542.94万元,较上年预算安排减少54.27万元，下降1.18%；其中：财政拨款收入 3642.49万元,较上年预算安排增加170.34万元，增长4.9%;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元； 附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入900万元，较上年预算安排减少100万元，增长10%；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元；上年结转（结余）0.45万元，较上年预算安排减少124.61 万元，下降99.64%。
(二)支出预算情况
2024年上高县环境卫生管理所支出预算总额为4542.94万元,较上年预算安排减少54.27万元，下降1.18%;其中：
按支出项目类别划分：基本支出349.27万元,较上年预算安排减少38.13万元，下降9.84%，占支出预算总额的7.69%;其中：工资福利支出281.52万元, 商品和服务支出20.02万元,对个人和家庭的补助47.73万元,资本性支出0万元；项目支出4193.67万元,较上年预算安排减少16.14万元，下降0.38%，占支出预算总额的92.31%;其中：工资福利支出77万元,商品和服务支出4116.67万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万 元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出34.46万元,占支出预算总额的0.76%，较上年预算安排减少17.39万元，下降33.54%;卫生健康支出23.01万元,占支出预算总额的0.51%，较上年预算安排减少9.92万元，下降30.12%;节能环保支出4186.67万元,占支出预算总额的92.15%，较上年预算安排增加1025.23万元，增长32.43%;城乡社区支出268.02万元,占支出预算总额的5.9%，较上年预算安排减少1064.26万元，下降79.88%;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排 增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年0预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年 预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出30.78万元,占支出预算总额的0.68%，较上年预算安排增加12.08万元，增长64.6%；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 358.53万元,较上年预算安排增加46.86万元，增长15.04%，占支出预算总额的7.9%；商品和服务支出4136.69万元, 较上年预算安排增加3824.58万元，增长1225%，占支出预算总额的91.06%;对个人和家庭的补助47.72万元,较上年预算安排增加11.44万元，增长31.53%，占支出预算总额的1.04%;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排减少2937.15万元，下降100%；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排减少1000万元，下降100%。
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县环境卫生管理所财政拨款支出预算总额3642.49万元,较上年预算安排增加170.34万元，增长4.9%;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出34.46万元，较上年预算安排减少17.39万元，下降33.54%，占支出预算总额的0.95%；卫生健康支出23.01万元，较上年预算安排减少9.92万元，下降30.12%，占支出预算总额的0.63%；节能环保支出3286.67万元，较上年预算安排减少164.73万元，下降5.28%，占支出预算总额的90.23%；城乡社区支出267.58万元,较上年预算安排增加20.85万元，增长8.45%，占支出预算总额的7.35%；农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出
0万元, 自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出30.78万元,较上年预算安排增加12.08万元，增长64.6%，占支出预算总额的0.85%；粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出 348.82万元,较上年预算安排减少1.39万元，下降0.39%;其中：工资福利支出281.52万元,商品和服务支出19.57万元,对个人和家庭的补助47.73万元，资本性支出0万元。项目支出3293.67万元,较上年预算安排增加171.73万元，增长5.5%;其中：工资福利支出77万元,商品和服务支出3216.67万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额5.12万元,其中: 政府采购货物预算5.12万元, 政府采购工程预算0万元,
政府采购服务预算0万元。
（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0
万元”）
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆26辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2023 年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。
（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）
（九）上高县环境卫生管理所项目情况说明
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
市场化后续管理经费(待分配) |
|||
|
主管部门及代码 |
312-上高县城市管理局 |
实施单位 |
上高县环境卫生管理所 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
40 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
对环卫外包单位实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市场化后续管理工作经费 |
≥40万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
切实做好环卫市场化后巡查督查外包公司考核工作 |
≥100% |
|
|
质量指标 |
质量达标率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
质量完成及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全力做好全方位环卫保洁工作，美化城市，保护环境。 |
≥100% |
|
|
社会效益指标 |
做好环卫工作，用整洁干净的环境提升市民的素质 |
≥100% |
||
|
生态效益指标 |
有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设。 |
≥100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众及服务对象总体满意程度 |
≥95% |
|
（1）上高县城区环卫作业服务外包项目
1）项目概述：上高县县城区环卫作业服务外包经费项目成立于2019年，正式启动时间于2019年元月1日。
2）立项依据：上高县人民政府办公室第574号抄告单
3）实施主体：上高县环境卫生管理所
4）实施方案：督促外包企业使得环卫生产作业能正常运转并达到成效，努力创造出经济效益和社会效益。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：3253.67万元
（2）市场化后续管理工作经费
1）项目概述：督促外包企业使得环卫生产作业能正常运转并达到成效，努力创造出经济效益和社会效益。
2）立项依据：根据2018年12月28日上府办抄告单第824号。
3）实施主体：上高县环境卫生管理所
4）实施方案：对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：40万元整
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年上高县环境卫生管理所为"三公"经费财政拨款安排3.31万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，
主要原因是：没有该项支出。
公务接待费1.45万元,比上年减0.44万元，主要
原因是：控制开支。
公务用车运行维护费1.86万元,比上年增0.05万
元，主要原因是：油价浮动。
公务用车购置 0万元,比上年增（减）0万元，主
要原因是：没有该项支出。
（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上
年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出
（一）行政事业单位离退休
1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）其他社会保障和就业支出
反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
住房保障支出
住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
